it全套管理制度總則目的為了規范公司IT相關管理工作，提高IT系統運行效率，保障公司信息安全，充分發揮IT技術對公司業務發展的支持作用，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工、公司內使用的各類IT設備、軟件系統以及相關的網絡環境。基本原則1.安全性原則：確保公司IT資產的安全，防止信息泄露、系統故障和網絡攻擊等安全事件的發生。2.規范性原則：各項IT管理活動應遵循國家法律法規、行業標準以及公司內部的相關規定。3.高效性原則：優化IT資源配置，提高IT系統的運行效率和響應速度，滿足公司業務發展的需求。4.服務性原則：IT部門應樹立服務意識，為公司各部門提供及時、有效的技術支持和服務。一、IT設備管理設備采購1.需求申請：各部門根據工作需要，填寫《IT設備采購申請表》，詳細說明設備名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交至部門負責人審批。2.審批流程：部門負責人審核申請的合理性和必要性，簽字后提交至IT部門。IT部門根據公司IT規劃和資源情況進行審核，提出意見后報公司分管領導審批。經批準后，由采購部門負責采購。3.采購標準：采購設備應遵循性價比原則，優先選擇質量可靠、性能穩定、售后服務良好的產品。同時，應考慮設備的兼容性和可擴展性，以適應公司未來業務發展的需求。設備驗收1.到貨通知：采購設備到貨前，采購部門應及時通知IT部門和使用部門。2.驗收流程：IT部門和使用部門共同對設備進行驗收，檢查設備的數量、規格型號、外觀等是否與采購合同一致，同時對設備的性能進行測試。驗收合格后，填寫《IT設備驗收單》，各方簽字確認。如發現設備存在問題，應及時與供應商溝通協商解決。設備使用與維護1.使用規范：員工應按照設備的操作規程正確使用IT設備，不得擅自更改設備配置和安裝未經授權的軟件。如因工作需要安裝特定軟件，應提前向IT部門申請。2.日常維護：IT部門負責制定IT設備的日常維護計劃，定期對設備進行巡檢、保養和維修，確保設備的正常運行。員工發現設備故障時，應及時向IT部門報告，不得自行拆卸或維修設備。3.設備維修：對于一般性故障，IT部門應在接到報告后及時進行維修；對于復雜故障或需要更換零部件的情況，IT部門應評估維修成本和設備使用壽命，如維修成本過高或設備已達到使用年限，可申請報廢處理，并重新采購設備。設備報廢1.報廢申請：當IT設備因損壞無法修復、技術落后或已達到使用年限等原因需要報廢時，使用部門應填寫《IT設備報廢申請表》，詳細說明設備報廢原因，并提交至IT部門。2.鑒定與審批：IT部門對申請報廢的設備進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合條件，報公司財務部門審核后，提交公司分管領導審批。經批準后，由IT部門負責對報廢設備進行處理。3.資產核銷：財務部門根據審批通過的《IT設備報廢申請表》進行資產核銷，確保公司資產賬實相符。二、軟件系統管理軟件采購1.需求調研：IT部門會同相關業務部門進行軟件需求調研，了解業務流程和功能需求，形成《軟件需求調研報告》。2.選型評估：根據需求調研報告，IT部門組織對市場上相關軟件產品進行選型評估，綜合考慮軟件的功能、性能、價格、售后服務等因素，選擇最適合公司業務需求的軟件產品。3.采購流程：選型確定后，按照公司采購管理規定進行軟件采購，簽訂采購合同，并明確軟件的使用許可范圍、服務條款等內容。軟件安裝與配置1.安裝計劃：IT部門根據軟件采購合同和公司業務安排，制定軟件安裝計劃，明確安裝時間、安裝人員、測試計劃等內容。2.安裝實施：按照安裝計劃，由專業技術人員進行軟件安裝和配置，并進行必要的測試，確保軟件系統能夠正常運行。在安裝過程中，應做好數據備份工作，防止數據丟失。3.用戶培訓：軟件安裝完成后，IT部門負責組織相關用戶進行培訓，使其熟悉軟件的功能和操作流程，確保用戶能夠正確使用軟件系統。軟件使用與維護1.使用規范：員工應按照軟件的使用說明書和操作規程使用軟件系統，不得擅自修改軟件配置和數據。