安全隱患檢查表匯編

（參考模板）

目錄

一公司級安全檢查表............................................1

二車間級安全檢查表...........................................3

三班組級安全檢查表...........................................6

1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表......................................9

2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表...............................16

3工藝隱患排查表.............................................20

4設(shè)備隱患排查表.............................................23

5電氣系統(tǒng)隱患排查表.........................................27

6儀表隱患排查表.............................................30

7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表...................................33

8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表.........................................35

9公用工程隱患排查表.........................................43

10消防系統(tǒng)隱患排查表........................................45

XX有限公司隱患檢查登記臺(tái)帳（附錄A）.......................46

XX有限公司重大事故隱患整改臺(tái)帳（附錄B）...................47

XX有限公司事故隱患整改通知單（附錄C）.....................48

XX有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評估報(bào)告（附錄D）.................49

公司級安全檢查表

檢查人：檢查時(shí)間:

對生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消

目的除或控制院忠,確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。

要求按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隨患。對查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)制定取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會(huì)和安全總監(jiān)匯

報(bào)。

頻次1次/每月

內(nèi)容檢杳項(xiàng)目

序號檢杳項(xiàng)目檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評價(jià)

（或依據(jù)）符合不符合及主要問題

1、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。

查現(xiàn)場

1工藝管理2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢笈連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。

查記錄

3、冬季防凍保溫、受季防暑降溫措施完好。

1、認(rèn)克執(zhí)行附箓管理制摩.用的雄護(hù)保養(yǎng)、潤滑、巡杳及記錄等落實(shí)到位，

2、設(shè)備運(yùn)行狀況良好，定期檢查維護(hù)。

查現(xiàn)場

2設(shè)備管理3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。

查記錄

4、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無雜音、無振動(dòng),暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)

準(zhǔn)的安全防護(hù)草。5、安全設(shè)施是否配備齊全，是否損壞玦失.

關(guān)鍵裝置嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好,各監(jiān)測報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，

查現(xiàn)場

3及重點(diǎn)部安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運(yùn)吁良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急器材配置及檢查記錄齊全，

查記錄

位現(xiàn)場處置演練及培訓(xùn)記錄齊全。安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測試，是否有記錄。

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲杳現(xiàn)場

4電氣管理漏油現(xiàn)象，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具,定期檢查，有測試報(bào)告和記錄。防爆查記錄

區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求.

供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于冬用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、查記錄

橡膠墊圈齊全完好,消防愴消防水帶等完好“消防水管管徑及消防論的配備致母和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)”消防柜內(nèi)查記錄

5消防管理

器材附件完好無損，消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。滅火器定點(diǎn)放置，數(shù)量配置符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，

滅火器無損壞、無缺壓現(xiàn)象，定期進(jìn)廳檢查，檢查記錄填寫齊全。

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化學(xué)品化學(xué)品原料是否有一書一簽，儲(chǔ)存地力和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火查現(xiàn)場

6

管理防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位。查記錄

避雷設(shè)施完好定期進(jìn)行檢查。各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號良好，上下限報(bào)警正常。有記錄

件聯(lián)鎖裝置湖"涌，且定期試驗(yàn)。各11健區(qū)防火堤、防護(hù)堤充好，杵部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)宜記錄

7安全設(shè)施

行良好，且定期校驗(yàn)，噴淋等安全裝置時(shí)刻處了備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過滋式防毒面具、空氣呼吸器、防

化股等設(shè)備完好有效，且定期檢食維護(hù)。

各建筑砌1物的墻體及附屬物無傾斜、嫩、損壞，基礎(chǔ)無明將、房頂及框架無腐蝕、于陽、傾斜、漏雨等現(xiàn)象，建查現(xiàn)場

8廠房建筑構(gòu)筑物的^火酈5符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防圈背施。防宙設(shè)施完好，除腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施查記錄

完好，地溝及地溝蓋完好無損。廣告牌是否郵蝴環(huán)。附1卵囪掇娛否郵蝴壞

除塵設(shè)施運(yùn)行是否正常，車間是否制捌威尾淑跳、目、滴、漏現(xiàn)象，是否有私打廢水現(xiàn)象，車間樓梯踏板是否查記錄

人員及

9濕滑，是否存在異物花青理,人員精南膝是否良好,是否有酒后上崗現(xiàn)象，勞保用品是否砸齊全，是否存在離崗查記錄

作業(yè)環(huán)境

脫詢現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙晚繳，夕味施工人員是否納入正常監(jiān)管。

是?進(jìn)行作業(yè)許可，是?泄行斷儂封電現(xiàn)場是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，是?潞實(shí)現(xiàn)場安^措施，動(dòng)火作業(yè)是a而乳眇!場可查記錄

