不良品庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司不良品庫的管理，規范不良品的存儲、處理流程，降低公司生產成本，提高產品質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產過程中產生的不良品的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品等。（三）職責分工1.品質管理部門負責不良品的判定和標識。定期對不良品庫進行盤點和檢查，確保不良品的數量和狀態準確無誤。分析不良品產生的原因，提出改進措施和建議。2.生產部門負責將生產過程中產生的不良品及時隔離，并移送至不良品庫。配合品質管理部門對不良品進行分析和處理。3.倉庫管理部門負責不良品庫的日常管理，包括不良品的入庫、存儲、保管和出庫等工作。建立不良品庫存臺賬，記錄不良品的出入庫情況。確保不良品庫的安全和整潔，防止不良品的損壞、丟失和變質。4.采購部門負責與供應商溝通協調，對因供應商原因導致的不良品進行退換貨處理。跟蹤供應商對不良品的處理情況，確保公司利益得到保障。5.其他相關部門根據各自職責，配合做好不良品庫的管理工作。二、不良品的判定與標識（一）判定標準1.品質管理部門應依據產品的質量標準、檢驗規范等文件，對生產過程中的產品進行檢驗和判定，確定是否為不良品。2.不良品的判定應遵循客觀、公正、準確的原則，確保判定結果的一致性和可靠性。（二）標識方法1.對于判定為不良品的產品，品質管理部門應在其明顯位置粘貼“不良品”標識牌，標識牌應注明不良品的名稱、規格型號、數量、不良原因等信息。2.對于不良品數量較多或體積較大的情況，可采用在包裝上粘貼標簽或在產品上噴涂標識等方式進行標識。3.不良品標識應清晰、牢固，易于識別，確保在產品流轉過程中不脫落、不損壞。三、不良品的入庫（一）入庫流程1.生產部門在發現不良品后，應立即停止該批次產品的生產，并將不良品隔離存放。2.生產部門填寫《不良品入庫單》，詳細注明不良品的名稱、規格型號、數量、不良原因、生產批次等信息，并簽字確認。3.品質管理部門對《不良品入庫單》進行審核，確認不良品的判定結果和信息無誤后，簽字批準。4.倉庫管理部門根據《不良品入庫單》接收不良品，并在不良品庫中指定區域存放。5.倉庫管理部門在接收不良品后，應及時更新不良品庫存臺賬，記錄不良品的入庫時間、數量、存放位置等信息。（二）入庫要求1.不良品應分類存放，不同類型、不同規格型號、不同不良原因的不良品應分別存放，不得混放。2.不良品應擺放整齊，便于盤點和管理，不得隨意堆放或擠壓。3.對于有特殊要求的不良品，如易燃易爆品、有毒有害品等，應按照相關規定進行單獨存放和管理，并采取相應的安全防護措施。四、不良品的存儲（一）存儲環境1.不良品庫應保持干燥、通風、清潔，溫度和濕度應符合產品存儲要求。2.對于易受潮、易生銹、易變質的不良品，應采取防潮、防銹、防腐等措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風等。3.對于有特殊存儲要求的不良品，如電子產品應存儲在防靜電環境中，精密儀器應存儲在恒溫恒濕環境中等，應按照相關規定進行存儲。（二）存儲期限1.不良品的存儲期限應根據產品的特性和實際情況確定，一般不得超過[X]個月。2.對于存儲期限較長的不良品，品質管理部門應定期進行檢查和評估，確保不良品的質量狀況沒有發生變化。3.如發現不良品的質量狀況發生變化或超過存儲期限，應及時進行處理，不得繼續存放。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對不良品庫進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月[X]次。2.盤點時，應認真核對不良品的名稱、規格型號、數量、存放位置等信息，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.品質管理部門應參與不良品庫的盤點工作，對盤點結果進行監督和審核。4.盤點結束后，倉庫管理部門應填寫《不良品庫存盤點表》，詳細記錄盤點情況，并簽字確認。