保密機柜管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密機柜的管理，確保公司機密信息的安全存儲和使用，防止機密信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及使用保密機柜的部門和人員。（三）基本原則1.嚴格保密原則：對保密機柜內存儲的機密信息嚴格保密，防止未經授權的訪問、泄露、篡改和丟失。2.專人專管原則：指定專人負責保密機柜的日常管理和維護，確保責任明確。3.安全可靠原則：采取必要的安全措施，保障保密機柜的物理安全和信息安全，防止因自然災害、人為破壞等原因導致機密信息受損。二、保密機柜的管理職責（一）保密管理部門1.負責制定和完善保密機柜管理制度，并監督制度的執行情況。2.定期對保密機柜的管理情況進行檢查和評估，提出改進意見和建議。3.協調處理保密機柜管理過程中出現的重大問題，對違規行為進行調查和處理。（二）使用部門1.負責本部門保密機柜的申請、使用和日常維護工作。2.確定本部門保密機柜的使用人員，并對其進行保密教育和培訓。3.監督本部門保密機柜使用人員的操作行為，確保其嚴格遵守保密制度。（三）保密機柜管理人員1.負責保密機柜的日常管理，包括開啟、關閉、巡查等工作。2.對保密機柜的運行情況進行記錄和監控，及時發現并報告異常情況。3.協助保密管理部門和使用部門進行保密檢查和評估工作。4.負責保密機柜的鑰匙管理，確保鑰匙的安全存放和正確使用。（四）保密機柜使用人員1.嚴格遵守保密機柜管理制度，妥善保管個人使用的保密機柜鑰匙。2.按照規定的權限和程序使用保密機柜，不得擅自擴大使用范圍或更改存儲內容。3.對保密機柜內存儲的機密信息進行妥善保管，不得泄露給無關人員。4.在使用完畢后，及時關閉保密機柜，并確保機柜內的信息存儲安全。三、保密機柜的配置與管理（一）保密機柜的選型與配置1.根據公司業務需求和保密要求，選擇符合國家安全標準的保密機柜。2.保密機柜應具備防火、防盜、防潮、防蟲、防雷、防靜電等功能。3.保密機柜應配備必要的安全鎖具、報警裝置和監控設備。（二）保密機柜的安裝與調試1.保密機柜應安裝在安全、通風、干燥的場所，避免陽光直射和潮濕環境。2.安裝完成后，由專業人員進行調試，確保保密機柜的各項功能正常運行。3.對保密機柜的安裝位置、配置參數等信息進行詳細記錄，并存檔備案。（三）保密機柜的標識與編號1.在保密機柜顯著位置張貼標識，標明“保密機柜”字樣和使用部門。2.為每個保密機柜分配唯一的編號，并建立保密機柜臺賬，記錄機柜編號、型號、配置、使用部門、管理人員等信息。（四）保密機柜的維護與保養1.定期對保密機柜進行清潔和檢查，確保機柜外觀整潔，內部設備運行正常。2.對保密機柜的鎖具、報警裝置、監控設備等進行定期維護和測試，確保其功能完好。3.按照設備維護手冊的要求，對保密機柜的硬件設備進行定期保養和更換，延長設備使用壽命。4.對保密機柜的維護和保養情況進行記錄，并存檔備案。四、保密機柜的使用管理（一）使用申請1.各部門因工作需要使用保密機柜時，應填寫《保密機柜使用申請表》，詳細說明使用目的、使用期限、存儲內容等信息。2.《保密機柜使用申請表》經部門負責人審核簽字后，提交保密管理部門審批。3.保密管理部門根據申請內容和保密規定進行審批，批準后方可使用。（二）使用權限1.根據工作需要和保密級別，為不同人員設置不同的保密機柜使用權限。2.使用權限分為只讀、讀寫、管理等級別，未經授權人員不得擅自更改使用權限。3.保密機柜使用人員應嚴格按照批準的使用權限進行操作，不得越權訪問或操作保密機柜。（三）使用登記1.保密機柜使用人員每次使用保密機柜時，應進行使用登記，記錄使用時間、使用人員、使用內容等信息。2.使用登記記錄應妥善保存，以備查閱。（四）使用規范1.保密機柜使用人員應在規定的工作時間內使用保密機柜，非工作時間如需使用，應提前向保密管理部門申請并獲得批準。2.使用保密機柜時，應保持機柜內整潔，不得存放與工作無關的物品。3.對存儲在保密機柜內的機密信息，應進行分類存放，并建立清晰的目錄和索引，便于查找和管理。4.不得在保密機柜內存儲國家法律法規禁止的信息。5.如需在保密機柜內存儲重要文件或資料，應進行備份，并將備份文件存儲在安全的地方。（五）使用監督1.保密管理部門和使用部門應定期對保密機柜的使用情況進行監督檢查，發現問題及時整改。2.