生產(chǎn)工序控制管理制度一、總則（一）目的為了確保公司生產(chǎn)工序的穩(wěn)定運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)工序的控制與管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保各工序按計(jì)劃有序進(jìn)行。組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，協(xié)調(diào)各工序之間的銜接，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求。2.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理，跟蹤不合格品的整改情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。定期對(duì)生產(chǎn)工序的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議，推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。3.技術(shù)部門提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，參與工藝優(yōu)化和新產(chǎn)品試制工作。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，確保員工嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作。4.物資部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)、供應(yīng)和庫存管理，確保物資的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量合格。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，做好物資的入庫、儲(chǔ)存和發(fā)放工作，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。5.人力資源部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核，確保員工具備相應(yīng)的技能和知識(shí)，滿足生產(chǎn)工作的需要。制定合理的薪酬福利政策，激勵(lì)員工積極工作，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度（一）生產(chǎn)計(jì)劃的制定1.銷售部門根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶訂單，每月底前向生產(chǎn)部門提交次月的銷售預(yù)測(cè)和訂單明細(xì)。2.生產(chǎn)部門結(jié)合銷售預(yù)測(cè)和訂單情況，考慮庫存水平、生產(chǎn)能力等因素，制定次月的生產(chǎn)計(jì)劃草案。3.生產(chǎn)計(jì)劃草案經(jīng)各相關(guān)部門（包括質(zhì)量、技術(shù)、物資等）會(huì)審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定。4.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、交貨期、生產(chǎn)批次等內(nèi)容，確保計(jì)劃的合理性和可操作性。（二）生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行1.生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，編制周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并將其分解到各車間、班組和工序。2.各車間、班組按照周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求完成生產(chǎn)任務(wù)。3.在生產(chǎn)過程中，如因設(shè)備故障、原材料供應(yīng)不足、人員變動(dòng)等原因影響生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部門報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和解決。4.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成。（三）生產(chǎn)調(diào)度1.生產(chǎn)部門設(shè)立生產(chǎn)調(diào)度崗位，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的日常調(diào)度工作。2.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決各工序之間的銜接問題、設(shè)備故障問題、原材料供應(yīng)問題等，確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。3.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，分析存在的問題，制定解決措施，并對(duì)下一步的生產(chǎn)工作進(jìn)行安排和部署。4.對(duì)于緊急訂單或特殊情況，生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)先安排生產(chǎn)，確保訂單按時(shí)交付。三、工藝管理（一）工藝文件的制定與管理1.技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)實(shí)際情況，制定產(chǎn)品的工藝文件，包括工藝流程圖、工藝卡片、操作規(guī)程等。2.工藝文件應(yīng)明確各工序的操作步驟、質(zhì)量要求、工藝參數(shù)、設(shè)備工裝等內(nèi)容，確保員工能夠按照工藝文件進(jìn)行正確操作。3.工藝文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其準(zhǔn)確性和有效性。當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等情況發(fā)生時(shí)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)工藝文件進(jìn)行修訂，并發(fā)放到相關(guān)部門和崗位。4.各部門和崗位應(yīng)妥善保管工藝文件，不得擅自更改、復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)工藝文件有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部門報(bào)告并申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。（二）工藝紀(jì)律的執(zhí)行1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督工作，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.各車間、班組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的工藝培訓(xùn)，確保員工熟悉工藝文件的要求，掌握正確的操作方法。3.員工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作方法。如因特殊情況需要調(diào)整工藝，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)，并做好記錄。4.對(duì)于違反工藝紀(jì)律的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。對(duì)造成質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（三）工藝改進(jìn)1.鼓勵(lì)員工積極提出工藝改進(jìn)的建議和意見，對(duì)能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率的工藝改進(jìn)建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.技術(shù)部門應(yīng)定期組織工藝評(píng)審和工藝優(yōu)化工作，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和市場(chǎng)需求，對(duì)工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.在工藝改進(jìn)過程中，應(yīng)進(jìn)行充分的試驗(yàn)和驗(yàn)證，確保改進(jìn)后的工藝可行、可靠，并做好相關(guān)記錄。四、設(shè)備管理（一）設(shè)備的選型與采購(gòu)1.根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門共同提出設(shè)備選型方案。2.物資部門按照設(shè)備選型方案進(jìn)行設(shè)備的采購(gòu)工作，在采購(gòu)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照公司的采購(gòu)管理制度進(jìn)行，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。3.設(shè)備到貨后，物資部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、技術(shù)資料等，確保設(shè)備符合采購(gòu)合同要求。（二）設(shè)備的安裝與調(diào)試1.設(shè)備到貨驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部門組織設(shè)備的安裝工作。在安裝過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備安裝說明書的要求進(jìn)行操作，確保設(shè)備安裝牢固、運(yùn)行平穩(wěn)。2.設(shè)備安裝完成后，由技術(shù)部門組織設(shè)備的調(diào)試工作。調(diào)試人員應(yīng)按照設(shè)備調(diào)試操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和調(diào)整，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)工藝要求。3.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，應(yīng)填寫設(shè)備安裝調(diào)試記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)包括設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查、調(diào)整等內(nèi)容，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障隱患。