10特殊作業(yè)燃物，是不而能慚雌，涉及化學(xué)品工藝盛涉密制出換、是否進(jìn)行臨則，需要加設(shè)自板管道自版吃洽格，是杳記錄

否對白屣彳海號標(biāo)識，其f歌琳作業(yè)M否揚(yáng)qGB30871-2014進(jìn)行落實(shí)安全措版

是否按照要求進(jìn)行年度檢測，輪胎是否正臨緊口檄性是否松稱設(shè)備運(yùn)行是否行異響，足否漏油，賃條是否磨損，查記錄

11叉車燈沁糊唬否正常、門架是否腐蝕損壞，是否有違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，叉車是否清潔，倒車警示是否損壞。是否有日常檢查查記錄

記錄，記錄是否齊全有無漏檢現(xiàn)象，

查車間各級管理人員是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄：車間管理人員和

安全員應(yīng)對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；特種作業(yè)人員是否持證上崗：定轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗一周以

安全培訓(xùn)上者是否進(jìn)行車間級安全培訓(xùn)教育.，教育是否有記錄：對新員工是否進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，是否落實(shí)連

12

及貢任制相帶，車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行資任狀簽訂：車間員工的安全培訓(xùn)是否按照公司計(jì)

劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，?人?檔康寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處

理結(jié)果并記錄。

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二車間級安全檢查表

檢查人：檢查時(shí)間:

目時(shí)生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或

的控制防患，確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。

要按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全險(xiǎn)患。對查出問題及時(shí)處理.暫時(shí)無法處理得應(yīng)制定取有效的預(yù)防措艷.并立即向安全總監(jiān)及安全環(huán)保部匯報(bào)。

求

頻2次/每月

次

內(nèi)見檢查項(xiàng)目

容

序檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評價(jià)

號目（或依據(jù)）符

不符合及主要問出

合

公司安全生

1職責(zé)檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)資任制及規(guī)章制度的落實(shí)情況。

產(chǎn)責(zé)任制。

檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。安全操作法

2工藝檢直工藝管線有無質(zhì)動(dòng)、松動(dòng)、跑、目、滴、漏、腐蝕、堵寒等情況；檢查工藝閥門開關(guān)規(guī)程檢傳現(xiàn)

是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等徜況。場和記錄

檢杳運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響擊，裸漏的運(yùn)

公司規(guī)章制

轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可賽，輔機(jī)及管線是否有您動(dòng)，潤滑油的油位變化情況；檢查設(shè)備

度及安全操

的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、流國等是否在范圍之內(nèi),液位指示是否準(zhǔn)確,設(shè)備基礎(chǔ)是

3設(shè)備作規(guī)程：

否有油污存在。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外持現(xiàn)

檢查現(xiàn)場及

象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場浮塵是否過大，車間現(xiàn)場落物

記錄

是否及時(shí)清理。

校查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢匏，電機(jī)

4電工及電器元件是否仃火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)，檢查本車間檢查現(xiàn)場

范圍內(nèi)的配電空門窗、玻璃'是否齊全，防火、防水、防小動(dòng)物、防觸電措施是否完好無損。

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檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥’1動(dòng)作是否統(tǒng)檢查現(xiàn)場

5儀表一.在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內(nèi)，有無誘蝕、松動(dòng)等

潛在危險(xiǎn).

警示標(biāo)本車間區(qū)域內(nèi)的警示標(biāo)志和告知牌是否完好無損：警示牌是否保持整潔，車司內(nèi)的警示標(biāo)

6查現(xiàn)場

志識牌是否配備齊全，是否存在未配支或配置不足的現(xiàn)蒙.

外來施區(qū)域內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍，施工是否膨響正常操作，是否落實(shí)分管區(qū)域內(nèi)施工過程中的

7查現(xiàn)場

工監(jiān)督管理。

檢杳工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求：應(yīng)急及勞保用具是

否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)：使用有

毒物品作業(yè)場所進(jìn)行警示區(qū)分，有待物品作業(yè)場所是否有飲食現(xiàn)象：高處交叉作業(yè)場所與

人員及

其他作業(yè)場所進(jìn)行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、查現(xiàn)場

8現(xiàn)場管

報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，查記錄

理

記錄是否齊全：員工精神狀態(tài)是否艮好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象,是否有禁煙區(qū)

吸煙現(xiàn)象，是否仃脫崗、離崗現(xiàn)象.車間是否針對現(xiàn)場突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場處苴演練，演練

是否有記錄，記錄是否齊全。

資車間各級省理人處是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)仃內(nèi)容、付記錄：車問

管理人員和安全員應(yīng)對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢杳、若字；特種作業(yè)人員是否持證上崗：對轉(zhuǎn)

