產品外協管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司產品外協活動，確保外協產品的質量、進度和成本符合公司要求，加強對外協供應商的管理與控制，保障公司生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司所有產品外協業務，包括但不限于零部件加工、組裝、測試、包裝等外協工序。3.基本原則擇優選擇原則：優先選擇具備良好信譽、技術實力和生產能力的供應商作為外協合作伙伴。質量第一原則：外協產品的質量必須滿足公司規定的質量標準和技術要求，確保產品質量穩定可靠。成本控制原則：在保證產品質量和進度的前提下，合理控制外協成本，提高公司經濟效益。合同約束原則：通過簽訂詳細、明確的外協合同，明確雙方的權利和義務，確保外協業務的順利開展。監督管理原則：加強對外協過程的監督和管理，及時發現和解決問題，確保外協工作按計劃進行。二、外協供應商管理1.供應商選擇供應商篩選：采購部門負責收集潛在供應商信息，包括企業資質、生產能力、質量控制體系、價格水平、售后服務等方面。根據公司產品外協需求，對潛在供應商進行初步篩選，確定候選供應商名單。實地考察：組織相關部門對候選供應商進行實地考察，了解其生產現場、設備狀況、人員素質、管理水平等實際情況?？疾旖Y束后，形成考察報告，作為供應商選擇的重要依據。供應商評估：建立供應商評估體系，從質量、價格、交貨期、服務等維度對供應商進行綜合評估。定期對供應商進行評估打分，評估結果作為供應商合作關系調整的重要參考。合格供應商確定：采購部門根據考察報告和評估結果，確定合格供應商名單，并報公司領導審批。合格供應商名單應定期更新，確保供應商隊伍的質量和穩定性。2.供應商準入資質審核：要求供應商提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、質量認證證書等相關資質證明文件，確保其具備合法經營資格。合同簽訂：與選定的供應商簽訂外協合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、質量標準、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。供應商培訓：在供應商正式開展外協業務前，組織相關部門對其進行培訓，使其了解公司的產品要求、質量標準、生產流程、管理規定等內容，確保供應商能夠按照公司要求進行生產。3.供應商日常管理定期溝通：采購部門應定期與供應商進行溝通，了解其生產進度、質量狀況、成本控制等方面的情況，及時協調解決問題。質量監督：質量部門負責對外協產品進行檢驗和驗收，確保產品質量符合公司要求。定期對供應商的質量管理體系進行審核，督促其持續改進質量。交貨期管理：生產部門應根據公司生產計劃，合理安排外協任務，提前與供應商溝通交貨期要求。采購部門負責跟蹤供應商交貨情況，對逾期交貨的供應商進行考核和處罰。成本管理：財務部門應定期對外協成本進行核算和分析，監控成本變動情況。采購部門應與供應商協商價格調整事宜，確保外協成本合理控制。供應商評價與激勵：定期對供應商進行評價，根據評價結果實施相應的激勵措施。對表現優秀的供應商給予表彰和獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。三、外協計劃管理1.外協需求預測市場需求分析：銷售部門應定期對市場需求進行分析和預測，結合公司生產能力和庫存情況，提出產品外協需求預測報告。生產計劃制定：生產部門根據銷售部門的需求預測報告，結合公司生產計劃安排，制定產品外協計劃。外協計劃應明確產品名稱、規格、數量、交貨期等詳細信息。2.外協任務下達任務分配：生產部門根據外協計劃，將外協任務分配給采購部門。采購部門負責與選定的供應商簽訂外協合同，并將外協任務下達給供應商。合同簽訂：采購部門應在簽訂外協合同前，組織相關部門對合同條款進行評審，確保合同內容符合公司要求和法律法規規定。合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，作為執行和監督的依據。任務交底：采購部門應組織生產部門、質量部門等相關人員與供應商進行任務交底，明確產品要求、質量標準、生產進度、檢驗要求等事項，確保供應商清楚了解任務要求。3.外協計劃變更變更申請：如因市場需求變化、生產計劃調整等原因需要對外協計劃進行變更，相關部門應填寫外協計劃變更申請表，詳細說明變更原因、變更內容等信息，并提交給生產部門審核。審核批準：生產部門對變更申請進行審核，評估變更對產品質量、進度、成本等方面的影響。審核通過后，報公司領導審批。經批準的變更申請應及時通知采購部門和供應商。變更執行：采購部門負責與供應商協商變更事宜，簽訂變更協議。供應商應按照變更協議要求調整生產計劃，確保外協產品按時、按質、按量交付。四、外協過程控制1.生產過程監控駐廠監督：對于關鍵外協工序或質量要求較高的產品，公司可安排專人駐廠監督，及時掌握供應商生產進度和質量狀況，發現問題及時要求供應商整改。定期巡檢：質量部門定期對供應商進行巡檢，檢查其生產過程是否符合公司要求，包括原材料使用、生產工藝執行、設備運行狀況等方面。巡檢結果應記錄在案，作為供應商評價的依據。