如發現軟件存在問題或需要新增功能，應及時向IT部門反饋。2.日常維護：IT部門負責軟件系統的日常維護工作，包括系統監控、數據備份、安全防護等。定期對軟件系統進行升級，以修復已知漏洞，提高系統性能和安全性。3.故障處理：當軟件系統出現故障時，IT部門應及時進行排查和處理，盡快恢復系統正常運行。對于因軟件本身問題導致的故障，應及時與軟件供應商溝通，要求其提供技術支持和解決方案。軟件升級與更新1.升級計劃：IT部門根據軟件供應商提供的升級信息和公司業務需求，制定軟件升級計劃，明確升級時間、升級內容、升級風險等內容。2.升級測試：在進行軟件升級前，應進行充分的測試，確保升級后的軟件系統能夠正常運行，且不會對公司業務產生負面影響。測試內容包括功能測試、性能測試、兼容性測試等。3.升級實施：測試通過后，按照升級計劃進行軟件升級實施。升級過程中應密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題。升級完成后，對升級效果進行評估，確保達到預期目標。軟件停用與數據遷移1.停用申請：當軟件系統因不再使用或其他原因需要停用時，使用部門應填寫《軟件停用申請表》，詳細說明停用原因，并提交至IT部門。2.數據遷移：IT部門根據停用申請，制定數據遷移計劃，確保軟件系統中的重要數據能夠安全、完整地遷移至其他系統或存儲介質中。在數據遷移過程中，應進行數據驗證，確保數據的準確性和完整性。3.系統清理：數據遷移完成后，對停用的軟件系統進行清理，刪除系統中的相關數據和配置信息，確保系統資源的合理利用。三、網絡管理網絡規劃與建設1.規劃制定：IT部門根據公司業務發展戰略和信息化建設需求，制定公司網絡規劃，明確網絡架構、網絡設備選型、網絡帶寬需求等內容。2.建設實施：按照網絡規劃進行網絡建設，包括網絡設備采購、網絡布線、網絡設備安裝調試等工作。在網絡建設過程中，應嚴格遵守相關標準和規范，確保網絡建設質量。3.驗收測試：網絡建設完成后，進行網絡驗收測試，檢查網絡設備的運行情況、網絡性能指標、網絡安全性等是否符合要求。驗收合格后，正式投入使用。網絡使用與維護1.使用規范：員工應遵守公司網絡使用規定，不得利用公司網絡從事與工作無關的活動，如瀏覽非法網站、下載盜版軟件、進行網絡賭博等。不得擅自更改網絡設備配置和IP地址。2.日常維護：IT部門負責網絡設備的日常維護工作，包括設備巡檢、設備保養、網絡監控等。定期對網絡設備進行升級，以提高網絡性能和安全性。3.故障處理：當網絡出現故障時，IT部門應及時進行排查和處理，盡快恢復網絡正常運行。對于因網絡設備故障或網絡擁塞等原因導致的故障，應及時采取相應的措施進行修復和優化。網絡安全管理1.安全策略制定：IT部門制定公司網絡安全策略，包括網絡訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測策略等，確保公司網絡的安全性。2.安全設備配置：部署網絡安全設備，如防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，并進行合理配置，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。3.用戶認證與授權：建立用戶認證與授權機制，對訪問公司網絡的用戶進行身份驗證和權限管理，確保只有授權用戶能夠訪問公司網絡資源。4.數據加密：對公司網絡中傳輸的敏感數據進行加密處理，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。5.安全審計與監控：建立網絡安全審計系統，對網絡訪問行為、系統操作日志等進行審計和監控，及時發現和處理安全事件。網絡變更管理1.變更申請：當需要對公司網絡進行變更時，如網絡設備升級、網絡拓撲調整、IP地址變更等，應填寫《網絡變更申請表》，詳細說明變更內容、變更原因、變更時間等信息，并提交至IT部門。2.變更評估：IT部門對變更申請進行評估，分析變更可能帶來的影響和風險，制定相應的變更實施方案和風險應對措施。3.