供方考核管理制度一、總則（一）目的為加強對供方的管理與控制，確保供方提供的產(chǎn)品和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本考核管理制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司有業(yè)務往來的所有供方，包括原材料供應商、零部件供應商、外包服務提供商等。（三）考核原則1.客觀公正原則：考核過程和結(jié)果應基于客觀事實，不受主觀因素影響，確保公平、公正地評價供方表現(xiàn)。2.全面評價原則：從質(zhì)量、交貨期、價格、服務等多個維度對供方進行全面考核，綜合評估其整體績效。3.持續(xù)改進原則：通過考核發(fā)現(xiàn)供方存在的問題，督促其采取改進措施，不斷提高供應質(zhì)量和服務水平，實現(xiàn)共同成長。4.激勵約束原則：對表現(xiàn)優(yōu)秀的供方給予獎勵，對不符合要求的供方進行相應約束，以激勵供方積極提升自身能力。二、考核組織與職責（一）考核小組成立由采購部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成的供方考核小組。采購部門負責牽頭組織考核工作，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與協(xié)作；質(zhì)量部門負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和評估；生產(chǎn)部門負責反饋供方交貨期及產(chǎn)品使用過程中的相關(guān)問題。（二）各部門職責1.采購部門制定和完善供方考核管理制度，并組織實施。收集、整理供方考核相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，建立供方考核檔案。根據(jù)考核結(jié)果，與供方進行溝通、協(xié)商，提出改進要求和措施，并跟蹤落實情況。負責對供方的綜合評價，確定供方等級，提出供方淘汰、更換等建議。2.質(zhì)量部門負責對供方提供的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具質(zhì)量檢驗報告。統(tǒng)計和分析供方產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，對質(zhì)量問題進行調(diào)查和原因分析。參與供方考核工作，提供質(zhì)量方面的考核意見和建議。3.生產(chǎn)部門反饋供方交貨期的執(zhí)行情況，包括按時交貨率、交貨延遲原因等。提供在生產(chǎn)過程中使用供方產(chǎn)品時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、配套性問題等相關(guān)信息。參與供方考核工作，從生產(chǎn)需求角度提出考核意見和建議。4.其他相關(guān)部門：根據(jù)實際情況，參與涉及本部門業(yè)務范圍內(nèi)的供方考核工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息支持。三、考核內(nèi)容與標準（一）質(zhì)量考核1.考核指標批次合格率：指供方提供的產(chǎn)品中合格批次數(shù)量占總批次數(shù)量的比例。退貨率：指因質(zhì)量問題被公司退貨的產(chǎn)品數(shù)量占采購產(chǎn)品總數(shù)量的比例。質(zhì)量問題投訴率：指公司內(nèi)部各部門及客戶對供方產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴次數(shù)。質(zhì)量改進措施執(zhí)行情況：考察供方針對質(zhì)量問題采取的改進措施是否有效執(zhí)行并取得預期效果。2.考核標準批次合格率達到[X]%及以上為優(yōu)秀，[XY]%為良好，低于[Y]%為不合格。退貨率控制在[Z]%以內(nèi)為優(yōu)秀，[ZA]%為良好，超過[A]%為不合格。質(zhì)量問題投訴率每月不超過[B]次為優(yōu)秀，[BC]次為良好，超過[C]次為不合格。質(zhì)量改進措施執(zhí)行情況良好，能夠有效解決質(zhì)量問題為優(yōu)秀；有改進措施但執(zhí)行效果一般為良好；無改進措施或改進措施無效為不合格。（二）交貨期考核1.考核指標按時交貨率：指供方按時交貨的訂單數(shù)量占總訂單數(shù)量的比例。交貨延遲天數(shù)：統(tǒng)計供方每次交貨延遲的天數(shù)，并計算平均延遲天數(shù)。2.考核標準按時交貨率達到[D]%及以上為優(yōu)秀，[DE]%為良好，低于[E]%為不合格。平均交貨延遲天數(shù)不超過[F]天為優(yōu)秀，[FG]天為良好，超過[G]天為不合格。（三）價格考核1.考核指標價格合理性：對比市場同類產(chǎn)品價格，評估供方所供產(chǎn)品價格是否合理。價格波動情況：考察供方產(chǎn)品價格在一定時期內(nèi)的波動幅度。2.考核標準價格合理，與市場同類產(chǎn)品價格相比具有競爭力為優(yōu)秀；價格基本合理為良好；價格明顯高于市場水平為不合格。價格波動幅度在公司可接受范圍內(nèi)為優(yōu)秀；波動幅度較大但仍在可控范圍為良好；波動幅度過大影響公司成本為不合格。（四）服務考核1.考核指標響應及時性：考察供方對公司提出的需求、問題等的響應速度。售后服務質(zhì)量：包括產(chǎn)品維修、退換貨處理、技術(shù)支持等方面的服務質(zhì)量。合作配合度：評估供方在與公司合作過程中的配合程度和協(xié)作能力。2.考核標準接到公司通知后[H]小時內(nèi)響應為優(yōu)秀，[HI]小時內(nèi)響應為良好，超過[I]小時響應為不合格。售后服務質(zhì)量好，能夠及時解決問題，客戶滿意度高為優(yōu)秀；售后服務基本能滿足需求為良好；售后服務不到位，客戶投訴較多為不合格。合作配合度高，積極主動配合公司工作為優(yōu)秀；合作配合度一般為良好；合作配合度差，影響公司業(yè)務開展為不合格。（五）綜合考核綜合考慮質(zhì)量、交貨期、價格、服務等各項考核指標的得分情況，對供方進行綜合評價。