ct臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司CT設備臺賬的規范化管理，確保CT設備信息的準確性、完整性和可追溯性，提高設備管理效率，保障設備正常運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有CT設備臺賬的管理，包括設備的采購、安裝、調試、使用、維護、維修、報廢等全過程。（三）職責分工1.人事總監負責統籌和監督CT臺賬管理制度的制定、修訂和執行情況。對各部門臺賬管理工作進行指導和協調，確保制度的有效落實。2.設備管理部門負責建立和維護CT設備的主臺賬，記錄設備的基本信息、技術參數、購置時間、使用部門等詳細信息。定期更新設備臺賬，及時記錄設備的變動情況，如設備轉移、維修記錄、保養記錄等。負責組織設備的盤點工作，確保賬實相符。3.使用部門負責本部門CT設備臺賬的建立和管理，指定專人負責設備臺賬的記錄和更新。配合設備管理部門進行設備的盤點工作，提供準確的設備使用情況信息。按照設備操作規程正確使用設備，及時反饋設備運行中出現的問題。4.財務部門負責審核CT設備采購、維修、保養等費用的報銷，確保費用支出符合公司財務制度。協助設備管理部門進行設備資產的核算和管理，提供相關財務數據支持。二、臺賬建立（一）臺賬內容CT設備臺賬應包括以下內容：1.設備基本信息設備名稱、型號、規格設備編號生產廠家、出廠日期購置日期、購置價格設備序列號2.技術參數管電壓、管電流、掃描時間、層厚、層間距等掃描參數探測器類型、排數圖像重建算法3.使用部門信息使用部門名稱使用地點4.設備安裝調試記錄安裝日期、安裝人員調試情況記錄，包括各項性能指標測試結果5.設備維護保養記錄維護保養計劃每次維護保養的日期、內容、維護保養人員6.設備維修記錄維修日期、故障現象維修內容、維修人員維修更換的零部件清單7.設備校準記錄校準日期、校準機構校準結果8.設備運行狀態記錄每日開機時間、關機時間設備運行過程中的異常情況記錄（二）臺賬建立流程1.設備管理部門在CT設備采購合同簽訂后，及時收集設備的相關資料，包括設備技術文件、合格證、保修卡等。2.根據收集到的資料，按照臺賬內容要求，在規定的臺賬管理系統中錄入設備基本信息，建立設備主臺賬。3.設備到貨后，組織安裝調試人員進行安裝調試工作。安裝調試完成后，由調試人員填寫設備安裝調試記錄，設備管理部門審核后更新臺賬。4.設備投入使用前，使用部門指定專人負責設備臺賬的記錄工作，并將使用部門信息錄入臺賬。5.設備管理部門制定設備維護保養計劃，并將計劃內容錄入臺賬。維護保養人員按照計劃進行維護保養工作后，及時填寫維護保養記錄，交設備管理部門審核更新。6.設備出現故障時，使用部門及時通知設備管理部門安排維修。維修人員維修完成后，填寫設備維修記錄，詳細記錄故障現象、維修內容、更換零部件等信息，交設備管理部門審核更新。7.定期對設備進行校準，校準完成后，校準人員將校準記錄交設備管理部門審核更新臺賬。8.使用部門每日記錄設備的運行狀態，包括開機時間、關機時間、異常情況等，定期匯總交設備管理部門更新臺賬。三、臺賬更新（一）更新原則1.及時性原則設備信息發生變動后，相關責任人應在規定時間內更新臺賬，確保臺賬信息與設備實際情況保持一致。2.準確性原則更新臺賬時，應認真核對變動信息，確保信息準確無誤。對于重要信息的變動，應進行詳細記錄并留存相關證明材料。3.完整性原則臺賬更新應涵蓋設備變動的所有相關信息，不得遺漏。（二）更新情形及流程1.設備基本信息變更當設備的名稱、型號、規格、生產廠家、出廠日期、購置價格、設備序列號等基本信息發生變更時，由設備管理部門負責收集相關證明材料，如設備變更通知、采購合同變更協議等。設備管理部門審核無誤后，在臺賬管理系統中修改相應信息，并注明變更日期和變更原因。2.設備轉移設備在公司內部不同部門之間轉移時，由設備管理部門發起設備轉移申請，填寫設備轉移申請表，詳細說明轉移原因、轉移時間、接收部門等信息。申請經相關部門審批通過后，設備管理部門負責辦理設備交接手續，交接雙方在設備交接清單上簽字確認。