信息等保管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息安全管理，確保公司信息系統的安全性、完整性和可用性，保護公司及客戶的信息資產安全，依據國家相關法律法規和行業標準，制定本信息等保管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何涉及公司信息系統訪問和使用的人員。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家信息安全相關法律法規、政策標準，確保公司信息系統運營符合要求。2.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生，將風險控制在可接受范圍內。3.最小化原則：嚴格限定訪問和使用信息系統及信息資產的人員范圍和權限，確保授權最小化。4.可審計性原則：對信息系統的操作和信息資產的流轉進行全面審計，以便及時發現和處理安全問題。二、信息等保管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責全面領導公司信息安全管理工作，制定信息安全戰略和方針。審批信息安全管理制度、方案和預算。協調解決信息安全管理工作中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.組成：設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善信息安全管理制度、流程和規范。組織實施信息安全風險評估、安全審計和應急響應工作。監督檢查各部門信息安全工作的執行情況。開展信息安全培訓和宣傳教育活動。（三）各部門信息安全責任人1.職責負責本部門信息安全管理工作，落實公司信息安全制度和要求。組織開展本部門信息安全自查和整改工作。對本部門員工進行信息安全培訓和教育。及時報告本部門信息安全事件。三、信息系統定級與備案（一）信息系統識別1.各部門對本部門所使用和管理的信息系統進行全面梳理，明確系統名稱、功能、服務對象、數據范圍等基本信息。2.信息安全管理部門匯總各部門信息，形成公司信息系統清單。（二）信息系統定級1.根據信息系統受到破壞后對公司業務、資產、人員等方面造成的影響程度，按照國家信息安全等級保護定級指南，對信息系統進行定級。2.信息系統定級分為一級、二級、三級，其中三級為最高級別。（三）備案1.對于定級為二級及以上的信息系統，由信息安全管理部門按照國家規定的流程，向當地公安機關網絡安全保衛部門進行備案。2.備案時需提交信息系統定級報告、信息系統安全基本情況表等相關材料。四、信息安全策略與制度（一）訪問控制策略1.用戶賬號管理新員工入職時，由所在部門向信息安全管理部門提交賬號申請，信息安全管理部門根據崗位職責分配相應權限后創建賬號。用戶離職時，所在部門及時通知信息安全管理部門刪除其賬號。定期對用戶賬號進行清理，刪除長期未使用的賬號。2.權限分配根據最小化原則，為用戶分配完成工作所需的最小權限。權限變更需經過嚴格的審批流程，由申請人提交申請，所在部門負責人審核，信息安全管理部門審批。3.訪問認證采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、動態口令等，確保用戶身份的真實性。定期更換用戶密碼，設置密碼強度要求，如包含字母、數字和特殊字符，長度達到一定標準等。（二）數據安全策略1.數據分類分級對公司各類數據進行分類，如客戶信息、財務數據、業務數據等。根據數據的敏感程度和重要性進行分級，如絕密、機密、秘密、公開等。2.數據存儲敏感數據采用加密存儲方式，確保數據在存儲過程中的安全性。定期對數據進行備份，備份數據存儲在安全的位置，并進行異地存儲。3.數據傳輸在數據傳輸過程中，采用加密技術，如SSL/TLS等，防止數據被竊取或篡改。對通過網絡傳輸的敏感數據進行完整性校驗。（三）網絡安全策略1.網絡邊界防護在公司網絡與外部網絡之間部署防火墻，阻止非法網絡訪問。配置入侵檢測/防范系統（IDS/IPS），實時監測和防范網絡攻擊。2.內部網絡訪問控制劃分不同的網絡區域，如辦公區、研發區、服務器區等，實施訪問控制。限制內部網絡之間的非法訪問，防止病毒傳播和內部攻擊。（四）安全審計策略1.審計范圍對信息系統的各類操作進行審計，包括用戶登錄、權限變更、數據訪問、系統配置更改等。2.審計頻率定期對審計數據進行分析，及時發現潛在的安全問題。審計記錄保存一定期限，以便進行追溯和調查。五、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.信息安全管理部門制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。2.培訓計劃應根據公司業務發展、技術變化和法律法規要求及時進行調整。（二）培訓內容1.信息安全意識培訓向全體員工普及信息安全基礎知識，如信息安全重要性、常見安全威脅等。提高員工的信息安全意識，培養良好的信息安全習慣，如不隨意點擊陌生鏈接、不泄露賬號密碼等。2.信息安全技能培訓針對不同崗位員工，開展相應的信息安全技能培訓，如系統管理員的網絡安全配置、數據管理員的數據備份與恢復等。培訓員工如何識別和處理信息安全事件，如發現異常情況及時報告等。（三）培訓方式1.內部培訓定期組織內部培訓課程，邀請信息安全專家或內部技術人員進行授課。開展線上培訓，通過公司內部網絡學習平臺發布培訓資料和視頻，供員工自主學習。2.外部培訓根據需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的信息安全培訓課程和研討會。邀請外部專家到公司進行講座和交流。六、信息安全風險評估與管理（一）風險評估計劃1.信息安全管理部門制定年度信息安全風險評估計劃，明確評估的范圍、方法、時間等。2.風險評估計劃應覆蓋公司信息系統、信息資產、業務流程等各個方面。（二）風險評估方法1.采用定性與定量相結合的方法進行風險評估，如問卷調查、訪談、漏洞掃描、數據分析等。2.對識別出的風險進行分析，評估其發生的可能性和影響程度。（三）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.對于高風險事件，應制定詳細的應急預案，并定期進行演練。（四）風險監控與持續改進1.建立風險監控機制，定期對風險狀況進行監測和評估。2.根據風險監控結果，及時調整風險應對措施，持續改進公司信息安全管理水平。七、信息安全應急管理（一）應急組織機構與職責1.成立信息安全應急指揮小組，由公司高層管理人員擔任組長，成員包括信息安全管理部門、相關業務部門負責人等。2.應急指揮小組負責全面領導和指揮信息安全應急處置工作，協調各方面資源。（二）應急預案制定1.信息安全管理部門制定信息安全應急預案，包括應急響應流程、應急處置措施、人員職責分工等。2.應急預案應根據公司業務特點和信息安全風險狀況進行定期修訂和完善。（三）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性。2.通過演練提高員工的應急響應能力和協同配合能力。（四）應急處置流程1.信息安全事件發生后，發現人員應立即報告信息安全管理部門。2.信息安全管理部門接到報告后，迅速啟動應急預案，組織相關人員進行應急處置。3.及時采取措施控制事件影響范圍，恢復信息系統正常運行，并進行事件調查和總結。八、信息安全檢查與監督（一）檢查計劃1.信息安全管理部門制定年度信息安全檢查計劃，明確檢查的內容、范圍、時間等。2.檢查計劃應涵蓋信息系統安全、網絡安全、數據安全、人員安全等各個方面。（二）檢查方式1.定期開展全面檢查，對公司信息安全管理工作進行系統評估。2.不定期進行專項檢查，針對特定的信息安全問題進行深入檢查。3.委托專業機構進行外部檢查，獲取獨立的評估意見。（三）問題整改1.對檢查中發現的問題，信息安全管理部門及時下達整改通知，