人員證照管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司人員證照管理，規(guī)范證照的申請、保管、使用、歸還等流程，確保公司人員證照的安全與有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工涉及的各類個(gè)人證照，包括但不限于身份證、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、職業(yè)資格證書、專業(yè)技術(shù)職稱證書、駕駛證等。（三）管理原則1.集中管理原則：公司指定專人負(fù)責(zé)人員證照的統(tǒng)一管理，確保證照的安全性和完整性。2.規(guī)范流程原則：明確證照從申請到歸還的各個(gè)環(huán)節(jié)的操作流程，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。3.合理使用原則：嚴(yán)格控制證照的使用范圍，確保其僅用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合法合規(guī)目的。4.安全保密原則：加強(qiáng)證照保管過程中的安全保密措施，防止證照信息泄露。二、職責(zé)分工（一）人事部門1.作為公司人員證照管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定和完善人員證照管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)建立公司人員證照管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每位員工的證照信息、領(lǐng)取時(shí)間、使用情況、歸還時(shí)間等。3.負(fù)責(zé)接收、審核員工提交的證照申請，并按照規(guī)定流程進(jìn)行處理。4.負(fù)責(zé)證照的保管、借用、歸還等日常管理工作，確保證照的安全與完整。5.定期對公司人員證照管理情況進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。（二）員工所在部門1.根據(jù)工作需要，向人事部門提出員工證照借用申請，并明確借用用途、借用期限等信息。2.負(fù)責(zé)督促本部門員工及時(shí)歸還借用的證照，并對歸還的證照進(jìn)行初步檢查，確保證照完好無損。3.協(xié)助人事部門做好人員證照管理相關(guān)工作，如提供必要的信息支持等。（三）證照保管人員1.負(fù)責(zé)證照的具體保管工作，確保證照存放安全、有序，防止證照丟失、損壞或被盜。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的流程辦理證照的借用、歸還手續(xù)，認(rèn)真登記相關(guān)信息，做到賬目清晰。3.定期對保管的證照進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向人事部門報(bào)告，并配合做好相應(yīng)的處理工作。三、證照申請與接收（一）員工提交申請員工因工作需要或個(gè)人原因需要公司代為保管證照時(shí)，應(yīng)填寫《人員證照申請登記表》，詳細(xì)注明證照類型、證照號(hào)碼、頒發(fā)機(jī)構(gòu)、頒發(fā)時(shí)間、申請保管原因等信息，并簽字確認(rèn)。（二）部門負(fù)責(zé)人審核員工所在部門負(fù)責(zé)人對員工提交的證照申請進(jìn)行審核，確認(rèn)申請?jiān)蚝侠怼⒈匾螅凇度藛T證照申請登記表》上簽署審核意見并簽字。（三）人事部門審批人事部門收到員工提交的《人員證照申請登記表》及部門負(fù)責(zé)人審核意見后，進(jìn)行最終審批。審批通過后，人事部門通知員工將證照原件交至指定的證照保管人員處。（四）證照接收證照保管人員接收員工提交的證照原件時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對證照信息與《人員證照申請登記表》是否一致，并在登記表上注明接收時(shí)間。同時(shí)，為員工開具《人員證照接收回執(zhí)》，作為員工已提交證照的憑證。四、證照保管（一）保管方式1.設(shè)立專門的證照保管柜，用于存放員工的各類證照。保管柜應(yīng)具備防火、防盜、防潮等功能，確保證照的安全存放。2.按照證照類型、員工姓名等進(jìn)行分類存放，建立清晰的索引標(biāo)識(shí)，便于快速查找和管理。（二）保管要求1.證照保管人員應(yīng)妥善保管證照，不得擅自將證照轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。2.定期對保管的證照進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)證照丟失、損壞或被盜等情況，應(yīng)立即向人事部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.保持證照保管環(huán)境的整潔、干燥，防止證照因受潮、發(fā)霉等原因損壞。4.對涉及公司商業(yè)秘密或個(gè)人隱私的證照信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。五、證照借用（一）借用申請1.公司內(nèi)部因工作需要借用員工證照時(shí)，借用部門應(yīng)填寫《人員證照借用申請表》，詳細(xì)注明借用證照類型、借用員工姓名、借用用途、借用期限、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.借用申請表應(yīng)提前提交至人事部門，人事部門根據(jù)工作實(shí)際情況進(jìn)行審批。審批通過后，人事部門通知證照保管人員辦理證照借用手續(xù)。（二）借用手續(xù)1.證照保管人員在辦理證照借用手續(xù)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對借用申請表上的信息與證照原件是否一致，并在申請表上注明出借時(shí)間。2.借用人員應(yīng)在《人員證照借用登記表》上簽字確認(rèn)領(lǐng)取證照，并承諾按照規(guī)定的用途和期限使用，妥善保管，按時(shí)歸還。3.