生產資源外協管理制度一、總則1.目的為了規范公司生產資源外協管理工作，確保外協活動的順利進行，保證產品質量，控制成本，提高生產效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產資源外協活動，包括但不限于原材料采購、零部件加工、設備維修保養、勞務外包等。3.基本原則質量第一原則：外協產品或服務必須符合公司的質量要求和標準。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制外協成本，提高經濟效益。公平公正原則：選擇外協供應商應遵循公平、公正、公開的原則，確保競爭充分。合作共贏原則：與外協供應商建立良好的合作關系，實現互利共贏。二、外協供應商管理1.供應商選擇供應商篩選標準資質信譽：具有合法經營資質，良好的商業信譽，無不良記錄。生產能力：具備滿足公司生產需求的生產設備、技術人員和生產場地。質量控制：擁有完善的質量管理體系，能夠保證產品質量穩定。價格水平：報價合理，具有成本優勢。服務能力：能夠提供及時、高效的售后服務。供應商選擇流程需求部門提出申請：根據生產計劃和實際需求，填寫《外協供應商需求申請表》，明確所需外協產品或服務的規格、數量、質量要求、交貨期等。采購部門初審：采購部門對需求部門提交的申請表進行初審，審核申請的合理性和必要性，同時收集潛在供應商信息。實地考察評估：采購部門會同技術、質量等相關部門對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制、管理水平等方面的情況。綜合評審：相關部門根據考察評估結果，對供應商進行綜合評審，確定合格供應商名單，并報公司領導審批。2.供應商考核考核周期：每季度對供應商進行一次考核。考核內容質量：主要考核外協產品的合格率、退貨率等質量指標。交貨期：考核供應商是否按時交貨，交貨及時率。價格：對比市場價格，評估供應商價格的合理性。服務：包括售后服務響應速度、解決問題的能力等。考核方式數據統計：采購部門收集供應商的交貨記錄、質量檢驗報告等數據。實地檢查：不定期對供應商進行實地檢查，了解其生產經營狀況。客戶反饋：收集公司內部使用部門對供應商產品或服務的反饋意見。考核結果應用優秀供應商：給予一定的獎勵，如增加訂單份額、優先付款等。合格供應商：繼續保持合作，督促其改進不足之處。不合格供應商：發出整改通知，要求限期整改；如整改后仍不合格，暫停合作或取消供應商資格。3.供應商檔案管理檔案建立：采購部門負責為每個供應商建立檔案，檔案內容包括供應商基本信息、營業執照、資質證書、生產能力證明、質量體系認證文件、報價單、合作記錄、考核報告等。檔案更新：及時更新供應商檔案信息，確保檔案內容的準確性和完整性。檔案查閱：各部門因工作需要查閱供應商檔案時，需經采購部門負責人批準，并辦理查閱登記手續。三、外協合同管理1.合同簽訂合同起草：采購部門根據與供應商協商確定的條款，起草外協合同文本。合同應明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規格、數量、質量要求、價格、交貨期、付款方式、違約責任等。合同審核：合同文本起草完成后，提交法務部門、財務部門等相關部門進行審核。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及對公司利益的保障程度等。合同簽訂：經審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂后的合同原件由采購部門負責保管，并及時將復印件分發給相關部門。2.合同執行供應商通知：采購部門應及時將合同要求通知供應商，確保供應商明確工作任務和要求。進度跟蹤：采購部門負責對外協合同執行進度進行跟蹤，定期與供應商溝通，了解生產進度、質量狀況等，及時協調解決出現的問題。變更管理：如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為原合同的補充文件，具有同等法律效力。3.合同結算付款申請：供應商完成合同約定的工作任務并經檢驗合格后，采購部門應根據合同約定的付款方式，及時提交付款申請。付款申請應附合同復印件、驗收報告、發票等相關資料。財務審核：財務部門對付款申請進行審核，重點審核發票的真實性、合法性，以及付款金額是否與合同約定相符等。款項支付：經財務審核通過后，按照公司財務制度辦理款項支付手續。四、外協過程控制1.技術支持技術交底：在開展外協活動前，技術部門應向供應商提供詳細的技術資料和技術要求，包括產品圖紙、工藝文件、質量標準等，確保供應商準確理解技術要求。技術指導：在生產過程中，技術部門應根據需要安排技術人員到供應商現場進行技術指導，及時解決技術問題。2.質量控制檢驗標準：明確外協產品的質量檢驗標準和檢驗方法，確保檢驗工作有章可循。首件檢驗：供應商在批量生產前，必須進行首件檢驗。首件檢驗合格后方可進行批量生產。采購部門應會同質量部門對首件進行檢驗確認。過程檢驗：質量部門應定期對供應商的生產過程進行巡檢，監督其是否按照工藝要求和質量標準進行生產。成品檢驗：外協產品完工后，必須進行成品檢驗。質量部門按照檢驗標準對產品進行全面檢驗，合格后方可入庫或交付使用。不合格品處理：對于檢驗不合格的外協產品，質量部門應及時通知供應商進行返工或返修。返工或返修后的產品必須重新進行檢驗，直至合格為止。如因供應商原因導致產品多次不合格，公司有權扣除相應貨款或追究其違約責任。3.進度控制進度計劃制定：采購部門應與供應商共同制定外協項目進度計劃，明確各階段的工作任務和時間節點。進度跟蹤與協調：采購部門按照進度計劃對外協工作進行跟蹤，及時掌握工作進展情況。如發現進度滯后，應及時與供應商溝通協調，分析原因，采取有效措施加以解決。延誤處理：如因供應商原因導致外協工作延誤，影響公司生產計劃的執行，公司有權按照合同約定追究其違約責任，要求其采取措施加快進度或給予相應的經濟賠償。五、外協風險管理1.風險識別供應商風險：包括供應商破產、倒閉、經營不善導致無法按時交貨、產品質量下降等風險。質量風險：外協產品不符合質量要求，影響公司產品質量和聲譽。進度風險：供應商未能按時完成外協任務，導致公司生產計劃延誤。法律風險：合同簽訂、執行過程中存在法律漏洞，引發法律糾紛。2.風險評估可能性評估：評估風險發生的可能性大小，分為高、中、低三個等級。影響程度評估：評估風險發生后對公司生產經營、質量、聲譽等方面的影響程度，分為嚴重、較大、一般三個等級。風險矩陣繪制：根據可能性評估和影響程度評估結果，繪制風險矩陣，直觀展示各類風險的等級。3.風險應對措施供應商風險應對選擇多家供應商：避免過度依賴單一供應商，降低因供應商問題導致的風險。定期溝通與評估：加強與供應商的溝通，定期評估其經營狀況，及時發現潛在風險。簽訂風險條款：在合同中約定如供應商出現重大變故時的應對措施，如提前終止合同、尋找替代供應商等。質量風險應對加強質量控制：嚴格執行質量檢驗標準和檢驗流程，增加檢驗頻次。質量培訓：對供應商進行質量培訓，提高其質量意識和質量管理水平。質量保證金：要求供應商繳納一定金額的質量保證金，如出現質量問題，扣除相應保證金。進度風險應對合理安排進度：在制定外協進度計劃時，充分考慮各種可能因素，預留一定的彈性時間。進度監控與預警：加強對進度的監控，當進度出現偏差時及時發出預警，采取措施加以糾正。違約責任明確：在合同中明確供應商延誤交貨的違約責任，加大違約成