數據統計與分析：供應商應定期向公司報送生產進度、質量檢驗等相關數據，公司相關部門對數據進行統計和分析，及時發現潛在問題并采取措施加以解決。2.質量控制檢驗標準制定：質量部門根據公司產品質量要求和國家標準，制定外協產品檢驗標準和檢驗流程。檢驗標準應明確產品的各項質量指標、檢驗方法、抽樣規則等內容。進貨檢驗：外協產品到貨后，質量部門按照檢驗標準進行進貨檢驗。檢驗合格的產品方可入庫或投入使用，檢驗不合格的產品應及時通知供應商進行返工、換貨或退貨處理。過程檢驗：在供應商生產過程中，質量部門可根據需要進行過程檢驗，確保產品質量符合要求。過程檢驗發現的問題應及時反饋給供應商，要求其采取措施進行整改。成品檢驗：外協產品生產完成后，質量部門進行成品檢驗。成品檢驗合格的產品方可發貨，檢驗不合格的產品應按照合同約定進行處理。3.進度控制進度跟蹤：采購部門負責跟蹤供應商的生產進度，定期與供應商溝通，了解其生產計劃執行情況。如發現進度滯后，應及時要求供應商采取措施加快進度，并向生產部門反饋相關信息。協調解決：對于因供應商原因導致的進度問題，采購部門應與供應商協商解決辦法，如增加資源、調整生產計劃等。如無法解決，應及時向公司領導匯報，尋求協調解決。應急措施：制定外協進度應急預案，針對可能出現的進度風險，提前制定應對措施。如因不可抗力等原因導致進度延誤，應及時調整生產計劃，確保公司整體生產經營活動不受影響。4.成本控制成本核算：財務部門負責對外協成本進行核算，包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用等各項支出。定期對外協成本進行分析，監控成本變動情況。成本控制措施：采購部門應與供應商協商價格，爭取更有利的采購條件。同時，加強對外協過程的成本控制，減少不必要的費用支出。如發現成本超支，應及時分析原因，采取措施進行調整。成本分析與改進：定期對成本分析結果進行總結和反饋，提出成本改進建議。通過優化外協流程、降低采購成本、提高生產效率等措施，不斷降低外協成本，提高公司經濟效益。五、外協驗收管理1.驗收準備文件審查：驗收人員在驗收前應審查供應商提供的產品質量證明文件、檢驗報告、合格證等相關資料，確保資料齊全、真實有效。檢驗工具與場地準備：根據產品特點和檢驗要求，準備好相應的檢驗工具和場地，確保驗收工作順利進行。2.驗收流程外觀檢查：首先對產品的外觀進行檢查，查看是否有劃傷、磕碰、變形、銹蝕等缺陷。尺寸測量：按照檢驗標準對產品的關鍵尺寸進行測量，確保尺寸符合要求。性能測試：對產品的性能進行測試，如電氣性能、機械性能、化學性能等，確保產品性能滿足設計要求。功能驗證：對產品的各項功能進行驗證，確保產品能夠正常運行。抽樣檢驗：根據檢驗標準進行抽樣檢驗，確保產品質量符合批量生產要求。3.驗收結果處理合格處理：驗收合格的產品，驗收人員應填寫驗收報告，注明驗收結論，并簽字確認。驗收合格的產品方可辦理入庫手續或投入使用。不合格處理：驗收不合格的產品，驗收人員應填寫不合格報告，詳細說明不合格情況，并及時通知供應商。供應商應在規定時間內對不合格產品進行返工、換貨或退貨處理。經重新檢驗合格后，方可辦理入庫手續或投入使用。爭議處理：如供應商對驗收結果有異議，可在規定時間內提出書面申訴。公司應組織相關部門進行調查和協商，如仍無法達成一致意見，可通過法律途徑解決。六、外協付款管理1.付款申請供應商申請：供應商根據外協合同約定，在產品交付并驗收合格后，向公司提交付款申請單，注明合同編號、產品名稱、規格、數量、金額、付款方式等信息。部門審核：采購部門對供應商的付款申請進行審核，核實合同執行情況、產品質量、交貨期等是否符合合同要求。審核通過后，提交財務部門進行復核。財務復核：財務部門對付款申請進行復核，核對發票、合同、驗收報告等相關資料，確保付款金額準確無誤。復核通過后，報公司領導審批。2.付款審批領導審批：公司領導根據審核和復核意見，對付款申請進行審批。審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。特殊情況處理：如因特殊原因需要提前付款或延遲付款，采購部門應與供應商協商，并報公司領導批準。3.付款記錄與跟蹤付款記錄：財務部門應建立完善的付款記錄，詳細記錄每筆付款的日期、金額、供應商名稱、付款方式等信息。跟蹤管理：財務部門定期對付款情況進行跟蹤管理，確?？铐棸磿r足額支付給供應商。同時，與供應商保持溝通，了解其收款情況，避免因付款問題影響合作關系。七、外協檔案管理1.檔案建立資料收集：采購部門負責收集與產品外協相關的各類資料，包括供應商信息、外協合同、訂單、檢驗報告、驗收報告、付款記錄等。檔案整理：對收集到的資料進行分類整理，按照檔案管理要求進行編號、裝訂、歸檔。確保檔案資料完整、準確、清晰。2.檔案保管保管期限：根據公司檔案管理規定，確定外協檔案的保管期限。一般情況下，外協檔案應保管[X]年。保管地點：選擇安全、干燥、通風的檔案保管地點，配備必要的檔案保管設備，確保檔案資料的安全和完整。檔案借閱：嚴格檔案借閱制度，如需借閱外協檔案，應填寫檔案借閱申請表，經相關部門負責人批準后，方可借閱。借閱人員應按時歸還檔案，不得擅自轉借、復印或涂改檔案資料。3.檔案銷毀銷毀申請：外協檔案保管期滿后，由采購