安全檢查管理原則

1目的和合用范圍

為貫徹執行國家法律、法規和企業的各項規章制度，強化基層安環管

理，及時發現生產過程中的隱患，規范人的安全行為，控制危險源風

險，反應并評價所屬各單位日勺生產安全、環境保護、消防保衛、交通

安全的總體管理水平，特制定本原則。

本原則合用于雅滿蘇礦業企業（如下簡稱：企業）所屬各單位。

2引用原則和術語

3職責

3.1安環部負責企業安全、環境保護、廠容綠化平常監督檢查，組

織對各單位日勺安全、環境保護、消防保衛、交通安全狀況進行月、季

考核。

3.2保衛科負責企業消防、保衛工作的平常監督檢查、考核管理工作。

3.3綜合管理部負責月獎否決兌現。

3.4各單位負責組織本單位自查，安環隱患、問題日勺整改。

4管理程序和規定

4.1安環檢查與考核管理按流程圖控制。

4.2檢查內容:

企業安全、環境、交通、消防保衛管理文獻、通用安環技術規程

的執行狀況；各單位管理文獻、專業安環技術規程、作業指導書、崗

位規程日勺執行狀況；目的、指標、方案時實行完畢狀況；企業安環工

作推進狀況；危險源、重要環境原因的控制狀況；法律、法規及其他

規定的遵守狀況。

4.3檢查方式：

4.3.1礦業企業安環部每季和節前組織各有關部門參與的全面安

全大檢查，安環部每月對企業各單位作業區進行一次安全檢查，同步

進行不定期的安全抽查和專業安全檢查。

4.3.2雅滿蘇礦、天寶企業、哈密球團水泥合金廠、運送部、維修

中心每月進行一次全面的安全大檢查，每周進行一次安全檢查，安全

專工進行日巡檢，各作業區每周檢查一次，作業區安全員進行日巡檢,

各班組（崗位）進行日檢（每日檢查一遍）。

4.3.3生活服務企業、質檢站、供應科、保衛科每周安全檢查一次。

4.3.4退管會、醫院每月安全檢查一次。

4.3.5企業機關每月安全檢查一次，由安環部安全專工負責組織。

4.3.6由下而上，涵蓋企業每個班組、作業區、每級管理層，逐

層進行自查，并將自查成果逐層上報，各廠、直屬單位于每月25日將

“安環隱患檢查整改匯總表”在企業辦公網各自網頁上公布，沒有網

頁的上報安環部。

4.3.7安環部結合上報的自查狀況，每月對各單位安全環境保護

執行狀況進行平常監查。

4.3.8安環部每年組織對電氣、環境保護設備、特種設備、危險

化學品、防災等進行專業（專題）檢查。

4.3.9對各類年、定修或重要大修改造項目，各單位加大檢查力度,

安環部組織人員進行跟蹤檢查。

4.4檢查流程

4.4.1安環部檢查人員每月進行現場監督檢查，填寫安全檢查表,

發現隱患與問題，檢查人員及時向問題單位下發“安環隱患整改告知

單二

4.4.2各單位收到“安環隱患整改告知單”，必須立即進行整改,

并按照告知單限定期間填寫“安環隱患整改貫徹反饋單"，將整改狀

況反饋安全環境保護部。

4.4.3安環部根據“安環隱患整改貫徹反饋單”的整改計劃時間

進度，組織人員對整改狀況進行復查，并填寫“安環隱患整改復查記

錄單二

4.4.4交通隱患整改告知按設工部規定執行。

4.4.5消防、保衛檢查隱患告知按保衛科規定執行。

4.4.6分廠、直屬單位、作業區按照各自檢查方式開展自檢自查，并填

寫安全檢查表、隱患整改告知單，班組填寫日巡檢表。

5考核與評價

5.1月度考核

5.1.1實行責任單位月獎否決與記分評價。安環部、保衛科、設

工部每月負責組織各自專業的現場檢查，針對發現的問題對照考核原

則進行考核、記分，于次月第一種工作日將考核評價成果報安環部，安

環部整頓匯總后將評價成果報送企業領導，并在每月企業安環例會上

公布。

5.1.2安環例會公布的月度考核成果，在月獎中體現，

5.1.3評價原見詳見“安全考核細則”（附件2）、“環境保護考核細

則”（附件3）、“消防、保衛考核細則”（附件4）、“交通安全考核細則”（附

件5）。

5.1.4區域外協違章連帶考核

區域內外協單位、建設單位違章被企業查處的，除對外協、建設

單位實行違約記分、扣款、風險抵押金抵扣外，對項目單位按照20%

的比例實行連帶考核;

5.2月度、季度評價

5.2.1將礦業企業所屬各單位劃分為三類：

a一類單位有：推滿蘇礦、天寶企業、哈密球團水泥合金廠、運送

部、維修中心（以作業區為單位）

b二類單位有：生活服務企業、供應科、質檢站

c三類單位有：醫院、保衛科、企業機關、退管會

5.2.2記分措施：根據每季對作業區和單位安全環境保護、消防保

衛和交通安全的檢查狀況，按照安全環境保護、消防保衛和交通安全

記分原則對作業區和單位進行記分。按合計分的高下對一類單位作業

區和其他二類單位進行排序。

5.2.3月評價考核：

a根據合計分成果，考核作業長、書記或二、三類單位負責人20

元/分，考核單位專（兼）職安全管理人員10元/分，每月進行考核。

b對作業區和一、二、三類單位全月查出隱患數量少于企業檢查數

量日勺，考核作業長、書記、一、二、三類單位安全管理人員和負責人

各100元，每月進行考核。

季度評價考核:

