倉儲進貨管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉儲進貨管理，規范進貨流程，確保貨物及時、準確、完好地入庫，提高倉儲管理效率，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉儲部門及所有涉及進貨業務的相關部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保進貨信息準確無誤，包括貨物的名稱、規格、數量、質量等。2.及時性原則：及時處理進貨業務，減少貨物在途時間，保證生產和銷售的順利進行。3.安全性原則：保障貨物在運輸和存儲過程中的安全，防止損壞、變質和丟失。4.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定，規范進貨行為。二、進貨計劃管理（一）需求預測1.銷售部門應定期（每月/每季度）向倉儲部門提供銷售預測數據，包括產品種類、數量、預計銷售時間等。2.生產部門應根據生產計劃，提前向倉儲部門通報原材料需求計劃，明確原材料的種類、數量、到貨時間等。3.倉儲部門結合銷售預測和生產需求，綜合考慮現有庫存水平，進行庫存分析，制定合理的庫存補充計劃。（二）進貨計劃制定1.倉儲部門根據需求預測和庫存分析結果，編制月度/季度進貨計劃。進貨計劃應明確貨物的名稱、規格、數量、供應商、預計到貨時間等詳細信息。2.進貨計劃需經倉儲部門負責人審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的進貨計劃報公司分管領導審批。3.對于緊急訂單或臨時需求，相關部門應及時向倉儲部門提出申請，倉儲部門根據實際情況調整進貨計劃，并按規定流程進行審批。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門負責供應商的開發、篩選和評估工作。根據公司業務需求，通過市場調研、供應商推薦、網絡搜索等方式，建立供應商信息庫。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制、價格水平、交貨期、售后服務等方面的情況。3.建立供應商評估指標體系，定期對供應商進行評估打分，得分較低的供應商應進行整改或淘汰。選擇合格的供應商納入公司供應商名錄，并簽訂合作協議。（二）供應商考核1.采購部門定期（每季度/每半年）對供應商的供貨質量、交貨期、價格執行情況、售后服務等進行考核。2.考核方式包括供應商自評、采購部門評價、倉儲部門反饋等。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、考核結果、合作歷史等，為供應商管理提供依據。四、進貨流程（一）訂單下達1.采購部門根據批準的進貨計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確貨物的名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等詳細條款。2.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（二）貨物驗收1.貨物到貨前，倉儲部門應做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場地、準備驗收工具等。2.貨物到貨時，收貨人員應核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查貨物的外包裝是否完好，標識是否清晰。3.按照規定的驗收標準和方法對貨物進行檢驗，包括數量清點、質量檢驗、規格核對等。對于需要進行理化檢驗的貨物，應及時送相關檢驗部門進行檢測。4.如發現貨物數量短缺、質量不合格、規格不符等問題，收貨人員應及時與供應商溝通，并做好記錄。對于不合格貨物，應按照公司相關規定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）入庫處理1.驗收合格的貨物，收貨人員應及時辦理入庫手續。填寫入庫單，詳細記錄貨物的名稱、規格、數量、入庫時間、供應商等信息。2.入庫單經倉儲部門負責人審核簽字后，一聯留存倉儲部門作為庫存管理的依據，一聯交采購部門作為付款結算的憑證，一聯交財務部門作為記賬的依據。3.貨物入庫后，倉儲人員應按照規定的存儲方式和位置進行擺放，并做好標識，確保貨物易于查找和管理。五、進貨風險管理（一）供應商風險1.密切關注供應商的經營狀況、財務狀況、市場信譽等情況，及時發現供應商可能出現的風險，如破產、停產、違約等。2.對于存在風險的供應商，應采取相應的措施，如減少訂單量、要求提供擔保、尋找替代供應商等，降低供應商風險對公司進貨業務的影響。（二）貨物質量風險1.加強對貨物質量的檢驗和控制，嚴格按照驗收標準進行檢驗，確保入庫貨物質量合格。2.對于發現的質量問題，應及時與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等。如因質量問題給公司造成損失的，應按照合同約定要求供應商承擔賠償責任。（三）交貨期風險1.與供應商保持密切溝通，及時了解訂單執行情況，掌握交貨進度。對于可能影響交貨期的因素，如生產延誤、運輸故障等，應提前采取措施，督促供應商按時交貨。2.如因供應商原因導致交貨期延誤，給公司造成損失的，應按照合同約定追究供應商的違約責任。六、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門應定期（每月/每季度）進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。2.盤點過程中，應認真核對貨物的名稱、規格、數量、質量等信息，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的貨物，應查明原因，填寫盤點報告，報倉儲部門負責人審核。3.根據盤點結果進行賬務處理，調整庫存賬目，確保庫存數據的準確性。對于盤虧的貨物，應按照公司相關規定進行責任追究。（二）庫存周轉率管理1.倉儲部門應定期分析庫存周轉率，對于周轉緩慢的貨物，應及時與相關部門溝通，采取促銷、退貨、換貨等措施，提高庫存周轉率。2.建立庫存預警機制，設定庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，及時發出預警信號，提醒相關部門采取相應措施。七、信息化管理（一）系統應用1.公司應建立倉儲管理信息系統，實現進貨業務的信息化管理。采購訂單的下達、貨物驗收、入庫處理、庫存管理等環節應通過系統進行操作，確保信息的及時、準確和共享。2.倉儲人員應熟練掌握倉儲管理信息系統的操作方法，按照規定的流程和權限進行操作。定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。（二）數據分析1.利用倉儲管理信息系統，對進貨業務數據進行分析，如進貨量、庫存周轉率、供應商交貨期等。通過數據分析，發現問題，提出改進措施，為公司決策提供支持。2.定期生成進貨業務報表，如進貨匯總表、庫存明細表、供應商考核報表等，報送相關部門和領導。八、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對倉儲進貨管理進行審計監督，檢查進貨流程是否合規、制度執行是否到位、庫存管理是否規范等。2.對于審計發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.建立倉儲進貨管理考核機制，對倉儲部門及相關人員的工作業績進行考核。考核指標包括進貨準確性、及時性、貨物質量、庫存管理等方面。2.根據考核結果，對表現優秀的部門