安全投崗、調(diào)崗及脫崗15天以1??者是否進(jìn)行車間級安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄：對新員工是查現(xiàn)場

9

育否進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，是否落實(shí)傳幫帶,車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行貢任查記錄

狀簽訂；車間員工的安全培訓(xùn)是否按照車間計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄,一人一檔填

寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄：

關(guān)鍵裝車間關(guān)鍵裝置.及重點(diǎn)部位的是否確定責(zé)任人，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常，各監(jiān)則報(bào)警裝置運(yùn)

查現(xiàn)場

10置重點(diǎn)行是否完好，安全附件是否在檢測期內(nèi)并運(yùn)行正常，日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥

查記錄

部位是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測試，是否彳r記錄。

檢查本車間動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空向作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，是否進(jìn)行作業(yè)許可,是否進(jìn)

特殊作行析電辨，現(xiàn)場是1淞置監(jiān)護(hù)人員，是a潞實(shí)m場安全措施,動(dòng)火作隰否清理現(xiàn)場可燃物，是否配查現(xiàn)場

11

業(yè)冏消防設(shè)瓶涉及化學(xué)品工藝是否進(jìn)行浦先置換、是否進(jìn)行檢測，需要加設(shè)盲板管道官板是否合格，是查記錄

否對口板進(jìn)行編弓標(biāo)識，其他特殊作業(yè)是否按照GB3087I-20M進(jìn)行落實(shí)安全措施。

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各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否完好無損，區(qū)域內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排

水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防搶消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配查現(xiàn)場

12消防

備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn),消防柜內(nèi)器材附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。查記錄

消防設(shè)施是否完好，是否定點(diǎn)放置.，是否按照要求進(jìn)行力度檢杳，記錄是否齊全。

輪胎是否正常，緊固螺栓是否松動(dòng)，設(shè)備運(yùn)行是否有異響，是2湖油，U型環(huán)、吊環(huán)、旌條是否磨!員，查現(xiàn)場

13叉車燈光喇叭是否正常、門架是否腐蝕損壞，是否有違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，叉車是赤布吉，解瞥示是否損壞。是查記錄

否有日常檢查i喙，記錄是否齊全有無翩冽解

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三班組級安全檢查表

檢查人：檢查時(shí)間:

目的對生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或

控制隱患,確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。

要求按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對查出問題及時(shí)整改，暫時(shí)無法整改得應(yīng)制定有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保部及車間匯報(bào)。

頻次1次/每周

內(nèi)容見檢查項(xiàng)目

序號檢杳項(xiàng)目檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查方法校查評價(jià)

（或依據(jù)）符合不符合及主要問題

1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。

檢查本班組各區(qū)域工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況：槍查工藝管線及工藝閥門工作依據(jù)安全

狀態(tài).檢查工藝管線有無凝動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況：檢查工藝周操作法檢

2工藝

門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位.過緊.過松響動(dòng).內(nèi)制外流.腐蝕.堵寒等情況.杳現(xiàn)場和

記錄

檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)傳部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)

依據(jù)公司

轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否完好可詠,膈機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤滑油的油位變化情況：檢衣設(shè)備

有關(guān)要求

的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)：檢查溫度、壓力、阻力、流垃等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確.設(shè)備

設(shè)備及安全操

3基礎(chǔ)是否有油污存在。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、國、滴、海現(xiàn)象，是否有廢水

作規(guī)程檢

外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場浮塵是否過大，車間現(xiàn)

查現(xiàn)場

場落物是否及時(shí)清理。

檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢狂,電機(jī)依據(jù)公司

及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否仃火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否1關(guān)要求

4電氣在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的配電室門窗、玻璃、是否齊全。防火、防水、及安全操

防小動(dòng)物措施是否齊全。作規(guī)程檢

筐現(xiàn)場

檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)安全操作

5儀表

一。在.條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符G的范圍內(nèi)，仃無銹蝕、松動(dòng)等規(guī)程檢查

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潛在危險(xiǎn)。現(xiàn)場

檢杳工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求：應(yīng)急及勞保用具是

否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)；使用有

擊物品作業(yè)場所進(jìn)行警示區(qū)分，有毒物乩作業(yè)場所足否有飲食現(xiàn)象；高處交叉作業(yè)場所與

人員及其他作業(yè)場所進(jìn)行警示劃分，定否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、查現(xiàn)場查

6

現(xiàn)場管理報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄

記錄是否齊全：員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)

吸煙現(xiàn)象,是否有脫崗、離崗現(xiàn)象.班組是否針對現(xiàn)場突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場處置演練.演練

是否有記錄，記錄是否齊全。

查班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄：車間管理人員和安全員應(yīng)對安全活動(dòng)

