中藥購存管理制度總則目的本制度旨在規范公司中藥采購、儲存管理工作，確保中藥質量，保障用藥安全有效，滿足公司業務需求。適用范圍本制度適用于公司所有涉及中藥采購、儲存的部門和崗位。職責分工1.采購部門負責中藥供應商的選擇、評估與管理。依據市場需求和庫存情況，制定中藥采購計劃。執行中藥采購任務，確保采購的中藥符合質量要求和采購標準。2.質量控制部門負責對采購的中藥進行質量驗收，確保入庫中藥質量合格。制定中藥質量驗收標準和檢驗操作規程。對儲存過程中的中藥質量進行定期檢查和抽檢。3.倉儲部門負責中藥的儲存保管工作，確保中藥儲存條件符合要求。建立中藥庫存臺賬，準確記錄中藥的出入庫情況。定期盤點庫存，保證賬實相符。4.使用部門提出中藥需求計劃，配合采購部門做好采購工作。負責對領用到的中藥進行合理使用和妥善保管。中藥采購管理供應商管理1.供應商選擇采購部門應選擇具有合法資質的中藥供應商，審核其《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》等相關證照，并留存復印件備案。考察供應商的生產或經營規模、質量管理體系、信譽狀況、供貨能力等，優先選擇質量管理嚴格、信譽良好的供應商。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。3.供應商檔案建立為每個供應商建立檔案，記錄其基本信息、資質證照、評估記錄、交易情況等內容。供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。采購計劃制定1.需求分析采購部門應會同使用部門，根據公司業務發展、市場需求和庫存狀況，定期分析中藥需求情況。考慮季節因素、疾病流行趨勢等對中藥需求的影響，合理預測中藥采購數量。2.采購計劃編制采購部門依據需求分析結果，編制中藥采購計劃。采購計劃應明確中藥的名稱、規格、數量、采購時間等內容。采購計劃需經相關部門審核批準后實施，確保計劃的合理性和可行性。采購實施1.采購訂單下達采購部門根據批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確中藥的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和規范性。2.采購過程跟蹤采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如遇采購訂單變更或供應商供貨出現問題，應及時采取措施解決，避免影響公司業務正常開展。采購驗收1.驗收準備質量控制部門在中藥到貨前，應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和場地等。驗收人員應熟悉中藥質量標準和驗收操作規程，掌握驗收技能。2.驗收內容核對中藥的名稱、規格、數量、產地、生產日期、有效期等信息與采購訂單和發票是否一致。檢查中藥的外觀性狀，包括形狀、色澤、質地、氣味等是否符合質量標準。對中藥進行抽樣檢驗，按照相關質量標準和檢驗操作規程進行檢驗，確保中藥質量合格。3.驗收記錄質量控制部門應做好中藥驗收記錄，記錄內容包括驗收日期、中藥名稱、規格、數量、產地、供應商、驗收情況等。驗收記錄應真實、準確、完整，保存期限應符合相關規定要求。中藥儲存管理儲存設施設備1.倉庫布局倉儲部門應根據中藥的特性和儲存要求，合理規劃倉庫布局，設置常溫庫、陰涼庫、冷庫等不同溫濕度區域。劃分中藥儲存區、待驗區、不合格品區等不同功能區域，并有明顯標識。2.儲存設備配備必要的儲存設備，如貨架、貨柜、溫濕度調控設備、防蟲防鼠設備等，確保中藥儲存條件符合要求。定期對儲存設備進行檢查、維護和保養，保證設備正常運行。入庫管理1.入庫驗收中藥到貨后，倉儲部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門驗收合格后，倉儲部門方可辦理入庫手續。入庫時，應核對中藥的數量、規格、質量等信息與驗收記錄一致，確保入庫中藥質量合格、數量準確。2.入庫擺放按照中藥的類別、劑型、規格、批次等進行分類存放，遵循先進先出、易變先出的原則。對有特殊儲存要求的中藥，應按照相應要求進行存放，如冷藏中藥應存放在冷庫中。在庫養護1.溫濕度管理倉儲部門應每日定時監測倉庫溫濕度，并做好記錄。根據溫濕度變化情況，及時采取調控措施，確保倉庫溫濕度符合規定要求。常溫庫溫度為0℃～30℃，陰涼庫溫度不超過20℃，冷庫溫度為2℃～10℃；相對濕度應保持在35%～75%之間。2.巡查檢查倉儲人員應定期對在庫中藥進行巡查檢查，檢查內容包括中藥的外觀性狀、包裝、質量狀況等。發現中藥有變質、蟲蛀、鼠咬等問題時，應及時采取措施處理，并記錄相關情況。3.