煤礦礦材料管理制度總則1.目的為加強煤礦礦材料管理，規范材料的計劃、采購、驗收、儲存、發放、使用及回收等環節，降低材料消耗，提高經濟效益，確保煤礦安全生產和正常運營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業內部所有涉及礦材料管理的部門和人員，包括但不限于物資供應部門、生產部門、機電部門、財務部門等。3.基本原則計劃管理原則：根據煤礦生產計劃和實際需求，科學合理地編制材料計劃，確保材料供應的及時性和準確性。節約使用原則：樹立節約意識，鼓勵節約使用材料，杜絕浪費現象，降低材料成本。定額控制原則：制定合理的材料消耗定額，嚴格按照定額控制材料的領用和使用，確保材料消耗在合理范圍內。集中管理原則：對煤礦礦材料實行集中統一管理，提高管理效率，降低管理成本。監督考核原則：建立健全監督考核機制，對材料管理各環節進行監督檢查，對違規行為進行嚴肅處理，確保制度的有效執行。管理職責1.物資供應部門職責負責編制年度、季度、月度材料采購計劃，并組織實施采購工作。建立健全物資采購管理體系，規范采購流程，確保采購物資的質量和供應及時性。負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核評價。負責物資的驗收、入庫、儲存、保管和發放工作，確保物資的安全和完好。定期對庫存物資進行盤點清查，及時處理積壓、報廢物資，確保庫存物資賬實相符。負責收集、整理、分析物資采購和庫存信息，為企業決策提供依據。2.生產部門職責根據煤礦生產計劃，提出材料需求計劃，并對需求的合理性負責。負責制定本部門材料消耗定額，并監督執行。加強現場材料管理，合理使用材料，杜絕浪費現象，提高材料利用率。負責組織本部門材料的回收和復用工作，降低材料消耗成本。配合物資供應部門做好材料的驗收、發放等工作，及時反饋材料使用過程中出現的問題。3.機電部門職責負責編制機電設備維修材料計劃，并組織實施采購工作。制定機電設備維修材料消耗定額，加強維修材料管理，降低維修成本。負責機電設備的日常維護保養工作，合理使用維修材料，確保設備正常運行。配合物資供應部門做好機電設備維修材料的驗收、發放等工作，及時反饋材料使用情況。4.財務部門職責負責制定礦材料采購資金預算，并監督執行。審核材料采購發票，辦理付款手續，確保資金支付的合規性。對材料成本進行核算和分析，為企業成本控制提供財務支持。定期對材料庫存進行財務審計，確保庫存物資賬實相符，資產安全。5.其他部門職責其他部門按照各自職責，配合做好礦材料管理相關工作，如參與材料驗收、監督本部門材料使用情況等。材料計劃管理1.計劃編制依據煤礦年度、季度、月度生產計劃。設備檢修計劃。材料消耗定額。庫存物資情況。2.計劃編制流程基層單位申報：各基層生產單位、機電隊等根據生產計劃、設備檢修計劃及實際需求，每月[具體日期]前向物資供應部門申報次月材料需求計劃。申報內容應包括材料名稱、規格型號、數量、用途等詳細信息，并注明是否為急需材料。物資供應部門審核匯總：物資供應部門收到基層單位申報的材料計劃后，進行審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、必要性等。對于不符合要求的計劃，及時與申報單位溝通調整。審核無誤后，物資供應部門將各單位的材料計劃進行匯總，編制月度材料采購計劃。相關部門會審：月度材料采購計劃編制完成后，物資供應部門組織生產部門、機電部門、財務部門等相關部門進行會審。會審主要對計劃的可行性、資金預算等進行審查，提出修改意見和建議。物資供應部門根據會審意見對材料采購計劃進行調整完善，形成最終的月度材料采購計劃。領導審批：最終的月度材料采購計劃報礦長審批后執行。礦長根據煤礦生產經營情況、資金狀況等對材料采購計劃進行審批，確保計劃符合企業整體利益。3.計劃調整因生產任務變更、設備突發故障等原因需要調整材料計劃的，基層單位應及時向物資供應部門提出書面申請。申請內容應包括計劃調整的原因、調整后的材料名稱、規格型號、數量等詳細信息。物資供應部門收到基層單位的計劃調整申請后，進行審核。審核通過后，對月度材料采購計劃進行相應調整，并按照計劃編制流程重新進行會審和領導審批。對于急需材料的計劃調整，物資供應部門應開辟綠色通道，優先處理，確保生產急需。材料采購管理1.采購方式招標采購：對于批量較大、金額較高的重要物資，如鋼材、木材、水泥等，采用招標采購方式。通過公開招標，選擇優質供應商，確保采購物資的質量和價格合理。詢價采購：對于一些金額較小、市場供應充足的物資，如五金配件、勞保用品等，采用詢價采購方式。向多家供應商詢價，比較價格、質量等因素后，選擇合適的供應商進行采購。定點采購：對于一些常用的、質量穩定的物資，如油脂、乳化液等，與供應商簽訂定點采購協議，確保物資供應的穩定性和質量可靠性。2.采購流程供應商選擇：物資供應部門根據采購物資的類別和特點，通過市場調研、供應商推薦、網絡搜索等方式，建立供應商庫。對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估，選擇合格的供應商進入供應商庫。采購訂單下達：物資供應部門根據審批后的材料采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。合同簽訂：對于金額較大、采購周期較長的采購項目，物資供應部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資質量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、違約責任等內容。采購跟蹤：物資供應部門負責對采購訂單的執行情況進行跟蹤，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等。對于可能影響交貨期的問題，及時與供應商溝通協調，采取相應措施確保按時交貨。