落實(shí)原物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原物料管理，規(guī)范原物料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原物料質(zhì)量，降低成本，提高公司運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及原物料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保原物料信息的準(zhǔn)確記錄和傳遞，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。2.及時(shí)性原則：各項(xiàng)原物料管理工作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免延誤影響生產(chǎn)或造成不必要的損失。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.成本效益原則：在保證原物料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求預(yù)測生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及市場需求預(yù)測，提前向采購部門提供原物料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購部門應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃，考慮庫存水平、安全庫存等因素，對(duì)原物料需求進(jìn)行綜合分析，制定采購計(jì)劃初稿。2.審批流程采購計(jì)劃初稿提交給采購部門負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫存情況、采購周期等。采購部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將采購計(jì)劃提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算安排，對(duì)采購計(jì)劃的資金可行性進(jìn)行評(píng)估，并提出審核意見。采購計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行最終審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。根據(jù)采購原物料的特點(diǎn)和要求，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定符合基本要求的供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估采購部門組織相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、財(cái)務(wù)狀況等方面。采購部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分排序，選擇綜合實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。3.供應(yīng)商合作協(xié)議與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括原物料的規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。在合作過程中，采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否繼續(xù)合作或調(diào)整合作條款。（三）采購流程1.采購申請各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，詳細(xì)說明原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。2.采購訂單下達(dá)采購部門收到采購申請表后，根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商情況，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式等條款。采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)將訂單副本發(fā)送給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備。3.采購跟蹤與催貨采購部門應(yīng)建立采購跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解采購訂單的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，掌握原物料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，并采取相應(yīng)的催貨措施，確保原物料按時(shí)到貨。4.到貨驗(yàn)收原物料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。原物料到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的原物料辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的原物料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)原物料的特性和公司生產(chǎn)要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分、包裝等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確合格與不合格的判定界限，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和一致性。2.標(biāo)準(zhǔn)更新隨著市場需求的變化、產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高或原物料供應(yīng)商的變更，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和更新。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的更新應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，并及時(shí)傳達(dá)給所有涉及原物料驗(yàn)收的人員。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知倉庫管理部門在收到采購部門的采購訂單副本后，應(yīng)及時(shí)關(guān)注原物料的到貨信息。原物料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部門安排驗(yàn)收人員。2.初步檢查驗(yàn)收人員在原物料到貨時(shí)，首先對(duì)原物料的外包裝進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰、有無破損、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存，同時(shí)與送貨人員溝通確認(rèn)。3.數(shù)量核對(duì)根據(jù)采購訂單和送貨單，驗(yàn)收人員對(duì)原物料的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)時(shí)應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并記錄。4.質(zhì)量檢驗(yàn)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人員對(duì)原物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法可包括目視檢查、測量、試驗(yàn)、抽樣檢測等。對(duì)關(guān)鍵原物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原物料，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目，確保質(zhì)量符合要求。5.驗(yàn)收結(jié)果記錄驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果，填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等信息。驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，提交給質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人審核。6.驗(yàn)收結(jié)論處理質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告審核結(jié)果，做出驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收合格的原物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格證明，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的原物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式可包括退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和合同約定確定。四、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫布局根據(jù)原物料的類別、特性、出入庫頻率等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理布局。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物料類別等信息，便于管理和查找。2.存儲(chǔ)條件根據(jù)原物料的存儲(chǔ)要求，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)條件。如對(duì)易受潮的原物料，應(yīng)存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)的倉庫；對(duì)易燃易爆的原物料，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防潮、防蟲等措施。定期檢查倉庫的存儲(chǔ)條件，確保符合要求。如發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)條件不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到驗(yàn)收合格的原物料后，應(yīng)做好入庫準(zhǔn)備工作。包括安排庫位、準(zhǔn)備搬運(yùn)工具、清理庫位等。2.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格證明和送貨單，對(duì)原物料進(jìn)行入庫操作。填寫入庫單，詳細(xì)記錄原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單經(jīng)倉庫管理人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）存儲(chǔ)保管1.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)原物料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.庫存安全管理加強(qiáng)倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程。