總分[100]分，各項指標權(quán)重可根據(jù)公司實際情況進行設定，例如：質(zhì)量考核占[40]分，交貨期考核占[25]分，價格考核占[15]分，服務考核占[20]分。綜合得分[85]分及以上為優(yōu)秀供方，[7084]分為良好供方，[6069]分為合格供方，低于[60]分為不合格供方。四、考核周期（一）定期考核1.月度考核：每月對供方上月的表現(xiàn)進行考核，采購部門負責收集相關(guān)數(shù)據(jù)，組織各部門進行評價打分，于次月[X]日前完成月度考核報告。2.年度考核：每年年底對供方全年的表現(xiàn)進行全面考核，綜合月度考核結(jié)果及年度內(nèi)的其他重要表現(xiàn)，確定年度考核等級。年度考核報告于次年[X]日前完成。（二）不定期考核在以下情況下，對供方進行不定期考核：1.公司內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故、交貨延遲等問題，涉及到相關(guān)供方時。2.客戶對供方產(chǎn)品或服務提出重大投訴時。3.市場環(huán)境發(fā)生重大變化，需要重新評估供方時。4.公司認為有必要對供方進行專項考核時。五、考核流程（一）數(shù)據(jù)收集1.采購部門每月定期收集質(zhì)量部門的檢驗報告、生產(chǎn)部門的交貨期反饋、價格信息以及各部門的服務評價等相關(guān)數(shù)據(jù)。2.質(zhì)量部門負責整理和統(tǒng)計供方產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，包括批次合格率、退貨率、質(zhì)量問題投訴率等。3.生產(chǎn)部門提供供方交貨期的執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，如按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等。4.采購部門收集市場同類產(chǎn)品價格信息，對比供方價格，并記錄價格波動情況。5.各部門根據(jù)日常工作中與供方的合作情況，填寫服務考核相關(guān)評價表，反饋供方的響應及時性、售后服務質(zhì)量、合作配合度等方面的情況。（二）考核評價1.采購部門組織考核小組會議，各部門根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)和信息，對供方各項考核指標進行評價打分，并闡述評價依據(jù)。2.考核小組對各部門的評價意見進行討論和綜合分析，確定各項考核指標的最終得分。3.根據(jù)各項指標的權(quán)重，計算供方的綜合考核得分。（三）結(jié)果反饋1.采購部門將考核結(jié)果以書面形式反饋給供方，明確指出供方在各項考核指標方面存在的問題和不足之處，同時提供改進建議。2.與供方進行溝通，聽取其意見和解釋，確保供方對考核結(jié)果有清晰的理解。（四）整改跟蹤1.對于考核結(jié)果為不合格或存在問題較多的供方，要求其制定詳細的整改計劃，明確整改措施、整改期限和責任人。2.采購部門負責跟蹤供方的整改情況，定期檢查整改措施的執(zhí)行進度和效果。3.在整改期限結(jié)束后，對供方的整改情況進行復查和評估，如整改效果良好，可恢復正常合作；如整改不力，仍未達到要求，將采取進一步的措施，如減少訂單量、暫停合作直至淘汰。六、考核結(jié)果應用（一）供方等級評定1.根據(jù)年度考核結(jié)果，將供方分為優(yōu)秀供方、良好供方、合格供方和不合格供方四個等級。2.優(yōu)秀供方：在年度綜合考核中得分排名前[X]%的供方，給予表彰和獎勵，并在次年的采購合作中給予優(yōu)先考慮，如增加訂單量、給予價格優(yōu)惠等。3.良好供方：考核得分在[7084]分之間的供方，保持正常合作關(guān)系，鼓勵其繼續(xù)改進，爭取提升等級。4.合格供方：考核得分在[6069]分之間的供方，采購部門將與其進行溝通，提出改進要求，如在一定期限內(nèi)仍無明顯改進，將考慮減少訂單量或?qū)ふ姨娲┓健?.不合格供方：考核得分低于[60]分的供方，原則上暫停合作，進行全面整改。整改后經(jīng)復查仍不合格的，予以淘汰，并在公司內(nèi)部發(fā)布通知，禁止與該供方再次合作。（二）采購決策1.在進行采購決策時，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供方和良好供方，確保采購產(chǎn)品和服務的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。2.對于合格供方，在采購量分配、價格談判等方面給予適當關(guān)注，督促其改進表現(xiàn)。3.嚴格限制與不合格供方的合作，避免因供方問題給公司帶來損失。（三）激勵與約束措施1.激勵措施對優(yōu)秀供方給予物質(zhì)獎勵，如獎金、榮譽證書等。在公司內(nèi)部宣傳優(yōu)秀供方的成功經(jīng)驗和良好做法，提升其知名度和美譽度。與優(yōu)秀供方建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進等活動，實現(xiàn)互利共贏。2.約束措施對不合格供方采取警告、罰款、減少訂單量、暫停合作等措施，直至淘汰。將供方考核結(jié)果與公司內(nèi)部相關(guān)部門的績效掛鉤，對因供方問題導致公司遭受損失的部門和個人進行相應問責。七、供方檔案管理（一）檔案建立采購部門負責建立供方檔案，檔案內(nèi)容包括供方基本信息（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記證復印件、產(chǎn)品質(zhì)量認證文件、業(yè)績證明材料、考核記錄（月度考核、年度考核結(jié)果及整改情況等）、合作合同及訂單記錄等。（二）檔案更新1.定期對供方檔案進行更新，確保檔案信息的及時性和準確性。2.每次考核結(jié)束后，將考核結(jié)果及相關(guān)資料及時歸入供方檔案。3.如供方的基本信息、經(jīng)營范圍、聯(lián)系方式等發(fā)生變更，應在變更后[X]個工作日內(nèi)通知