設備管理部門根據設備交接清單更新設備臺賬中的使用部門信息。3.設備維修維修人員完成設備維修后，應及時填寫設備維修記錄，包括維修日期、故障現象、維修內容、更換零部件清單等信息。設備管理部門收到維修記錄后，審核維修內容和更換零部件的合理性，如無問題，在臺賬中更新維修記錄，并將維修費用信息反饋給財務部門。4.設備保養維護保養人員按照設備維護保養計劃完成保養工作后，填寫設備維護保養記錄，記錄保養日期、保養內容等信息。設備管理部門審核保養記錄后，在臺賬中更新保養記錄，并對設備的保養情況進行統計分析。5.設備校準校準人員完成設備校準后，填寫設備校準記錄，記錄校準日期、校準機構、校準結果等信息。設備管理部門審核校準記錄后，在臺賬中更新校準記錄，并根據校準結果判斷設備是否符合使用要求。如校準結果不符合要求，及時安排設備維修或調整。6.設備報廢當設備達到報廢條件時，由使用部門提出設備報廢申請，填寫設備報廢申請表，詳細說明設備報廢原因、設備現狀等信息。設備管理部門組織相關技術人員對設備進行技術鑒定，確認設備是否符合報廢條件。如符合報廢條件，將報廢申請提交公司領導審批。經公司領導審批通過后，設備管理部門負責辦理設備報廢手續，包括資產核銷、設備處置等。同時，在臺賬中刪除該設備信息，并將設備報廢情況進行備案。四、臺賬查詢與使用（一）查詢權限1.設備管理部門有權查詢和使用CT設備臺賬的所有信息，以便進行設備管理和維護工作。2.使用部門經授權后，可查詢本部門CT設備的相關信息，包括設備基本信息、使用記錄、維護保養記錄、維修記錄等，用于設備日常使用和管理。3.財務部門根據工作需要，可查詢設備的購置費用、維修費用、保養費用等財務相關信息，進行費用核算和分析。4.其他部門因工作需要查詢設備臺賬信息時，需經設備管理部門負責人批準，并在設備管理部門人員的陪同下進行查詢。（二）查詢方式1.公司內部人員可通過公司指定的臺賬管理系統進行查詢。在查詢時，應按照系統提示輸入正確的查詢條件，如設備編號、設備名稱、使用部門等，以獲取準確的設備臺賬信息。2.對于需要紙質臺賬資料的情況，由設備管理部門負責打印相關臺賬內容，并按照規定的審批流程進行發放。（三）臺賬使用要求1.各部門在使用CT設備臺賬信息時，應嚴格遵守公司的保密制度，不得將臺賬信息泄露給無關人員。2.臺賬信息主要用于設備管理、維護、維修、費用核算等工作，不得用于其他未經授權的用途。3.如因工作需要對臺賬信息進行統計分析或數據挖掘，應確保分析結果的準確性和可靠性，并將分析結果及時反饋給相關部門。五、臺賬盤點（一）盤點周期1.定期盤點每年組織一次CT設備全面盤點，確保賬實相符。盤點時間一般安排在年末或年初，具體時間由設備管理部門確定。2.不定期盤點根據公司實際情況或設備管理需要，可進行不定期盤點。如設備發生重大故障、維修后、轉移后等情況，應及時進行盤點。（二）盤點內容1.設備實物盤點核對設備的名稱、型號、規格、設備編號等是否與臺賬記錄一致。檢查設備的外觀是否完好，有無損壞、變形等情況。確認設備的附屬設備、配件是否齊全，與臺賬記錄相符。2.設備運行狀態盤點檢查設備的開機、關機時間是否與臺賬記錄一致。了解設備的運行情況，是否存在異常現象，如噪音、異味、圖像質量問題等。核實設備的維護保養記錄、維修記錄是否真實、完整。（三）盤點流程1.設備管理部門制定盤點計劃，明確盤點人員、盤點時間、盤點范圍等內容。2.盤點人員根據盤點計劃，對CT設備進行逐一盤點，并填寫設備盤點表，詳細記錄設備的實際情況。3.盤點結束后，盤點人員將設備盤點表交設備管理部門匯總。設備管理部門對盤點結果進行核對和分析，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.對于盤點差異，設備管理部門組織相關人員進行調查，明確責任，提出處理意見。如因設備損壞、丟失等原因導致賬實不符，應按照公司相關規定進行處理，并及時更新設備臺賬。5.設備管理部門將盤點報告和處理結果提交公司領導審批。審批通過后，將盤點報告存檔，作為設備管理決策的依據。六、附則（一