五、不良品的處理（一）處理方式1.返工：對于可以通過返工修復的不良品，生產部門應制定返工計劃，并組織人員進行返工。返工后的產品應重新進行檢驗，合格后方可入庫或轉入下道工序。2.返修：對于部分性能指標不符合要求，但不影響產品主要功能的不良品，可采取返修的方式進行處理。返修后的產品應進行標識，并注明返修情況，經檢驗合格后方可入庫或轉入下道工序。3.報廢：對于無法返工或返修的不良品，以及已超過存儲期限且無使用價值的不良品，應進行報廢處理。報廢處理應填寫《不良品報廢申請單》，經相關部門審批后，由倉庫管理部門負責銷毀。4.退貨：對于因供應商原因導致的不良品，采購部門應及時與供應商溝通協調，辦理退貨手續，并跟蹤供應商對不良品的處理情況。5.讓步接收：對于因生產急需或其他特殊原因，經相關部門批準后，可對部分不良品進行讓步接收。讓步接收的不良品應進行標識，并在產品質量檔案中記錄相關情況。（二）處理流程1.返工/返修流程生產部門根據不良品的情況，制定返工/返修計劃，明確返工/返修的工藝要求、人員安排、時間進度等。生產部門組織人員按照返工/返修計劃進行操作，品質管理部門應在返工/返修過程中進行監督和檢驗，確保返工/返修質量。返工/返修后的產品經檢驗合格后，生產部門填寫《不良品返工/返修記錄單》，記錄返工/返修情況，并將產品移送至倉庫管理部門辦理入庫手續。2.報廢流程倉庫管理部門定期對不良品庫進行清理，對需要報廢的不良品進行統計和匯總，并填寫《不良品報廢申請單》，注明不良品的名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。《不良品報廢申請單》經生產部門、品質管理部門、財務部門等相關部門審核簽字后，報公司領導審批。經批準報廢的不良品，由倉庫管理部門負責組織銷毀。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。3.退貨流程采購部門在發現因供應商原因導致的不良品后，應及時與供應商溝通協調，提出退貨要求，并填寫《退貨申請單》，注明不良品的名稱、規格型號、數量、退貨原因等信息。供應商確認退貨后，采購部門應安排人員將不良品退回供應商，并跟蹤退貨情況，確保退貨順利完成。采購部門應及時將退貨情況反饋給相關部門，并更新供應商檔案。4.讓步接收流程因生產急需或其他特殊原因，需要對部分不良品進行讓步接收時，由生產部門填寫《不良品讓步接收申請單》，詳細說明讓步接收的原因、不良品的情況、讓步接收后的使用范圍等信息。《不良品讓步接收申請單》經品質管理部門、技術部門、生產部門等相關部門審核簽字后，報公司領導審批。經批準讓步接收的不良品，應進行標識，并在產品質量檔案中記錄相關情況。生產部門在使用讓步接收的不良品時，應采取相應的質量控制措施，確保產品質量不受影響。六、不良品的追溯（一）追溯范圍1.本制度所涉及的不良品，包括原材料、半成品、成品等在生產過程中產生的不良品。2.對于因不良品導致的質量問題或客戶投訴，應進行追溯，查明不良品的來源、生產過程、處理情況等信息。（二）追溯方法1.通過不良品標識、庫存臺賬、生產記錄、檢驗報告等文件，對不良品的流轉過程進行追溯。2.利用信息化管理系統，如ERP系統、MES系統等，對不良品的相關信息進行記錄和查詢，實現快速追溯。3.對于涉及多個部門或環節的不良品追溯，各部門應密切配合，及時提供相關信息，確保追溯工作的順利進行。（三）追溯記錄1.倉庫管理部門應建立不良品庫存臺賬，詳細記錄不良品的出入庫時間、數量、存放位置、不良原因、處理情況等信息。2.生產部門應保存生產過程中的相關記錄，如生產工單、工藝文件、檢驗報告等，以便在需要時進行追溯。3.品質管理部門應建立不良品檔案，記錄不良品的判定結果、處理情況、質量分析報告等信息。4.追溯記錄應妥善保存，保存期限不得少于[X]年。七、監督與考核（一）監督檢查1.品質管理部門應定期對不良品庫的管理情況進行監督檢查，包括不良品的判定、標識、入庫、存儲、處理等環節。2.倉庫管理部門應加強對不良品庫的日常管理，確保不良品的存儲安全、賬實相符。3.公司內部審計部門應定期對不良品庫的管理情況進行審計，檢查相關制度的執行情況和內部控制的有效性。（二）考核辦法1.對于在不良品庫管理工作中表現優秀