到貨驗收：物資到達煤礦后，物資供應部門組織相關人員按照采購合同和驗收標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量等。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商聯系，協商處理辦法。材料驗收管理1.驗收人員組成材料驗收工作由物資供應部門牽頭，組織生產部門、機電部門、質量檢驗部門等相關人員共同進行。對于重要物資或技術要求較高的物資，還應邀請專業技術人員參與驗收。2.驗收標準嚴格按照采購合同約定的質量標準進行驗收。對于國家和行業有強制性標準的物資，按照國家和行業標準進行驗收。對于煤礦內部制定的材料驗收標準，按照內部標準進行驗收。3.驗收流程資料核對：物資到貨后，驗收人員首先核對供應商提供的質量證明文件、發貨清單等資料，確保資料齊全、真實有效。數量驗收：按照采購合同和發貨清單，對物資的數量進行清點。數量驗收應做到準確無誤，如有短缺或損壞，應及時記錄并與供應商溝通。質量驗收：根據驗收標準，對物資的質量進行檢驗。質量驗收可采用檢驗報告、抽樣檢驗、試用等方式進行。對于驗收不合格的物資，應出具驗收不合格報告，明確不合格原因，并及時通知供應商處理。驗收記錄：驗收人員對驗收過程和結果進行詳細記錄，填寫驗收報告。驗收報告應包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、驗收日期、驗收人員等信息，并注明驗收結論。驗收記錄和報告作為物資入庫、結算等的依據。材料儲存管理1.倉庫規劃根據煤礦生產需要和物資類別，合理規劃倉庫布局。倉庫應分為材料庫、配件庫、設備庫等不同區域，每個區域應設置明顯的標識牌。倉庫內應設置貨架、貨柜等存儲設施，確保物資分類存放、擺放整齊。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。2.庫存盤點物資供應部門定期對庫存物資進行盤點清查，確保庫存物資賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由倉庫保管人員自行組織，對庫存物資進行逐一清點，核對賬物是否一致。發現問題及時記錄并上報物資供應部門。季度大盤點由物資供應部門牽頭，組織生產部門、機電部門、財務部門等相關人員共同參與。對庫存物資進行全面盤點，編制盤點報告，分析盤點結果，查找存在的問題及原因，并提出改進措施。年度全面盤點由礦長組織，各相關部門配合，對煤礦所有庫存物資進行全面清查盤點。盤點結果作為企業年度財務決算和績效考核的重要依據。3.庫存物資保管倉庫保管人員應按照物資的特性和保管要求，對庫存物資進行妥善保管。對于易受潮、易生銹、易變質的物資，應采取防潮、防銹、防腐等措施。定期對庫存物資進行檢查，查看物資的質量狀況、包裝情況等。發現問題及時處理，確保庫存物資的安全和完好。做好倉庫的安全防范工作，配備必要的消防器材、防盜設施等，確保倉庫安全。材料發放管理1.發放原則限額發放原則：嚴格按照材料消耗定額發放材料，不得超定額發放。對于超定額領用的材料，必須經過嚴格的審批手續。先進先出原則：按照物資入庫時間先后順序發放物資，確保庫存物資的新鮮度和質量。以舊換新原則：對于有回收價值的物資，如工具、設備配件等，實行以舊換新制度。交舊領新時，應確保舊物資的質量和數量符合要求。2.發放流程領料申請：基層單位根據生產需要，填寫領料單。領料單應注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并由單位負責人簽字審批。審核發放：物資供應部門收到領料單后，對領料單進行審核。審核內容包括領料單位的生產任務情況、材料消耗定額執行情況、領料數量的合理性等。審核無誤后，按照審批后的領料單發放材料。簽字確認：領料人員在領取材料時，應在領料單上簽字確認。倉庫保管人員根據領料單發放材料，并做好發放記錄。發放記錄應包括領料日期、領料單位、領料人員、材料名稱、規格型號、數量等信息。材料使用管理1.現場管理生產部門負責加強現場材料管理，合理規劃材料堆放場地，做到材料堆放整齊、標識清晰。嚴禁在施工現場隨意丟棄材料，對剩余材料應及時回收整理，交回倉庫。加強對施工人員的教育，提高節約意識，杜絕浪費現象。2.定額管理各部門應嚴格執行材料消耗定額，將定額指標分解到班組和個人，并進行考核。定期對材料消耗定額的執行情況進行分析和評估，根據實際生產情況及時調整定額指標，確保定額的科學性和合理性。3.回收復用管理煤礦應建立健全材料回收復用制度，對可回收復用的材料進行分類回收、集中管理。生產部門負責組織本部門材料的回收復用工作，制定回收復用計劃，并認真組織實施。物資供應部門對回收復用的材料進行驗收，符合要求的材料重新入庫，作為合格品發放使用。對回收復用工作成績突出的單位和個人，給予獎勵。材料核算與成本控制1.材料核算財務部門按照會計核算制度，對礦材料采購、入庫、發放、使用等環節進行賬務處理，確保賬賬相符、賬實相符。定期編制材料成本報表，反映材料采購成本、庫存成本、消耗成本等情況，為企業成本分析和決策提供依據。2.成本控制措施加強材料計劃管理，提高計劃的準確性和合理性，避免盲目采購和積壓浪費。優化采購渠道，降低采購成本。通過招標采購、詢價采購、定點采購等方式，選擇優質供應商，爭取優惠價格。嚴格控制材料消耗，加強現場管理和定額管理，杜絕浪費現象，提高材料利用率。做好庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓資金占用。定期對庫存物資進行盤點清查，及時處理積壓、報廢物資。監督與考核1.監督檢查成立礦材料管理監督小組，由物資供應部門、生產部門、財務部門等相關人員組成。監督小組定期對礦材料管理各環節進行監督檢查，發現問題及時督促整改。監督檢查內容包括材料計劃的編制與執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、材料驗收與儲存管理情況、材料