每季度按照月記分合計，進行評價考核。

a每季度記分評比對合計分最高的兩個作業區或二類、三類單位,

考核安全管理人員200元，其他各專業工程師、單位負責人各100元。

b作業區或二、三類單位在一年中持續二季度合計分最高的，提議

辭退作業長、書記或單位負責人職務。

c一類單位所屬作業區持續三季度合計分最高的，提議辭退單位

安全專業工程師職務。

5.3事故考核

企業廠區內發生環境污染、人身傷亡、火災、交通事故分別按照安環

部、保衛科、設工部制定的有關事故調查處理管理程序，組織成立事

故調查組，實行對事故的調查、分析、認定，根據事故認定成果，對

責任單位、直接責任者、各級管理者進行考核，考核原則見企業下發

《安全環境保護考核措施》。

6有關文獻

《事故隱患整改管理原則》BBAJA004/09-049

7記錄

序產生保管保管

號記錄編碼記錄名稱

部門部門期限

1BBAJA004/09-037-01A安環隱患檢查整安環各單3年

改匯總表部位

2BBAJA004/09-037-02A安全檢查表各單

安環部3年

位

3BBAJA004/09-037-03A安全隱患整改告各單

安環部3年

知單位

擬稿：劉忠孝日期：2008年10月21日

孫民日期：2023年10月26日

附件1：

安環檢查與考核管理流程

各單位安以部設工部保衛科綜合管理部

附件2：

安全考核細則

一

序否決金額

類別號考評內容記分

（元）

班組交接班、班紐安全宣誓、班前危險預知每查到一種班組未進行

15001

或無記錄

班組每周一次安全例會、安全教育活動，每查到一種班組未進行、

基礎

2超前進行或無記錄5001

管理

企業下發的安全管理制度、學習材料，班組未學習、執行不力

35001

作業崗位無崗位規程、崗位規程未涵蓋崗位危險源控制、崗位規程

410002

與上級安全文獻、安全技術規程有矛盾及作業人員不熟悉崗位規程

5未及時提供辦理“三同步”審批資料10002

6未建立記分考核制度10002

執行記分制責任不貫徹，每查實一次

75001

8無記分臺帳或記分弄虛作假10002

管理制度和各類規程未健全或及時修訂，每項次

95001

未按期執行整改、又未及時反饋信息，每項次

105001

隱患整改無計劃，每項次

1110002

安措項目推進實行被動，違反企業布置工作規定或企業文獻、管理

12制度規定的，每項次5001

職業健康安全管理體系有嚴重不符合項，每項次

135001

未按期完畢職業健康安全管理體系推進工作的，每發生一次

145001

安全責任者未簽訂安全目的責任書、員工未簽訂安全承諾，每一人

15次5001

未按規定組織各級安全檢查，無檢查、整改記錄的

165001

17安全生產管理人員未經培訓合格上崗或未及時安排復證時5001

新進員工未通過三級安全教育上崗作業，崗位變感人員未經新崗位

安全教育_L崗作業，未建立企業職工安全生產：勞動保護）河錄卡

185001

或安全教育記錄不全，每人次

19崗位粉塵、有毒、有害檢測每超標一種點5001

職業

未按企業職業健康體檢計劃100%執行、又未及時補檢申請附，每一人次

衛生205001

職業危害崗位未按規定配帶或發放個人防護用品，每人次

215001

有毒有害工作場圻設置的急救裝置、報警裝置損壞或未定期檢查

22日勺,每項次5001

職業病防護設施不能正常運行，又無臨時措施

235001

職業健康檢查發現職業禁忌或職業健康損害未及時調離，每人次

245001

作業現場職業病危害標識不全，未有效貫徹職業病危害告知日勺

255001

26現場儲存使用的危險化學品未列入本單位危險化學品清單5001

27危險化學品使用、儲存場所未按規定掛牌的10002

勺

原因日

未闡明

改，又

限整

劃期

改計

按整

患未

備隱

品設

化學

詹化危險

500

1

28

管理

，

測設備

材及檢

急救器

定配置

未按規

學品，

危險化

、儲存

使用

生產、

查

測、檢

定期檢

好或未

設備完

未保證

500

1

29

次

實一

每查

的，

他規定

度及其

管理制

品安全

險化學

違反危

500

30

1

監檢

未報

管道

壓力

目中，

新建項

1

500

31

臺

實一

每查

校驗，

未按期

仝附件

道的安

壓力管

器、

力容

、壓

鍋爐

1

500

32

實一臺

每查

檢，

到期未

力管道

、壓

容器

、壓力

鍋爐

500

33

1

一臺

查實

，每

證運行

容器無