信息權限管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息權限管理，確保公司信息資產的安全性、完整性和保密性，保障公司運營的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何因工作需要接觸公司信息的人員。（三）基本原則1.最小化原則：根據員工工作職責，授予其完成工作所需的最小信息訪問權限，避免過度授權。2.職責匹配原則：信息訪問權限與員工崗位職責緊密匹配，確保其能夠履行職責而不超出權限范圍。3.動態調整原則：隨著員工崗位變動、工作內容調整等情況，及時動態調整其信息權限。4.安全保密原則：嚴格保護公司信息安全，防止信息泄露、篡改和濫用。二、信息分類與分級（一）信息分類1.公司戰略與決策信息：包括公司長期發展規劃、重大戰略決策、高層會議紀要等。2.業務運營信息：涵蓋市場數據、銷售合同、生產計劃、客戶信息等與日常業務運作相關的信息。3.財務信息：如財務報表、預算數據、成本核算等。4.人力資源信息：員工檔案、薪酬福利數據、績效考核結果等。5.技術研發信息：產品設計文檔、技術方案、研發項目進度等。6.行政管理信息：公司規章制度、辦公流程、行政文件等。（二）信息分級根據信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下三級：1.絕密級：關系到公司核心競爭力、重大利益或存在極高保密要求的信息，如未公開的重大技術突破、關鍵商業機密、涉及國家安全的信息等。2.機密級：對公司運營有重要影響，泄露后可能導致公司利益受損的信息，如重要客戶名單、財務關鍵數據、未發布的新產品信息等。3.秘密級：一般性的公司信息，其泄露可能對公司造成一定影響，但重要性相對較低，如普通業務文檔、日常行政文件等。三、信息權限管理職責（一）信息管理部門1.負責制定和完善公司信息權限管理制度，并監督執行。2.統一規劃和管理公司信息系統的權限設置，確保權限分配合理、安全。3.定期對公司信息權限使用情況進行審計和評估，發現問題及時處理。（二）各部門負責人1.負責本部門員工信息權限的申請、審核和調整，確保權限與工作職責相符。2.對本部門員工進行信息安全和權限管理培訓，提高員工的安全意識。3.監督本部門員工信息權限的合規使用，發現違規行為及時制止并上報。（三）員工個人1.嚴格遵守公司信息權限管理制度，妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。2.根據工作需要申請合理的信息訪問權限，并在權限范圍內使用信息，不得越權操作。3.發現信息權限異常或信息安全問題時，及時向部門負責人或信息管理部門報告。四、信息權限申請與審批（一）權限申請員工因工作需要訪問特定信息時，應填寫《信息權限申請表》，詳細說明申請訪問的信息內容、信息級別、申請理由以及預計使用期限等。（二）審批流程1.員工所在部門負責人對申請表進行初審，審核申請權限是否與工作職責相關，是否符合最小化原則。2.初審通過后，申請表提交至信息管理部門進行終審。信息管理部門根據公司信息安全策略和權限管理規定，對申請進行全面評估，決定是否批準權限申請。3.對于絕密級信息權限的申請，需經公司高層領導審批。（三）審批結果通知信息管理部門將審批結果及時通知申請員工和所在部門負責人。如申請獲批，明確告知員工所獲得的信息權限范圍和使用要求；如申請未獲批，說明原因。五、信息權限的使用與監督（一）權限使用規范1.員工應按照獲批的信息權限范圍訪問和使用信息，不得擅自擴大權限。2.對于涉及機密和絕密級的信息，應采取加密存儲、傳輸和處理等措施，防止信息泄露。3.在使用信息過程中，如發現信息存在錯誤、不完整或其他問題，應及時反饋給信息管理部門或相關責任部門。（二）監督措施1.信息管理部門定期對公司信息系統的操作日志進行審查，檢查員工是否在權限范圍內操作，是否存在異常操作行為。2.各部門負責人應不定期抽查本部門員工的信息使用情況，確保員工合規使用信息權限。3.設立信息安全舉報渠道，鼓勵員工對發現的信息權限違規行為進行舉報。對于經查實的違規行為，將嚴肅處理。六、信息權限的變更與撤銷（一）權限變更1.當員工崗位發生變動、工作職責調整或因其他原因需要變更信息權限時，所在部門負責人應及時填寫《信息權限變更申請表》，說明變更原因和變更后的權限內容。2.按照權限申請審批流程進行變更審批，審批通過后由信息管理部門及時調整員工的信息權限。（二）權限撤銷1.員工離職、退休或因其他原因不再需要原有信息權限時，所在部門負責人應在員工離職手續辦理完畢后，及時向信息管理部門提交《信息權限撤銷申請表》。2.信息管理部門在收到申請后，立即撤銷該員工的所有信息訪問權限，并確保相關信息數據得到妥善處理，防止信息泄露。七、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃信息管理部門制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內容應包括信息權限管理制度、信息安全意識、信息操作技能等方面。（二）培訓實施1.定期組織全體員工參加信息安全培訓，新員工入職時應進行專門的信息權限管理和安全培訓，確保其了解公司信息安全要求和自身信息權限范圍。2.根據不同崗位需求，開展針對性的信息安全培訓，如對涉及財務信息的員工重點培訓財務數據安全保護知識，對技術研發人員培訓技術信息保密措施等。（三）培訓效果評估通過考試、實際操作考核、問卷調查等方式對培訓效果進行評估，了解員工對信息權限管理和信息安全知識的掌握程度。根據評估結果，對培訓內容和方式進行調整和改進，提高培訓質量。八、信息安全事件處理（一）事件報告1.一旦發現信息安全事件，如信息泄露、系統故障導致信息丟失或篡改等，發現人員應立即向所在部門負責人報告。2.部門負責人接到報告后，應在第一時間通知信息管理部門，并協助信息管理部門開展事件調查和處理工作。（二）應急處理1.信息管理部門在接到報告后，迅速啟動信息安全應急預案，采取相應的應急措施，如隔離受影響的系統、恢復數據備份、追查事件源頭等，以降低事件造成的損失。2.對信息安全事件進行詳細記錄，包括事件發生時間、地點、經過、影響范圍、處理措施等，以便后續進行分析和總結。（三）原因調查與整改1.事件處理完畢后，組織相關人員對事件原因進行深入調查，分析事件發生的根本原因，確定責任人和責任部門。2.根據調查結果，制定針對性的整改措施，完善信息權限管理和信息安全相關制度、流程和技術手段，防止類似事件再次發生。九、違規處理（一）違規行為界定1.未經授權訪問公司信息系統或超出權限范圍訪問信息。2.故意泄露公司信息給無關人員。3.非法篡改、刪除公司信息。4.違反信息安全操作規范，導致信息安全事件發生。5.未妥善保管個人賬號和密碼，造成信息泄露風險。（二）處理措施1.對于首次違規且情節較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即整改。2.對于多次違規或情節嚴重的員工，視情況給予記過、降職、撤職、解除勞動合同等處分，并依法追究其法律責任。3.對于因員工違