離職預算部管理制度一、總則（一）目的為了規范離職預算部的工作流程，確保預算部工作的順利交接，保護公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司預算部員工離職的相關事宜。（三）基本原則1.依法合規原則：離職流程應嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定。2.交接完整原則：確保離職員工工作交接全面、準確，不影響預算部正常工作開展。3.保密原則：涉及公司商業秘密、財務數據等信息在離職交接過程中要嚴格保密。二、離職申請與審批（一）離職申請1.預算部員工因個人原因需要離職的，應提前[X]天向部門負責人提交書面離職申請。離職申請應包括離職原因、預計離職時間等內容。2.部門負責人收到離職申請后，應與離職員工進行溝通，了解離職原因及相關情況。（二）審批流程1.離職員工填寫《離職申請表》，經部門負責人簽署意見后，提交至人力資源部。2.人力資源部對離職申請進行審核，重點審核離職原因、離職時間是否符合公司規定，以及是否存在未了結的工作事項等。3.審核通過后，《離職申請表》依次報分管領導、總經理審批。4.總經理審批通過后，人力資源部向離職員工發出《離職審批通知》，告知其離職申請已獲批準，并明確離職手續辦理的相關要求和時間節點。三、工作交接（一）交接準備1.離職員工收到《離職審批通知》后，應立即著手準備工作交接事宜。在離職前[X]天內，制定詳細的《工作交接清單》，明確需要交接的工作內容、資料、物品等。2.《工作交接清單》應包括但不限于以下內容：正在進行的預算項目及進展情況，包括已完成的工作、待完成的任務、相關數據及資料等。預算編制的方法、流程及相關模板，歷史預算數據及分析報告。與其他部門的溝通協調情況，涉及預算工作的往來文件、會議記錄等。所負責的預算軟件系統的操作權限及相關密碼。保管的公司財物，如辦公用品、文件資料等。其他需要交接的事項。（二）交接過程1.離職員工應按照《工作交接清單》的內容，與接手人進行面對面的交接。交接過程中，要詳細介紹工作內容、流程、注意事項等，確保接手人能夠清楚了解相關工作情況。2.對于重要的預算數據、資料等，離職員工應提供書面說明，并協助接手人進行數據核對和資料整理。3.涉及預算軟件系統操作的，離職員工應現場演示操作流程，并將操作權限及密碼告知接手人。接手人應及時修改密碼，確保系統安全。4.在交接過程中，如發現問題或存在爭議，離職員工與接手人應及時溝通解決。如無法解決，應上報部門負責人協調處理。（三）交接確認1.工作交接完成后，離職員工與接手人應共同在《工作交接清單》上簽字確認。《工作交接清單》一式三份，離職員工、接手人、部門負責人各執一份。2.部門負責人應對工作交接情況進行監督和檢查，確保交接工作全面、準確、無誤。如發現交接不清或存在遺漏的，應要求離職員工和接手人重新進行交接。四、離職審計（一）審計啟動1.在離職員工辦理完工作交接手續后，人力資源部啟動離職審計程序。審計范圍包括離職員工在預算部工作期間涉及的財務收支、預算編制與執行、項目成本控制等方面。2.審計人員由人力資源部、財務部及相關業務部門人員組成。（二）審計內容1.財務收支審計檢查離職員工在預算工作中涉及的費用報銷、資金使用等是否符合公司財務制度規定，有無違規報銷、挪用資金等行為。核對預算項目資金的收支情況，確保資金流向清晰、準確，與預算計劃相符。2.預算編制與執行審計審查離職員工負責的預算編制工作是否按照規定的方法、流程進行，數據是否準確、合理。檢查預算執行情況，對比實際執行結果與預算目標，分析差異原因，評估離職員工在預算執行過程中的管理和控制效果。3.項目成本控制審計對離職員工參與的預算項目成本控制情況進行審計，檢查成本核算是否準確，成本控制措施是否有效執行。核實項目成本是否在預算范圍內，有無超支情況，如有超支，分析原因及責任歸屬。（三）審計報告1.審計工作結束后，審計人員應撰寫《離職審計報告》，詳細說明審計情況、發現的問題及處理建議。2.《離職審計報告》經審計小組討論通過后，提交至人力資源部、財務部及相關部門負責人。3.如審計發現離職員工存在違規行為或給公司造成損失的，應根據公司規定追究其相應責任。五、離職手續辦理（一）離職結算1.離職員工在完成工作交接和離職審計后，到人力資源部辦理離職結算手續。2.人力資源部根據公司薪酬制度及相關規定，核算離職員工的工資、獎金、福利等收入，并扣除應扣款項，如借款、違約金等。3.離職員工對結算結果無異議后，在《離職結算清單》上簽字確認。（二）物品歸還1.離職員工應歸還所保管的公司財物，包括辦公用品、文件資料、鑰匙等。人力資源部負責對歸還物品進行清點核實。2.如發現離職員工有物品丟失或損壞的，應按照公司規定進行賠償。（三）社保與公積金停繳1.人力資源部在離職員工辦理完離職結算手續后，及時辦理社保與公積金停繳手續。2.離職員工應配合提供相關資料，確保社保與公積金停繳手續順利辦理。（四）離職證明開具1.離職手續辦理完畢后，人力資源部為離職員工開具《離職證明》。2.《離職證明》應注明離職員工的姓名、身份證號碼、離職日期、工作崗位等信息。六、保密與競業限制（一）保密規定1.離職員工在離職后，仍需遵守公司的保密制度，對在工作期間知悉的公司商業秘密、財務數據、技術信息等予以保密。2.未經公司書面同意，離職員工不得向任何第三方披露公司機密信息，不得利用公司機密信息謀取私利。3.離職員工應妥善保管離職前接觸到的公司機密文件、資料等，離職后按照公司要求進行銷毀或歸還。（二）競業限制1.對于涉及公司核心業務、商業秘密等重要崗位的離職員工，公司可與其簽訂競業限制協議。2.競業限制協議應明確競業限制的范圍、期限、補償標準等內容。3.離職員工在競業限制期限內，不得在與公司有競爭關系的單位工作或從事與公司有競爭關系的業務。公司按照競業限制