伊利質量管理制度一、總則（一）目的本質量管理制度旨在確保伊利產品的質量符合或超越行業標準和消費者期望，保障消費者健康與安全，維護公司品牌形象，增強市場競爭力，促進公司可持續發展。（二）適用范圍本制度適用于伊利公司所有涉及產品質量相關的部門、崗位及業務流程，包括但不限于原材料采購、生產加工、產品檢驗、儲存運輸、銷售售后等環節。（三）基本原則1.質量至上原則：將質量視為公司生存與發展的根本，一切工作圍繞產品質量展開，確保產品質量始終處于行業領先水平。2.全員參與原則：質量是全體員工共同的責任，鼓勵每位員工積極參與質量管理工作，從自身崗位做起，為提升產品質量貢獻力量。3.預防為主原則：強調預防措施的重要性，通過對生產全過程的監控和數據分析，提前發現潛在質量問題并采取有效措施加以解決，避免質量事故的發生。4.持續改進原則：質量提升是一個不斷追求卓越的過程，鼓勵全體員工持續關注質量問題，積極提出改進建議，推動質量管理體系的持續優化和產品質量的不斷提高。二、質量管理組織架構與職責（一）質量管理委員會質量管理委員會是公司質量管理的最高決策機構，由公司高層管理人員組成，負責制定公司質量戰略、方針和目標，審議重大質量決策和質量改進計劃，協調各部門在質量管理工作中的關系，確保質量管理工作的有效開展。（二）質量管理部門質量管理部門是公司質量管理的專業職能部門，負責組織實施質量管理體系，制定和完善質量管理制度、標準和流程，開展質量檢驗、檢測、審核、培訓等工作，對產品質量進行全程監控和管理，及時發現和解決質量問題。（三）其他部門1.采購部門：負責原材料供應商的選擇、評估和管理，確保所采購的原材料符合質量要求，與供應商簽訂質量保證協議，跟蹤原材料質量狀況，及時反饋質量問題并協助解決。2.生產部門：嚴格按照生產工藝和操作規程組織生產，確保生產過程的穩定性和可控性，加強生產現場管理，做好設備維護保養，防止因設備故障或操作不當導致質量問題，對生產過程中的質量問題及時進行分析和處理。3.研發部門：在產品研發過程中充分考慮質量因素，進行質量設計和風險評估，確保新產品具備良好的質量特性和穩定性，參與質量問題的分析和解決，提供技術支持和改進建議。4.銷售部門：及時了解市場和客戶對產品質量的需求和反饋，收集客戶投訴信息并反饋給質量管理部門，協助質量管理部門做好質量改進工作，維護公司品牌形象。5.物流部門：負責產品的儲存、運輸和配送過程中的質量管理，確保產品在儲存和運輸過程中不受損壞，保證產品質量不受影響，按照規定的條件和要求進行產品的裝卸、搬運和保管，防止因物流環節導致質量問題。三、質量標準與規范（一）產品質量標準1.伊利公司依據國家相關法律法規、行業標準以及消費者需求，制定各類產品的質量標準，明確產品的各項質量指標和技術要求。2.產品質量標準應涵蓋產品的外觀、感官特性、理化指標、微生物指標、營養成分等方面，確保產品質量的全面性和可靠性。3.質量標準應定期進行評審和修訂，以適應市場變化、技術進步和法律法規要求的更新，確保產品質量標準始終保持先進性和適用性。（二）生產工藝規范1.生產部門根據產品質量標準制定詳細的生產工藝規范，明確生產過程中的每一個環節、每一道工序的操作要求、工藝參數和質量控制要點。2.生產工藝規范應包括原材料預處理、配料、加工、包裝、標識等全過程的具體要求，確保產品在生產過程中能夠穩定地達到質量標準。3.加強對生產工藝執行情況的監督檢查，確保員工嚴格按照生產工藝規范進行操作，及時發現和糾正違規行為，保證生產過程的一致性和穩定性。（三）質量檢驗規范1.質量管理部門制定完善的質量檢驗規范，明確各類產品的檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣規則和判定標準等。2.質量檢驗應涵蓋原材料、半成品、成品等各個環節，確保每一批次產品都經過嚴格檢驗合格后方可進入下一環節或出廠銷售。3.采用先進的檢驗設備和技術手段，提高檢驗的準確性和效率，同時加強對檢驗人員的培訓和管理，確保檢驗工作的規范性和可靠性。四、質量控制與管理措施（一）原材料質量控制1.建立嚴格的原材料供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、生產能力、質量管理體系等進行全面考察和評估，選擇優質供應商并建立長期合作關系。2.與供應商簽訂質量保證協議，明確雙方的質量責任和義務，要求供應商提供符合質量標準的原材料，并對原材料進行定期抽檢和不定期的現場考察。3.加強對原材料的驗收管理，嚴格按照質量檢驗規范進行檢驗，確保原材料質量符合要求，對不合格原材料堅決予以拒收，并及時通知供應商進行處理。（二）生產過程質量控制1.加強生產現場管理，實施5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養），保持生產環境整潔、有序，防止交叉污染。2.