對違反保密機柜使用規范的行為，應及時進行糾正，并按照公司相關規定進行處理。五、保密機柜的存儲管理（一）存儲要求1.嚴格按照保密級別和分類標準，將機密信息存儲在相應的保密機柜內。2.對存儲的機密信息進行加密處理，確保信息在存儲過程中的安全性。3.不得將機密信息存儲在未經授權的存儲設備或場所。（二）存儲期限1.根據公司業務需求和保密規定，確定機密信息的存儲期限。2.存儲期限屆滿后，如需繼續存儲，應重新進行審批。3.對超過存儲期限的機密信息，應按照公司相關規定進行銷毀或歸檔處理。（三）存儲變更1.如需對保密機柜內存儲的機密信息進行變更，應填寫《保密機柜存儲信息變更申請表》，詳細說明變更內容、變更原因等信息。2.《保密機柜存儲信息變更申請表》經部門負責人審核簽字后，提交保密管理部門審批。3.保密管理部門根據申請內容和保密規定進行審批，批準后方可進行變更操作。（四）存儲備份1.對存儲在保密機柜內的重要機密信息，應進行定期備份，并將備份文件存儲在安全的地方。2.備份文件應與原文件分開存儲，存儲介質應具備防磁、防潮、防火等功能。3.定期對備份文件進行檢查和測試，確保備份文件的完整性和可用性。六、保密機柜的訪問管理（一）訪問控制1.采用身份認證、授權管理等技術手段，對保密機柜的訪問進行嚴格控制。2.只有經過授權的人員才能訪問保密機柜，訪問時應輸入正確的用戶名和密碼。3.定期更換保密機柜的訪問密碼，確保密碼的安全性。（二）訪問記錄1.對保密機柜的訪問情況進行詳細記錄，包括訪問時間、訪問人員、訪問內容等信息。2.訪問記錄應妥善保存，以備查閱。（三）異常訪問處理1.發現保密機柜存在異常訪問情況時，應立即采取措施，如更改密碼、關閉機柜等，并及時報告保密管理部門。2.保密管理部門對異常訪問情況進行調查和處理，查明原因，追究相關人員的責任。七、保密機柜的安全管理（一）安全防范措施1.在保密機柜所在場所安裝監控設備，對機柜周圍環境進行實時監控。2.配備必要的消防器材，確保在發生火災時能夠及時滅火。3.對保密機柜所在場所的門窗進行加固，防止被盜。4.采取防雷、防靜電等措施，保障保密機柜的安全運行。（二）安全檢查與評估1.定期對保密機柜的安全防范措施進行檢查和評估，發現問題及時整改。2.每年至少進行一次全面的安全檢查和評估，確保保密機柜的安全性和可靠性。（三）應急處理預案1.制定保密機柜安全應急處理預案，明確在發生火災、被盜、信息泄露等緊急情況時的應急處理措施。2.定期對應急處理預案進行演練，提高應急處理能力。3.發生緊急情況時，應立即啟動應急處理預案，并及時報告保密管理部門和相關領導。八、保密機柜的銷毀管理（一）銷毀范圍1.對超過存儲期限、已失去使用價值或不再需要保密的機密信息，應進行銷毀處理。2.對存儲機密信息的載體，如硬盤、光盤、U盤等，在使用完畢后應進行銷毀處理。（二）銷毀方式1.根據機密信息的性質和載體類型，選擇合適的銷毀方式，如粉碎、焚燒、消磁等。2.對重要機密信息的銷毀，應在保密管理部門的監督下進行。（三）銷毀記錄1.對保密機柜的銷毀情況進行詳細記錄，包括銷毀時間、銷毀內容、銷毀方式、銷毀人員等信息。2.銷毀記錄應妥善保存，以備查閱。九、保密機柜管理的監督與檢查（一）監督檢查職責1.保密管理部門負責對保密機柜管理制度的執行情況進行監督檢查。2.使用部門負責對本部門保密機柜的使用和管理情況進行自查。（二）監督檢查內容1.保密機柜的配置與管理情況，包括選型、安裝、調試、標識、編號、維護保養等。2.保密機柜的使用管理情況，包括使用申請、使用權限、使用登記、使用規范、使用監督等。3.保密機柜的存儲管理情況，包括存儲要求、存儲期限、存儲變更、存儲備份等。4.保密機柜的訪問管理情況，包括訪問控制、訪問記錄、異常訪問處理等。5.保密機柜的安全管理情況，包括安全防范措施、安全檢查與評估、應急處理預案等。6.保密機柜的銷毀管理情況，包括銷毀范圍、銷毀方式、銷毀記錄等。（三）監督檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期對保密機柜的管理情況進行全面檢查。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對保密機柜的使用和管理情況進行抽查。3.專項檢查：針對保密機柜管理中的特定問題或事件，進行專項檢查。（四）檢查結果處理1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2