配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉庫安全。倉庫管理人員應(yīng)定期檢查倉庫的安全設(shè)施和設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。3.庫存標(biāo)識(shí)管理對(duì)庫存原物料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明原物料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。及時(shí)更新庫存標(biāo)識(shí)信息，確保標(biāo)識(shí)內(nèi)容與實(shí)際庫存情況相符。（四）出庫管理1.出庫申請各部門根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，填寫出庫申請表，詳細(xì)說明原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。出庫申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門。2.出庫審批倉庫管理部門收到出庫申請表后，對(duì)申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括庫存情況、申請用途的合理性等。如申請數(shù)量超過庫存數(shù)量或不符合相關(guān)規(guī)定，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通調(diào)整。審核通過后的出庫申請表報(bào)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批。3.出庫操作倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)出庫申請表進(jìn)行出庫操作。填寫出庫單，詳細(xì)記錄原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等信息。出庫單經(jīng)倉庫管理人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。4.發(fā)貨跟蹤倉庫管理部門應(yīng)跟蹤原物料的發(fā)貨情況，確保按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)貨。如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通解決。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.領(lǐng)用流程各部門按照出庫審批通過后的出庫申請表到倉庫領(lǐng)用原物料。倉庫管理人員根據(jù)出庫單發(fā)放原物料，并做好發(fā)放記錄。領(lǐng)用人員在領(lǐng)用原物料時(shí)，應(yīng)核對(duì)原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與出庫單一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與倉庫管理人員溝通處理。2.領(lǐng)用限額管理根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，對(duì)各部門的原物料領(lǐng)用實(shí)行限額管理。設(shè)定合理的領(lǐng)用限額標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。各部門領(lǐng)用原物料時(shí)，不得超過領(lǐng)用限額。如因生產(chǎn)需要超過限額領(lǐng)用，應(yīng)提前辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）使用監(jiān)督1.現(xiàn)場監(jiān)督生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原物料使用現(xiàn)場的管理，確保原物料的正確使用。質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門應(yīng)定期到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，監(jiān)督原物料的使用情況。檢查內(nèi)容包括原物料的領(lǐng)用記錄、使用過程、剩余物料處理等方面。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用原物料的情況，應(yīng)及時(shí)制止并要求整改。2.浪費(fèi)控制公司倡導(dǎo)節(jié)約使用原物料，減少浪費(fèi)。各部門應(yīng)制定相應(yīng)的節(jié)約措施，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的節(jié)約意識(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的浪費(fèi)行為，應(yīng)進(jìn)行記錄和分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。如建立浪費(fèi)考核制度，對(duì)浪費(fèi)嚴(yán)重的部門或個(gè)人進(jìn)行處罰。六、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.制定盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門會(huì)同倉庫管理部門、采購部門等相關(guān)部門，根據(jù)公司實(shí)際情況制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。年度盤點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.臨時(shí)盤點(diǎn)在特殊情況下，如公司內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、倉庫搬遷等，可進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)。臨時(shí)盤點(diǎn)由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)準(zhǔn)備成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。盤點(diǎn)小組應(yīng)包括倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員、采購人員等相關(guān)人員。盤點(diǎn)小組提前通知各部門做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理庫存、整理賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.實(shí)地盤點(diǎn)盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)方法，對(duì)原物料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬實(shí)不符、損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時(shí)查明原因并記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)果匯總盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因分析等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)小組成員簽字確認(rèn)后，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）清查處理1.差異分析財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核，分析盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄之間的差異原因。差異原因可包括收發(fā)記錄錯(cuò)誤、庫存管理不善、自然損耗、被盜等。2.賬務(wù)調(diào)整根據(jù)差異分析結(jié)果，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。確保賬實(shí)相符，并將調(diào)整情況及時(shí)通知相關(guān)部門。3.問題整改針對(duì)盤點(diǎn)和清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如庫存管理漏洞、制度執(zhí)行不到位等，相關(guān)部門應(yīng)制定整改措施，進(jìn)行整改。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決。七、績效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購績效指標(biāo)采購成本降低率：考核采購部門在采購過程中降低成本的能力。計(jì)算公式為：（采購預(yù)算實(shí)際采購金額）/采購預(yù)算×100%。采購及時(shí)率：考核采購部門按時(shí)完成采購任務(wù)的情況。計(jì)算公式為：按時(shí)到貨的采購訂單數(shù)量/采購訂單總數(shù)量×100%。供應(yīng)商交貨合格率：考核供應(yīng)商交貨的質(zhì)量情況。計(jì)算公式為：合格交貨的批次/交貨總批次×100%。2.驗(yàn)收績效指標(biāo)驗(yàn)收準(zhǔn)確率：考核驗(yàn)收人員驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性。計(jì)算公式為：驗(yàn)收合格的原物料數(shù)量/驗(yàn)收總數(shù)量×100%。驗(yàn)收及時(shí)率：考核驗(yàn)收部門及時(shí)完成驗(yàn)收工作的情況。計(jì)算公式為：按時(shí)完成驗(yàn)收的原物料批次/驗(yàn)收總批次×100%。3.存儲(chǔ)績效指標(biāo)庫存準(zhǔn)確率：考核倉庫管理部門庫存記錄的準(zhǔn)確性。計(jì)算公式為：賬實(shí)相符的庫存項(xiàng)目數(shù)量/庫存項(xiàng)目總數(shù)量×100%。庫存周轉(zhuǎn)率：考核庫存資金的周轉(zhuǎn)效率。計(jì)算公式為：主營業(yè)務(wù)成本/平均庫存余額。4.使用績效指標(biāo)原物料利用率：考核生產(chǎn)部門對(duì)原物料的使用效率。計(jì)算公式為：實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品數(shù)量/理論上應(yīng)消耗的原物料數(shù)量×100%。原物料損耗率：考核生產(chǎn)過程中原物料的損耗情況。計(jì)算公式為：（原物料投入量成品產(chǎn)出量）/原物料投入量×100%。（二）評(píng)估周期1.月度評(píng)估采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門應(yīng)在每月末對(duì)本部門的原物料管理工作進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)，填寫績效評(píng)估報(bào)表。各部門的績效評(píng)估報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于次月上旬提交給公司人事部門。2.季度評(píng)估公司人事部門根據(jù)各部門提交的月度績效評(píng)估報(bào)表，結(jié)合日常工作檢查情況，對(duì)各部門的原物料管理績效進(jìn)行季度評(píng)估。季度評(píng)估結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并作為部門和員工