中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任企業(yè)

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核指南》電力施工企業(yè)部分

（初稿）

二（）一二年三月

導(dǎo)言

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系落實(shí)“一切事故全部能銘預(yù)防"安全理念，融合了國(guó)際優(yōu)異安全管理悻系內(nèi)容，從風(fēng)險(xiǎn)控制出發(fā)，利用國(guó)際優(yōu)異安全管理理論，

系統(tǒng)億提出了安全生產(chǎn)管理模式和方法，處理了安全生產(chǎn)“管什么、怎么管，做什么、怎么也”問(wèn)題，從管理理念、內(nèi)容和方法上確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控、

在控.

全方面、扎實(shí)、有效地在電力施工企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè).是落實(shí)南方電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)建設(shè)一項(xiàng)關(guān)鍵工作，是建匯安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)久

有效機(jī)制有效路徑,更是扎實(shí)安全基礎(chǔ)管理工作和不停提升企業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平關(guān)鍵舉措。

為「強(qiáng)化工程建設(shè)過(guò)程中管控力度,在全方面梳理電力施工企業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)匕基于電尢施工企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)和特點(diǎn)對(duì)審核指南（電刀施工企業(yè)部分）進(jìn)

行全方面修編，渠承“有則實(shí)施，無(wú)則忽略”標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合廣東電網(wǎng)企業(yè)16家電力施工企業(yè)承包商試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，特制訂本審核指南。本指南適適用于

電力施工企業(yè)。

本指南是原審核指南繼承和延伸，它基于對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制，既落實(shí)了原體系“基于風(fēng)險(xiǎn)”關(guān)鍵思想，又強(qiáng)化了體系針耐性、適宜性和協(xié)調(diào)性.

木指南意在為審核人先提供一個(gè)審核工具，它提出了PDCA審核思緒和關(guān)鍵關(guān)注問(wèn)圖,為審核人員提供琴考.在使用過(guò)程中，如發(fā)覺問(wèn)睡成有好提雙.

請(qǐng)立即反饋。

本指兩由廣東電⑼企業(yè)基建部編制.在編制過(guò)程中得到了南方電網(wǎng)企業(yè)安監(jiān)部、基建制指杼及廣東匯安恒達(dá)管理領(lǐng)問(wèn)幫助。

使用說(shuō)明

一、關(guān)鍵審核內(nèi)容

本指南審核內(nèi)容保持了原體系基礎(chǔ)框架不變，關(guān)鍵針對(duì)以下九個(gè)單元，分別為：安全管理、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、應(yīng)急和事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)

用具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康、能力要求和培訓(xùn)和檢驗(yàn)、審核和改善.

（一）笫一單元“安全管理”包含卜二個(gè)暨點(diǎn),考慮電力施工企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將“供給商和承包商管理”要索中建設(shè)單位對(duì)承包商管理饕求轉(zhuǎn)化為承

包商對(duì)分包商管理要求，其它要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同。

（二）第二單元“危宙辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定”包含危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定總體標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定三個(gè)要素，忽珞r原指南電網(wǎng)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定內(nèi)容，包含電力施工企業(yè)施工過(guò)程中設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)納入到作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定中進(jìn)行考慮。

（三）第三單元“應(yīng)急和事故管理”其要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同。

（四）第四堆無(wú)“作業(yè)環(huán)境”包含八個(gè)要素考慮電力施工企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)以卜要素審核關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整：“標(biāo)識(shí)管理”惻重作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安健環(huán)設(shè)施,

如標(biāo)識(shí)、圍欄、牌圖等設(shè)施，“劃戰(zhàn)管理”側(cè)里施工現(xiàn)場(chǎng)區(qū)城劃分及定置管理，“通風(fēng)”側(cè)里施工現(xiàn)場(chǎng)西風(fēng)不良有限空間作業(yè)，“題筑物、構(gòu)筑物“惻里作

業(yè)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑及構(gòu)筑物管理?其它要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同.

