it用戶管理制度一、總則（一）目的為規范公司IT用戶的行為，確保IT系統的安全、穩定運行，保障公司信息資產的安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及因工作需要使用公司IT系統的外部人員。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規以及行業規范，確保公司IT使用行為合法合規。2.安全性原則：采取有效措施保障IT系統及數據的安全，防止信息泄露、損壞和丟失。3.責任明確原則：明確IT用戶在系統使用過程中的權利和義務，做到責任到人。4.高效性原則：在保障安全的前提下，提高IT系統的使用效率，支持公司業務的順利開展。二、IT用戶賬號管理（一）賬號申請1.新員工入職時，由人力資源部門負責提交員工基本信息，IT部門根據信息為員工創建初始IT用戶賬號，賬號命名規則為：員工姓名全拼首字母+員工工號。2.因工作需要臨時使用公司IT系統的外部人員，由相關業務部門提出申請，填寫《IT系統外部用戶賬號申請表》，詳細說明使用目的、使用期限等信息，經業務部門負責人審批后，提交IT部門創建賬號。（二）賬號權限設置1.IT部門根據員工崗位工作職責和業務需求，為用戶分配相應的系統操作權限。權限設置應遵循最小化原則，即僅授予用戶完成其工作職責所需的最少權限。2.對于涉及公司核心業務數據和關鍵系統操作的權限，需經相關部門負責人和公司高層領導審批后授予。3.定期對用戶權限進行審查和清理，對于離職、崗位變動或不再需要某些權限的用戶，及時調整其權限。（三）賬號密碼管理1.用戶首次登錄系統時，需按照系統提示修改初始密碼。密碼應符合一定強度要求，包含字母（大小寫）、數字和特殊字符，長度不少于[X]位。2.用戶應妥善保管個人賬號密碼，不得將密碼告知他人。嚴禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。3.建議用戶定期更換密碼，更換周期不超過[X]個月。如發現密碼可能泄露，應立即更換密碼，并及時通知IT部門。（四）賬號停用與刪除1.員工離職或調崗時，所在部門應及時通知IT部門停用其賬號。IT部門在接到通知后[X]個工作日內完成賬號停用操作，并確保相關數據已妥善備份或轉移。2.對于長期未使用（超過[X]個月）的賬號，IT部門應進行清理，在清理前需提前通知相關業務部門確認該賬號是否仍需使用。3.因業務結束或其他原因不再需要使用公司IT系統的外部用戶賬號，由業務部門負責通知IT部門刪除賬號，IT部門在接到通知后[X]個工作日內完成刪除操作。三、IT系統使用規范（一）日常操作規范1.用戶應按照公司規定的操作流程和方法使用IT系統，不得擅自更改系統設置和參數。2.在使用IT系統過程中，如發現系統出現故障或異常情況，應及時向IT部門報告，并詳細描述故障現象和發生時間。3.嚴禁在IT系統中進行與工作無關的操作，如玩游戲、瀏覽非法網站、傳播惡意軟件等。（二）數據使用規范1.用戶應嚴格遵守公司數據保密制度，妥善保管在IT系統中獲取和處理的數據，不得泄露給無關人員。2.對于涉及公司商業機密、敏感信息的數據，未經授權不得復制、傳播或用于其他目的。3.定期對個人在IT系統中存儲的數據進行備份，防止數據丟失。備份數據應存儲在安全的位置，并按照公司規定的期限進行保存。（三）網絡使用規范1.公司網絡僅供工作使用，嚴禁利用公司網絡從事任何違法違規活動。2.不得私自搭建無線網絡或使用未經公司授權的網絡設備接入公司網絡。3.在使用公司網絡時，應注意網絡安全，避免遭受網絡攻擊或病毒感染。如發現網絡異常，應及時通知IT部門。四、IT設備管理（一）設備配備1.根據員工工作崗位需求，為其配備相應的IT設備，如電腦、筆記本、打印機、手機等。2.新設備發放時，由IT部門負責進行調試和安裝必要的軟件，確保設備能夠正常使用。（二）設備使用與維護1.用戶應正確使用和愛護IT設備，不得擅自拆卸、改裝設備。如發現設備出現故障，應及時向IT部門報修。2.IT部門定期對公司IT設備進行巡檢和維護，及時發現并解決潛在問題，確保設備的正常運行。3.用戶應按照IT部門的要求安裝和更新操作系統、殺毒軟件等系統軟件和應用程序，以保障設備的安全性和穩定性。（三）設備保管與交接1.用戶負責保管所配備的IT設備，如有丟失、損壞應及時向IT部門報告，并按照公司規定進行賠償或維修。2.員工離職或調崗時，應將所使用的IT設備完好無損地交接給所在部門或IT部門指定的人員，并辦理相關交接手續。五、信息安全管理（一）安全意識培訓1.定期組織公司員工參加IT信息安全培訓，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內容包括網絡安全知識、數據保護意識、密碼安全等。2.新員工入職時，應接受IT信息安全基礎知識培訓，經考核合格后方可正式使用公司IT系統。（二）安全防護措施1.在公司IT系統中部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全防護設備和軟件，實時監測和防范網絡攻擊和病毒入侵。2.對重要數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。3.定期對公司IT系統進行安全漏洞掃描和修復，及時發現并解決潛在的安全隱患。（三）應急響應機制1.制定IT信息安全應急預案，明確應急處理流程和各部門職責。2.一旦發生信息安全事件，如數據泄露、系統遭受攻擊等，相關人員應立即按照應急預案采取措施，及時報告上級領導，并配合IT部門進行調查和處理。3.定期對應急預案進行演練和評估，不斷完善應急響應機制，提高應對信息安全事件的能力。六、監督與考核（一）監督機制1.IT部門負責對公司IT用戶的使用行為進行日常監督，定期檢查用戶賬號使用情況、系統操作記錄、數據備份情況等。2.設立IT安全監督舉報渠道，鼓勵員工對違反IT用戶管理制度的行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。（二）考核制度1.將IT用戶遵守本管理制度的情況納入員工績效考核體系，作為員工績效評估的重要依據之一。2.對于違反IT用戶管理制度的行為，根據情節輕重給予相應的處罰，處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。3.對于在IT使用過程中表現優秀，能夠有效保障IT系統安全、穩定運行，為公司業務提供有力支持的