對生產設備進行定期維護保養和校準，確保設備正常運行，精度滿足生產要求，防止因設備故障導致質量問題。3.嚴格執行生產工藝規范，加強對生產過程的監控和巡檢，及時發現和糾正生產過程中的異常情況，確保產品質量的穩定性。4.建立質量追溯體系，對產品生產過程中的原材料批次、生產設備、操作人員、生產時間等信息進行詳細記錄，以便在出現質量問題時能夠迅速追溯到問題源頭，采取有效措施進行處理。（三）產品檢驗與檢測1.按照質量檢驗規范對原材料、半成品和成品進行逐批檢驗，確保每一批次產品質量符合標準要求。2.采用多種檢驗方法和手段，包括理化檢驗、微生物檢驗、感官檢驗等，對產品進行全面檢測，確保產品質量的可靠性。3.定期對檢驗設備進行校準和維護，確保檢驗結果的準確性和可靠性，同時加強對檢驗人員的培訓和考核，提高檢驗人員的業務水平和責任心。（四）質量審核與評審1.定期開展內部質量審核，對質量管理體系的運行情況進行全面檢查和評估，發現問題及時整改，確保質量管理體系的有效性和持續改進。2.每年至少進行一次管理評審，由質量管理委員會對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，根據評審結果制定質量改進計劃和措施，推動公司質量管理水平的不斷提升。3.積極配合外部質量審核，如政府部門的監督抽檢、第三方認證機構的審核等，對審核提出的問題及時進行整改，確保公司產品質量符合法律法規和相關標準要求。（五）質量問題處理與改進1.建立質量問題快速響應機制，當發現質量問題時，能夠迅速組織相關部門和人員進行調查分析，確定問題的原因和責任。2.針對質量問題制定切實可行的糾正措施和預防措施，明確責任人和整改期限，確保問題得到徹底解決，并防止類似問題再次發生。3.對質量問題的處理情況進行跟蹤和驗證，確保糾正措施和預防措施有效實施，同時對質量問題進行總結和分析，形成案例庫，為員工提供學習和借鑒的經驗。4.鼓勵員工積極提出質量改進建議，對提出有效改進建議的員工給予表彰和獎勵，營造全員參與質量改進的良好氛圍，推動公司產品質量不斷提高。五、質量培訓與教育（一）培訓目標通過質量培訓與教育，使全體員工充分認識質量工作的重要性，掌握質量管理的基本知識、技能和方法，提高員工的質量意識和業務水平，確保每位員工都能在各自崗位上為保證產品質量發揮積極作用。（二）培訓內容1.質量意識培訓：主要包括質量管理理念、質量方針和目標、質量文化等方面的內容，使員工樹立正確的質量觀念，增強質量責任感。2.質量管理知識培訓：涵蓋質量管理體系標準、質量工具與方法（如PDCA循環、QC七大手法等）、質量法律法規等方面的知識，提高員工的質量管理理論水平。3.崗位技能培訓：根據不同崗位的工作要求，開展針對性的崗位技能培訓，使員工熟悉本崗位的質量控制要點和操作規范，掌握質量檢驗、檢測等技能。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司內部的質量管理人員或技術專家擔任培訓講師，定期組織內部培訓課程，對員工進行集中培訓。2.外部培訓：根據實際需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的質量管理培訓課程或研討會，拓寬員工的視野，學習先進的質量管理經驗和技術。3.現場培訓：在生產現場，由經驗豐富的員工對新員工或技能薄弱的員工進行現場操作示范和指導，使員工能夠直觀地掌握實際操作技能。4.在線學習：利用公司內部網絡平臺，提供豐富的質量管理學習資源，如視頻教程、文檔資料等，方便員工隨時隨地進行自主學習。（四）培訓計劃與實施1.質量管理部門每年制定年度質量培訓計劃，明確培訓目標、內容、方式、時間安排和參加人員等，并報公司領導審批后組織實施。2.各部門根據年度培訓計劃，結合本部門實際情況，制定本部門的培訓實施計劃，并負責組織本部門員工參加培訓。3.培訓結束后，對員工進行考核評估，考核結果作為員工績效評定、晉升、獎勵等的重要依據，確保培訓效果的有效落實。六、質量文化建設（一）質量文化理念1.確立“質量第一、客戶至上”的質量文化核心價值觀，使全體員工深刻認識到質量是公司生存和發展的根本，客戶滿意是公司追求的最終目標。2.倡導“嚴謹、細致、負責”的工作作風，鼓勵員工在工作中一絲不茍、精益求精，以高度的責任心對待每一個工作環節，確保產品質量的可靠性。3.培育“持續改進、追求卓越”的質量文化精神，激勵員工不斷挑戰自我，勇于創新，積極尋求質量改進的機會和方法，推動公司質量管理水平不斷提升。（二）質量文化活動1.開展質量月活動，每年確定一個月為質量月，通過舉辦質量知識競賽、質量演講比賽、質量征文活動等形式，營造濃厚的質量文化氛圍，提高員工的質量意識和參與度。2.設立質量獎勵制度，對在質量管理工作中表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵，樹立質量榜樣，激發