3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息，以便于對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行跟蹤和分析。（四）設(shè)備的維修與改造1.當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，設(shè)備操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員，由維護(hù)保養(yǎng)人員進(jìn)行故障診斷和維修。對(duì)于重大設(shè)備故障，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，制定維修方案，并及時(shí)進(jìn)行維修。2.設(shè)備維修工作應(yīng)嚴(yán)格按照維修操作規(guī)程進(jìn)行，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行。3.根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和工藝改進(jìn)的需要，對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。設(shè)備改造方案應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備改造完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保改造后的設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)要求。（五）設(shè)備的報(bào)廢管理1.對(duì)于已損壞且無法修復(fù)、技術(shù)性能落后、能耗高、經(jīng)濟(jì)效益差的設(shè)備，由生產(chǎn)部門提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。2.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.設(shè)備報(bào)廢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置，做好相關(guān)記錄。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量計(jì)劃的制定1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求，制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法等內(nèi)容。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)前編制完成，并發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，確保各部門和崗位能夠按照質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行質(zhì)量控制。（二）原材料檢驗(yàn)1.物資部門采購(gòu)的原材料到貨后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料的質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于檢驗(yàn)合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料上加蓋合格標(biāo)識(shí)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知物資部門進(jìn)行退貨或換貨處理。（三）過程檢驗(yàn)1.各工序在生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢和專檢。自檢由操作人員負(fù)責(zé)，互檢由相鄰工序的操作人員相互進(jìn)行，專檢由質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識(shí)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)和質(zhì)量問題，并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（四）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)由質(zhì)量部門按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，確保成品的質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于檢驗(yàn)合格的成品，應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在成品上加蓋合格標(biāo)識(shí)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的成品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.成品檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。（五）不合格品管理1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理工作。對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品流入下道工序或出廠。2.質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定不合格品的處理方案。不合格品的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。3.對(duì)于返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在產(chǎn)品上做好標(biāo)識(shí)和記錄。4.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)不合格品產(chǎn)生的規(guī)律，采取措施進(jìn)行預(yù)防和改進(jìn)。六、物資管理（一）物資采購(gòu)1.物資部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照公司的采購(gòu)管理制度進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.物資部門應(yīng)及時(shí)跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)到貨。物資到貨后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（二）物資庫存管理1.物資部門應(yīng)建立物資庫存管理制度，對(duì)物資的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。2.物資入庫時(shí)，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，確保物資的質(zhì)量不受影響。3.物資發(fā)放應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，填寫領(lǐng)料單，注明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資的合理使用。4.物資部門應(yīng)定期對(duì)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）物資消耗定額管理1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求和生產(chǎn)實(shí)際情況，制定物資消耗定額。物資消耗定額應(yīng)明確各種物資的消耗標(biāo)準(zhǔn)，作為物資采購(gòu)和成本控制的依據(jù)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照物資消耗定額組織生產(chǎn)，控制物資的消耗。物資部門應(yīng)定期對(duì)物資消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資消耗異常情況，并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。3.對(duì)于因工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因?qū)е挛镔Y消耗定額發(fā)生變化的，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)修訂物資消耗定額，并通知相關(guān)部門執(zhí)行。七、人員管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.人力資源部門根據(jù)生產(chǎn)部門的用人需求，制定人員招聘計(jì)劃。人員招聘計(jì)劃應(yīng)明確招聘崗位、招聘人數(shù)、招聘條件等內(nèi)容。2.人力資源部門通過多種渠道進(jìn)行人員招聘，如招聘網(wǎng)站、招聘會(huì)、校園招聘等。在招聘過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的招聘流程進(jìn)行，確保招聘人員的質(zhì)量。3.新員工入職后，應(yīng)進(jìn)行入職培訓(xùn)。入職培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、安全知識(shí)、崗位技能等方面。通過入職培訓(xùn)，使新員工盡快熟悉公司環(huán)境和工作要求，適應(yīng)工作崗位。4.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)員工的崗位需求和技能水平，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃。員工培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。員工培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、崗位練兵等多種形式。（二）績(jī)效考核1.人力資源部門制定員工績(jī)效考核制度，明確績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序。2.生產(chǎn)部門根據(jù)員工績(jī)效考核制度，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。績(jī)效考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力等方面。3.績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。4.對(duì)于績(jī)效考核不合格的員工，人力資源部門應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部門進(jìn)行績(jī)效面談，分析原因，制定改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)情況。（三）員工激勵(lì)1.公司