記錄進(jìn)行檢隹、簽字：特種作業(yè)人員是否持證上環(huán)：對轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗15天以上者是

否進(jìn)行班組級安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄：對新員工是否進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，是否落

查現(xiàn)場查

7安全教育實(shí)傳幫帶，班組員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂,是否進(jìn)行貨任狀簽訂：車間員工的安全培訓(xùn)

記錄

是否按照班組計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，涪訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范培訓(xùn)是否有胎證，

培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄；

關(guān)鍵裝置及市點(diǎn)部位的是否確定貢任人，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常，各監(jiān)測報(bào)警裝青運(yùn)行是

關(guān)鍵裝置及否完好，安全附件是否在檢測期內(nèi)并運(yùn)行正常，H常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否查現(xiàn)場查

8

.承點(diǎn)部位按照要求進(jìn)行手動(dòng)測試，是否有記錄。記錄

檢杳本班組動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，是否進(jìn)行作業(yè)許可，是否

進(jìn)行斷電掛牌，現(xiàn)場是否設(shè)理監(jiān)護(hù)人員，是否落實(shí)現(xiàn)場安全措施，動(dòng)火作業(yè)是否清理B場可燃物，是查現(xiàn)場

9特殊作業(yè)

否配置消防設(shè)施，涉及化學(xué)從工藝是否進(jìn)行待洗置換、是否進(jìn)行檢測，需要加設(shè)盲板管道盲板是否合查記錄

格，是否對盲板進(jìn)行編^標(biāo)識，其他特殊作業(yè)是否攪世GB3O871-2O14進(jìn)行落實(shí)安全措施

各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好無損，區(qū)域內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水

良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防拴的配備查現(xiàn)場

消防

10數(shù)玨和地點(diǎn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材附件完好無損.消防通道暢通無阻,消防水管保溫良好.查記錄

消防設(shè)施是否完好，是否定點(diǎn)放置，是否按照要求進(jìn)行月度檢食，記錄是否齊全。

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查現(xiàn)場

輪胎是否正常，緊固螺栓是否松動(dòng)，設(shè)備運(yùn)行是否有異響，是否漏油，U型環(huán)、吊環(huán)、鏈條是否磨損，

查記錄

11叉車燈光明W提否正常、門架是否腐例損壞，是否有違規(guī)iS紀(jì)現(xiàn)象，叉車是否清潔，好警示是否損壞。

是否有日常檢查記錄,記錄是否齊全有無漏檢現(xiàn)象。

本車間區(qū)域內(nèi)的警示標(biāo)志和告知睥是否完好無損：警示牌是否保持整潔，車間內(nèi)的警示標(biāo)查現(xiàn)場

12答示標(biāo)志

識牌是否配備齊全，是否存在未配置或配置不足的現(xiàn)象。查記錄

區(qū)域內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否落實(shí)分管區(qū)域內(nèi)旅工過程中的

13外來施工監(jiān)督管理。杳現(xiàn)場

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1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

序

號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次

一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)法》第191次/年

1管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企

全生產(chǎn)的需要。業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)

施辦法》（國家安全監(jiān)

管總局令第41號）第

12條

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理

2的各級人員崗位安全責(zé)任制度。條例》第4條《危險(xiǎn)叱

學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)

許可證實(shí)施辦法》（國家

安全監(jiān)管總局令第41

號）第13條

3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

（AQ3013-2008）

4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位1次/月

管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。（AQ3013-2008）

5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完《安全生產(chǎn)法》第17條1次/半年

善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦

2.安全投入保障制度；法》（國家安全監(jiān)管總局

3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；令第41號）第14條

4.安全培訓(xùn)教育制度;

5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；

6.特種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8.重大危險(xiǎn)源評估和安全管理制度；

9.變更管理制度；

10.應(yīng)急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；

14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、

斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；

15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。

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序

號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次

二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保《安全生產(chǎn)法》第181次/

證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企年

上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)

以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：施辦法》（國家安全監(jiān)

1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；管總局令第41號）第

2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提17條《企業(yè)安全生產(chǎn)

取；費(fèi)用提取和使用管理

3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提辦法》第8條

取；

4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。

2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：（AQ3013-2008）《企

L完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取

2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練和使用管理辦法》第

支出；20條

3.開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安

全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推

廣應(yīng)用支出；；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

三、安全培訓(xùn)教育管理

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)《安全生產(chǎn)法》第211次/半

人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全年

制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)培訓(xùn)規(guī)定》第4條《危

人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。例》

第4條

2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須《安全生產(chǎn)法》第22

了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，條

并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全

培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理培訓(xùn)規(guī)定》第二章

能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得

安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)

責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48

學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。

4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全

證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的培訓(xùn)規(guī)定》第三章

知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安

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序

號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次

全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得

少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一

年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車