養護措施根據中藥的特性和儲存情況，采取適當的養護措施，如通風、除濕、熏蒸、晾曬等。對易霉變、蟲蛀的中藥，應重點關注，增加巡查檢查頻次，及時采取防護措施。出庫管理1.出庫審核使用部門填寫中藥出庫單，注明中藥名稱、規格、數量、用途等信息，經相關部門審核批準后，方可到倉儲部門辦理出庫手續。審核內容包括出庫單信息是否準確、完整，領用中藥是否符合規定用途等。2.出庫復核倉儲部門依據審核后的出庫單進行出庫復核，復核內容包括中藥的名稱、規格、數量、質量等信息是否與出庫單一致。復核無誤后，在出庫單上簽字確認，并辦理中藥出庫交接手續。3.出庫記錄倉儲部門應做好中藥出庫記錄，記錄內容包括出庫日期、中藥名稱、規格、數量、領用部門、用途等。出庫記錄應保存完整，以便追溯查詢。庫存盤點管理盤點計劃制定1.盤點周期倉儲部門應制定年度庫存盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法等內容。定期盤點可分為月度小盤點和年度大盤點，月度小盤點可針對部分重點品種或區域進行，年度大盤點應對所有庫存中藥進行全面盤點。2.盤點人員安排成立盤點小組，由倉儲部門、質量控制部門、財務部門等相關人員組成。明確各成員的職責分工，確保盤點工作順利進行。盤點人員應經過培訓，熟悉盤點流程和方法，具備一定的財務和業務知識。盤點實施1.實物盤點盤點人員按照盤點計劃，對庫存中藥進行逐一清點，記錄實際數量、規格、批次等信息。在盤點過程中，應注意檢查中藥的質量狀況，發現問題及時記錄并報告。2.賬實核對將實物盤點結果與庫存臺賬進行核對，找出賬實差異。對差異情況進行詳細記錄，分析原因，提出處理意見。3.盤點報告編制盤點結束后，盤點小組應編制盤點報告，報告內容包括盤點時間、范圍、方法、結果、賬實差異情況及原因分析、處理建議等。盤點報告經相關部門審核后存檔，作為庫存管理和財務核算的重要依據。差異處理1.差異原因分析對盤點中發現的賬實差異，應組織相關人員進行深入分析，查找原因。差異原因可能包括采購數量不準確、出入庫記錄錯誤、保管不善、自然損耗等。2.處理措施根據差異原因，采取相應的處理措施。如屬于采購數量問題，應及時與供應商溝通協調解決；如屬于出入庫記錄錯誤，應及時更正庫存臺賬；如屬于保管不善導致的損耗或損失，應查明責任，追究相關人員責任，并采取改進措施，防止類似問題再次發生。特殊中藥管理毒性中藥管理1.采購管理毒性中藥采購必須嚴格按照國家有關規定執行，從具有合法資質的供應商處采購。采購時應辦理相關審批手續，確保采購過程合法合規。2.儲存管理毒性中藥應專庫或專柜存放，雙人雙鎖保管，并有明顯標識。建立毒性中藥出入庫雙人復核制度，確保數量準確、流向可追溯。3.使用管理毒性中藥的使用必須嚴格按照醫生處方進行，調配人員應雙人核對，確保劑量準確。使用過程中應做好記錄，剩余的毒性中藥應及時退庫。麻醉中藥管理1.采購管理麻醉中藥采購應嚴格按照國家麻醉藥品管理制度執行，從指定的供應商處采購。采購前應辦理《麻醉藥品、第一類精神藥品購用印鑒卡》等相關手續。2.儲存管理麻醉中藥應設立專庫，實行專人管理，專賬記錄。倉庫應具備相應的安全設施，如防盜門、保險柜、監控設備等，確保儲存安全。3.使用管理麻醉中藥的使用必須嚴格按照麻醉藥品處方管理規定執行，醫生應開具專用處方，調配人員應嚴格核對。使用過程中應做好詳細記錄，包括患者信息、藥品名稱、劑量、使用時間等，確保使用可追溯。人員培訓與考核培訓計劃制定1.培訓需求分析人力資源部門會同采購部門、質量控制部門、倉儲部門等相關部門，定期分析中藥購存管理相關人員的培訓需求。根據業務發展、法規政策變化、新技術應用等因素，確定培訓內容和培訓方式。2.培訓計劃編制人力資源部門根據培訓需求分析結果，編制年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓目標、培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓地點等內容。培訓實施1.內部培訓組織內部培訓課程，邀請公司內部專業人員或外部專家進行授課。培訓內容包括中藥基礎知識、質量標準、采購流程、儲存養護、法律法規等方面。通過課堂講授、案例分析、模擬操作等方式，提高培訓效果，確保培訓人員掌握相關知識和技能。2.外部培訓根據業務需要，選派相關人員參加外部專業培訓課程或學術研討會，及時了解行業最新動態和先進管理經驗。鼓勵員工參加與中藥購存管理相關的職業資格考試，提升員工專業水平。考核評估1.考核內容對參與中藥購存管理的人員進行定期考核，考核內容包括業務知識、操作技能、工作態度、工作業績等方面。重點考核員工對中藥購存管理制度的掌握程度、實際工作中的操作規范性和準確性、解決問題的能力等。2.考核方式考核方式可采用理論考試、實際操作考核、