證照保管人員將證照原件交予借用人員時(shí)，應(yīng)提醒借用人員注意證照的安全和保密，不得隨意涂改、損壞或丟失。（三）借用期限1.一般情況下，證照借用期限不得超過[X]個(gè)工作日。如有特殊情況需要延長借用期限，借用部門應(yīng)提前向人事部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。2.借用期限屆滿，借用人員應(yīng)及時(shí)歸還借用的證照。如因工作需要確實(shí)無法按時(shí)歸還，應(yīng)至少提前[X]個(gè)工作日向人事部門申請續(xù)借，經(jīng)批準(zhǔn)后方可繼續(xù)借用。六、證照使用（一）使用范圍公司人員證照僅限用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合法合規(guī)目的，如項(xiàng)目投標(biāo)、資質(zhì)認(rèn)證、業(yè)務(wù)洽談等。嚴(yán)禁將證照用于任何違法違規(guī)或個(gè)人私利的活動(dòng)。（二）使用要求1.借用人員在使用證照時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途使用，不得擅自更改使用用途。2.使用過程中應(yīng)妥善保管證照，避免證照受到損壞或丟失。如因使用不當(dāng)導(dǎo)致證照損壞或丟失，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.使用完畢后，借用人員應(yīng)及時(shí)將證照歸還至證照保管人員處，并確保證照完好無損。七、證照歸還（一）歸還申請借用期限屆滿或借用事項(xiàng)完成后，借用人員應(yīng)填寫《人員證照歸還申請表》，通知人事部門其準(zhǔn)備歸還借用的證照。（二）歸還手續(xù)1.證照保管人員在接收歸還的證照時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對證照信息與借用申請表上的記錄是否一致，檢查證照是否完好無損。2.如發(fā)現(xiàn)證照存在損壞、涂改等情況，應(yīng)立即向借用人員核實(shí)原因，并要求借用人員說明情況。如因借用人員原因?qū)е伦C照損壞，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.確認(rèn)證照無誤后，證照保管人員在《人員證照歸還申請表》上注明歸還時(shí)間，并在《人員證照借用登記表》上注銷該條記錄。同時(shí)，為借用人員開具《人員證照歸還回執(zhí)》，作為證照已歸還的憑證。八、證照遺失與補(bǔ)辦（一）遺失報(bào)告員工發(fā)現(xiàn)其個(gè)人證照遺失后，應(yīng)立即向人事部門報(bào)告，并提交《人員證照遺失報(bào)告表》，詳細(xì)說明證照遺失的時(shí)間、地點(diǎn)、可能遺失的原因等信息。（二）掛失與補(bǔ)辦1.人事部門收到員工的證照遺失報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)協(xié)助員工辦理掛失手續(xù)，并根據(jù)證照類型和相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)員工準(zhǔn)備補(bǔ)辦所需的材料。2.員工按照要求準(zhǔn)備好補(bǔ)辦材料后，提交至人事部門。人事部門審核通過后，統(tǒng)一代為辦理證照補(bǔ)辦手續(xù)。3.補(bǔ)辦證照所需的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。如因公司原因?qū)е伦C照遺失需要補(bǔ)辦的，公司將根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。（三）后續(xù)處理1.證照補(bǔ)辦完成后，人事部門將新的證照原件按照本制度的規(guī)定進(jìn)行保管或交予員工本人。2.同時(shí)，人事部門應(yīng)在公司人員證照管理臺(tái)賬中更新相關(guān)信息，記錄證照遺失及補(bǔ)辦的情況。九、證照年審與換證（一）年審與換證提醒1.人事部門應(yīng)定期關(guān)注員工證照的年審和換證時(shí)間，提前[X]個(gè)工作日向相關(guān)員工發(fā)送《人員證照年審/換證提醒通知》，提醒員工按時(shí)辦理年審或換證手續(xù)。2.通知內(nèi)容應(yīng)包括年審/換證的時(shí)間要求、所需材料、辦理流程等信息，確保員工清楚了解相關(guān)事宜。（二）辦理流程1.員工收到年審/換證提醒通知后，應(yīng)按照要求準(zhǔn)備好相關(guān)材料，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交至人事部門。2.人事部門對員工提交的材料進(jìn)行審核，審核通過后統(tǒng)一代為辦理年審或換證手續(xù)。3.辦理過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。如因公司原因?qū)е挛茨馨磿r(shí)辦理年審或換證手續(xù)，公司將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）結(jié)果反饋1.年審或換證手續(xù)辦理完成后，人事部門應(yīng)及時(shí)將結(jié)果反饋給員工，并將新的證照原件按照本制度的規(guī)定進(jìn)行保管或交予員工本人。2.同時(shí)，人事部門應(yīng)在公司人員證照管理臺(tái)賬中更新相關(guān)信息，記錄年審或換證的情況。十、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查人事部門應(yīng)定期對公司人員證照管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括證照的保管情況、借用與歸還記錄、年審與換證情況等。檢查周期為每[X]個(gè)月一次。（二）不定期抽查公司管理層有權(quán)對人員證照管理情況進(jìn)行不定期抽查，以確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。抽查結(jié)果將作為對人事部門及相關(guān)責(zé)任人工作考核的重要依據(jù)