變更審批：變更實施方案經IT部門負責人審核后，報公司分管領導審批。經批準后，按照變更實施方案進行網絡變更操作。4.變更驗證：網絡變更完成后，進行變更驗證，檢查變更是否達到預期目標，是否對公司網絡運行產生負面影響。如發現問題，應及時進行整改。四、信息安全管理信息安全策略制定1.總體策略：制定公司信息安全總體策略，明確信息安全管理的目標、原則和方針，為公司信息安全管理工作提供指導。2.具體策略：根據總體策略，制定信息安全相關的具體策略，如網絡安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等，確保公司信息資產的安全性。信息安全培訓與教育1.培訓計劃：IT部門制定信息安全培訓計劃，定期組織公司員工進行信息安全培訓，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓內容：培訓內容包括信息安全法律法規、公司信息安全制度、網絡安全知識、數據保護意識等。3.培訓方式：培訓方式可采用內部培訓、在線培訓、外部培訓等多種形式，確保培訓效果。信息安全檢查與評估1.定期檢查：IT部門定期對公司信息安全狀況進行檢查，包括網絡安全檢查、系統安全檢查、數據安全檢查等，及時發現和整改存在的問題。2.風險評估：定期對公司信息系統進行風險評估，識別潛在的信息安全風險，并采取相應的風險應對措施。3.應急演練：制定信息安全應急預案，定期組織應急演練，提高公司應對信息安全突發事件的能力。信息安全事件處理1.事件報告：當發生信息安全事件時，發現人應立即向IT部門報告。IT部門接到報告后，應迅速啟動信息安全應急預案，對事件進行初步評估和處理。2.事件調查：成立事件調查小組，對信息安全事件進行深入調查，分析事件發生的原因、影響范圍和損失情況，確定事件的責任主體。3.事件處理：根據事件調查結果，采取相應的處理措施，如恢復系統運行、消除安全隱患、追究責任等。同時，及時向公司管理層報告事件處理情況。信息資產保護1.資產識別與分類：對公司信息資產進行全面識別和分類，明確各類信息資產的重要性和敏感程度。2.資產保護措施：針對不同類型的信息資產，采取相應的保護措施，如訪問控制、數據加密、備份恢復等，確保信息資產的安全性和完整性。3.資產清查與盤點：定期對公司信息資產進行清查和盤點，核實資產的數量、狀態和使用情況，確保信息資產賬實相符。五、IT人員管理人員招聘與入職1.招聘需求：IT部門根據公司業務發展和IT工作需要，制定IT人員招聘計劃，明確招聘崗位、招聘人數、崗位職責等信息。2.招聘流程：按照公司招聘管理規定進行IT人員招聘，包括發布招聘信息、篩選簡歷、面試、筆試、背景調查等環節。經錄用后，辦理入職手續。3.入職培訓：新員工入職后，由IT部門組織進行入職培訓，使其了解公司基本情況、IT部門組織架構、工作流程、規章制度等內容，盡快適應工作環境。人員考核與晉升1.考核制度：建立IT人員考核制度，定期對IT人員的工作業績、工作能力、工作態度等進行考核。考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價等。2.考核指標：根據不同崗位的職責和要求，制定相應的考核指標，如項目完成情況、技術水平、服務滿意度等。3.晉升機制：根據考核結果，建立IT人員晉升機制，為表現優秀的員工提供晉升機會。晉升應綜合考慮員工的工作業績、工作能力、團隊協作等因素。人員培訓與發展1.培訓計劃：IT部門根據員工的崗位需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃，為員工提供專業技能培訓、管理能力培訓等多種培訓課程。2.培訓方式：培訓方式可采用內部培訓、在線培訓、外部培訓、實踐鍛煉等多種形式，確保培訓效果。3.職業發展規劃：幫助IT人員制定個人職業發展規劃，為員工提供職業發展指導和支持，鼓勵員工不斷提升自己的專業技能和綜合素質。人員離職管理1.離職申請：IT人員因個人原因需要離職時，應提前[X]天向IT部門提交《離職申請表》，說明離職原因和離職時間。2.工作交接：離職人