生產(chǎn)企業(yè)原料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)原料管理，規(guī)范原料采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及原料管理的部門和人員，包括采購部門、質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等。3.基本原則質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，確保所采購和使用的原料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，對原料管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制和監(jiān)督。成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原料采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)原料采購過程中的商務(wù)談判、詢價(jià)、比價(jià)等工作，確保采購成本合理。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。2.質(zhì)量控制部門制定原料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程，對采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。在原料到貨時(shí)，及時(shí)安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保原料質(zhì)量符合要求。對檢驗(yàn)合格的原料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格原料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。參與供應(yīng)商的評估和考核工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原料倉庫的規(guī)劃、布局和日常管理工作，確保原料儲存環(huán)境符合要求。對入庫原料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)、核對，辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放。建立原料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原料，并做好發(fā)放記錄。負(fù)責(zé)原料倉庫的安全管理工作，防止原料損壞、變質(zhì)和丟失。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交原料領(lǐng)料申請。合理使用原料，按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保原料利用率最大化。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行妥善處理，并做好記錄。配合質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門做好原料管理相關(guān)工作，及時(shí)反饋原料使用過程中的問題。三、原料采購管理1.采購計(jì)劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的月度生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫管理部門提供的原料庫存情況，綜合考慮原料的安全庫存、采購周期等因素，制定月度原料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。在執(zhí)行采購計(jì)劃過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場變化等原因需要變更采購計(jì)劃，采購部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。對初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況等。根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合作歷史等，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。評估和考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購合同簽訂采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交給公司法律部門或法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購過程跟蹤采購部門應(yīng)定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通原料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、質(zhì)量問題等違約行為，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。在采購過程中，如遇市場價(jià)格波動較大或其他特殊情況，采購部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整采購價(jià)格、變更采購數(shù)量等。四、原料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備質(zhì)量控制部門在原料到貨前，應(yīng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備、工具和試劑等，并安排好檢驗(yàn)人員。倉庫管理部門應(yīng)提前清理好倉庫場地，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的計(jì)量器具、搬運(yùn)工具等，并安排專人負(fù)責(zé)配合驗(yàn)收工作。2.到貨驗(yàn)收原料到貨時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。核對無誤后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，并對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告中。對于驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉庫管理部門憑質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)。對于驗(yàn)收不合格的原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并提出處理意見。3.驗(yàn)收結(jié)果處理對于驗(yàn)收合格的原料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、檢驗(yàn)日期、保質(zhì)期等信息。對于驗(yàn)收不合格的原料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。如因供應(yīng)商原因?qū)е略喜缓细瘢少彶块T應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。倉庫管理部門應(yīng)將不合格原料單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止不合格原料混入合格原料中。對于不合格原料的處理情況，應(yīng)做好記錄，以備追溯。五、原料儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，如原料存儲區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。原料存儲區(qū)應(yīng)根據(jù)原料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，確保原料存放整齊、有序，便于查找和管理。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保原料儲存環(huán)境符合要求。2.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立原料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫情況，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、出入庫日期、來源、去向等信息。庫存臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，確保賬物相符。每月末，倉庫管理部門應(yīng)組織一次全面的庫存盤點(diǎn)，并編制庫存盤點(diǎn)表。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的原料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原料的庫存情況，及時(shí)向采購部門和生產(chǎn)部門反饋庫存信息，以便合理安排采購和生產(chǎn)計(jì)劃。3.庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)每月末進(jìn)行一次，由倉庫管理部門組織實(shí)施。不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行，如遇重大事故、自然災(zāi)害、企業(yè)改制等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等事項(xiàng)，并通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對原料的實(shí)物數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行逐一核對。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。庫存盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存盤點(diǎn)表對庫存賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬物相符。對于盤盈或盤虧的原料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤盈的原料應(yīng)查明原因后入賬，盤虧的原料應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，如屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入成本費(fèi)用；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人賠償。六、原料發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交原料領(lǐng)料申請。領(lǐng)料申請應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。倉庫管理部門收到領(lǐng)料申請后，應(yīng)核對領(lǐng)料申請的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通并要求其補(bǔ)充或修改。2.領(lǐng)料審批倉庫管理部門應(yīng)將審核后的領(lǐng)料申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等因素，對領(lǐng)料申請進(jìn)行審核，并簽署審批意見。對于緊急領(lǐng)料情況，生產(chǎn)部門可先口頭申請，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，并及時(shí)通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行補(bǔ)簽審批手續(xù)。3.原料發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料申請，按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行原料發(fā)放。發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并與領(lǐng)料單進(jìn)行逐一核對。核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量器具進(jìn)行計(jì)量，并將原料發(fā)放給領(lǐng)料人員。發(fā)放過程中，應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。對于貴重原料或易燃易爆原料，倉庫管理部門應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。4.領(lǐng)料退回如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、原料剩余等原因，領(lǐng)料部門需要將已領(lǐng)取的原料退回倉庫，應(yīng)填寫領(lǐng)料退回單，并注明退回原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。倉庫管理部門收到領(lǐng)料退回單后，應(yīng)及時(shí)安排人員對退回的原料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬中進(jìn)行相應(yīng)的記錄。七、原料使用管理1.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，合理安排原料的使用，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，正確使用原料，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致原料浪費(fèi)或質(zhì)量問題。2.原料消耗控制生產(chǎn)部門應(yīng)建立原料消耗臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中原料的使用情況，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品產(chǎn)量等信息。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出原料消耗的規(guī)律和存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。如通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、提高員工操作技能等方式，降低原料消耗，提高原料利用率。3.廢料處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等，生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類收集和存放，并及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行處理。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)廢料的性質(zhì)和用途，選擇合適的處理方式，如回收利用、出售給廢品回收站等。對于有價(jià)值的廢料，應(yīng)建立專門的臺賬進(jìn)行管理，確保廢料得到合理利用。廢料處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括廢料名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理日期、處理方式、處理去向等信息，以備追溯。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立原料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對原料采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范情況、原料質(zhì)量情況、庫存管理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。整改完成后，應(yīng)向公司提交整改報(bào)告，公司對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.考核評價(jià)公司應(yīng)建立原料管理考核評價(jià)制度，對各部門和人員在原料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。考核評價(jià)指