規程系統圖管理制度一、總則（一）目的為了規范公司規程系統圖的管理，確保規程系統圖的準確性、完整性和有效性，使其更好地服務于公司的生產、運營和管理活動，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有規程系統圖的管理，包括但不限于工藝流程圖、操作手冊、設備維護手冊、安全規程圖等各類涉及公司業務流程、操作規范和技術要求的圖表。（三）職責分工1.歸口管理部門公司的[歸口管理部門名稱]負責規程系統圖的統一管理工作，包括制定和完善相關管理制度、組織規程系統圖的編制與修訂、審核規程系統圖的內容、協調規程系統圖的發布與更新等。2.編制部門各部門負責本部門業務范圍內規程系統圖的編制工作，應指定專人負責，確保編制的規程系統圖符合公司的實際情況和管理要求。3.審核部門由[審核部門名稱]對規程系統圖進行審核，審核內容包括圖表的準確性、完整性、合規性以及與其他相關規程系統圖的一致性等，提出審核意見并簽字確認。4.使用部門各使用部門應按照規程系統圖的要求進行操作和執行，及時反饋規程系統圖在實際使用過程中發現的問題，并配合歸口管理部門進行修訂和完善。二、規程系統圖的編制（一）編制原則1.準確性原則規程系統圖應準確反映公司業務流程、操作規范和技術要求的實際情況，避免出現錯誤或歧義。2.完整性原則涵蓋公司業務活動的各個環節，包括輸入、輸出、操作步驟、質量控制、安全注意事項等，確保無遺漏。3.規范性原則遵循統一的制圖標準和規范，如使用統一的圖形符號、文字格式、顏色標識等，保證圖表的規范性和一致性。4.實用性原則以滿足實際工作需要為出發點，便于員工理解和執行，能夠有效指導工作實踐。（二）編制流程1.需求調研編制部門對本部門業務進行全面梳理，明確規程系統圖的編制需求，收集相關資料，包括現有流程文檔、操作記錄、技術文件等。2.初稿編制根據需求調研結果，由指定人員進行規程系統圖的初稿編制。編制過程中應充分與相關崗位人員溝通，確保圖表內容的準確性和可操作性。3.內部審核初稿完成后，編制部門組織內部審核，審核人員應包括本部門的業務骨干、技術專家等，對圖表的內容、格式、邏輯等進行全面審查，提出修改意見。4.修改完善編制人員根據內部審核意見進行修改完善，形成送審稿。（三）編制內容要求1.工藝流程圖應清晰展示工藝流程的各個環節，包括物料流向、設備連接、操作順序等，標注關鍵控制點和質量檢驗點。2.操作手冊詳細描述每個操作步驟的具體要求、操作方法、注意事項等，可配有操作示意圖或圖片，便于員工理解。3.設備維護手冊包括設備的基本信息、維護周期、維護內容、維護方法、常見故障排除等內容，確保設備的正常運行。4.安全規程圖明確各項操作的安全風險、安全防范措施、應急處理方法等，保障員工的生命安全和公司的財產安全。三、規程系統圖的審核（一）審核流程1.送審編制部門將經過內部審核的規程系統圖送審稿提交至審核部門。2.審核審核部門收到送審稿后，組織專業人員進行審核。審核人員應仔細審查圖表的各項內容，按照審核標準提出審核意見。3.反饋審核部門將審核意見反饋給編制部門，編制部門根據審核意見進行修改完善。4.終審編制部門修改后的規程系統圖再次提交審核部門進行終審，終審通過后，方可進入發布環節。（二）審核標準1.準確性圖表內容應準確無誤，與實際業務流程和操作規范相符，數據準確可靠。2.完整性涵蓋業務活動的所有關鍵環節，無重要信息遺漏，各項說明完整清晰。3.合規性符合國家法律法規、行業標準以及公司內部的相關規定和政策。4.一致性與公司其他相關規程系統圖保持一致，避免出現相互矛盾或沖突的情況。5.規范性符合統一的制圖標準和規范，圖表格式規范、排版整齊、文字表述準確。四、規程系統圖的發布（一）發布方式1.紙質版對于需要紙質文檔的部門和崗位，由歸口管理部門統一印制并發放。2.電子版通過公司內部網絡平臺、共享文件夾等方式發布電子版規程系統圖，方便員工隨時查閱和下載。（二）發布范圍根據規程系統圖的適用范圍，確定發布對象和發布層級，確保相關人員能夠及時獲取所需的規程系統圖。（三）發布記錄建立規程系統圖發布記錄臺賬，記錄發布時間、發布版本、發布范圍、接收部門等信息，以便于追溯和管理。五、規程系統圖的培訓（一）培訓計劃歸口管理部門應根據公司業務發展和員工崗位變動情況，制定年度規程系統圖培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。（二）培訓內容1.規程系統圖的基本概念和作用使員工了解規程系統圖的重要性和用途，提高員工對規程系統圖的重視程度。2.具體規程系統圖的內容講解針對不同類型的規程系統圖，詳細講解其內容和要求，確保員工能夠理解和掌握。3.實際操作演示通過實際操作演示，讓員工直觀地了解如何按照規程系統圖進行操作，提高員工的實際操作能力。（三）培訓方式1.集中培訓定期組織集中培訓，邀請規程系統圖的編制人員或相關專家進行授課，對全體員工或特定崗位員工進行統一培訓。2.現場培訓在工作現場，由經驗豐富的員工對新員工或其他需要培訓的員工進行現場指導和培訓，及時解決員工在實際操作中遇到的問題。3.在線培訓利用公司內部網絡平臺，提供在線培訓課程，員工可以根據自己的時間和需求進行自主學習。（四）培訓考核培訓結束后，應對員工進行考核，考核方式可以包括筆試、實際操作考核等。考核結果應記錄在員工培訓檔案中，作為員工績效評估和晉升的參考依據。六、規程系統圖的修訂（一）修訂原因1.業務流程變更公司業務發生調整、優化或重組，導致原規程系統圖不再適用。2.法律法規、行業標準更新國家法律法規、行業標準發生變化，公司規程系統圖需要相應修訂以符合新的要求。3.技術改進公司采用新的技術、工藝或設備，需要對相關規程系統圖進行修訂。4.實際操作反饋員工在實際操作過程中發現規程系統圖存在問題或不合理之處，提出修訂建議。（二）修訂流程1.提出修訂申請使用部門或其他相關人員發現規程系統圖需要修訂時，填寫修訂申請表，詳細說明修訂原因和修訂內容。2.評估審核歸口管理部門對修訂申請進行評估審核，確定是否需要修訂。如需修訂，組織相關人員進行修訂工作。3.修訂編制修訂人員按照編制流程進行規程系統圖的修訂編制工作，確保修訂后的圖表符合相關要求。4.審核發布修訂后的規程系統圖按照審核流程進行審核，審核通過后進行發布，并更新相關培訓資料。（三）版本管理1.版本編號規程系統圖應進行版本編號管理，版本編號采用“年份+序號”的格式，如“202301”表示2023年的第1個版本。2.版本控制每次修訂后，應及時更新版本編號，并在規程系統圖上注明版本信息。同時，對舊版本的規程系統圖進行妥善保存，以備查閱。七、規程系統圖的保管與存檔（一）保管責任1.紙質版保管各部門負責本部門所接收的紙質版規程系統圖的保管工作，應指定專人負責，確保圖表的完好無損，并按照規定的存放地點進行存放。2.電子版保管歸口管理部門負責電子版規程系統圖的保管工作，應定期對電子文檔進行備份，確保數據的安全性和完整性。同時，建立電子文檔的索引和檢索系統，方便員工查詢和使用。（二）存檔要求1.紙質版存檔各部門應將紙質版規程系統圖按照年度進行整理歸檔，