（五）第五單元“生產(chǎn)用具”包含七個(gè)要素考慮電力差工企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn),對(duì)以下要素審核關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整：“工器具”便重施匚機(jī)具管理?！庇秒娫O(shè)

備”側(cè)重施工用電設(shè)施管理。“爬梯、平臺(tái)及腳手架”他重施工腳手架管理.其它要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同。

（六）第六單元“生產(chǎn)管理”是依據(jù)電力施工企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)，將“工程建設(shè)管理”細(xì)分為“項(xiàng)目施工前準(zhǔn)招、項(xiàng)目施工過(guò)程管理、完工膾收和

交付和工程回訪和保修”明確了企業(yè)在工程建設(shè)全過(guò)程管理，保留了“作業(yè)過(guò)程控制”和“物資和倉(cāng)儲(chǔ)管理”，忽略了原指南“計(jì)劃和設(shè)計(jì)”、“新設(shè)備

投運(yùn)及并（聯(lián)）網(wǎng)管理”、“用戶管理”內(nèi)容，

（七）第七單元“職業(yè)健康”其要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同.

（八）笫八單元”能力要求和培訓(xùn)”其要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同.

（九）笫九單元“檢驗(yàn)、審核和改善”其要求和內(nèi)容和原體系基礎(chǔ)相同。

二、分?jǐn)?shù)分配和計(jì)分方法

（一）SECP分?jǐn)?shù)分配及計(jì)分方法

本指而仍采取朦體系系統(tǒng)性步驟SECP百分比，計(jì)分方法詳見原指南。

（二）本指南對(duì)部分要素分?jǐn)?shù)分配進(jìn)行了詢整，調(diào)整后體系各單元分?jǐn)?shù)分配以下:

—二三四五六七A九怠計(jì)

單元危害辨識(shí)和應(yīng)急和事故能力要求和檢驗(yàn)、審核

安全管理作業(yè)環(huán)境生產(chǎn)用具生產(chǎn)管理職業(yè)健康

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理培訓(xùn)和改善

14701250103068073019503804807038610

三、績(jī)效認(rèn)可

安全生產(chǎn)管理績(jī)效認(rèn)可應(yīng)結(jié)合承包商實(shí)際，表現(xiàn)市視結(jié)果，關(guān)注過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)包含兩方面：一是工傷意外率；二是努力成績(jī)。前者相當(dāng)于結(jié)

果，后者相當(dāng)于過(guò)程。SECP績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為:

認(rèn)可等級(jí)過(guò)程管理得分率％工傷意外率（DIFR）

五鉆295W1

四鉆380這2

三鉆二65W3

兩鉆255W4

一鉆>50W5

其中:

-當(dāng)審核周期內(nèi)發(fā)生.人身死亡（含分包單位）時(shí)，造成供電企業(yè)發(fā)生較大及以上電網(wǎng)、設(shè)備事故時(shí)，取消績(jī)效認(rèn)可:

-當(dāng)過(guò)程管理得分率和其它指標(biāo)得分率不相同級(jí)時(shí)，以低級(jí)時(shí)應(yīng)等被作為評(píng)級(jí)依據(jù).

-工傷意外率，取審核最近12個(gè)月內(nèi)數(shù)據(jù);

指標(biāo)計(jì)算公式:

工傷意外次數(shù)x200000

-工傷意外率（DII'R）

全體員工（含分包單位）I年內(nèi)工作小時(shí)總數(shù)

-工傷意外=人員受傷+職業(yè)病+職業(yè)性疾招:

-工傷意外次數(shù)：指由工作造成或.工作時(shí)所受到損傷,使傷者無(wú)法或無(wú)法完全推行日常指定職務(wù)工作達(dá)一個(gè)或以上工作日次數(shù)：工作意外次數(shù)應(yīng)包含

本單位職員（含分包單位）在本單位工作發(fā)生意外次數(shù)（全口徑統(tǒng)計(jì)）。

吩包單位1年內(nèi)「?作小時(shí)數(shù)以實(shí)際在本單位I:作人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

-200,000是一個(gè)基數(shù)，按100人工作十二個(gè)月（50周），每匕天40小時(shí)計(jì)算得出。

2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定（800分）..................錯(cuò)一!未定義書簽.用

目錄2.5環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定（250分）........錯(cuò)誤!未定義書簽。20

第三單元應(yīng)急和事故管理..........................錯(cuò)三!未定義書簽.23

第一單元安全管理................................錯(cuò)誤:未定義書簽-2

3.1應(yīng)急管理（500分）......................錯(cuò)誤!未定義書簽。經(jīng)

1.1安全生產(chǎn)方針（85分）...................錯(cuò)誤:未定義書簽.2

3.2事故/事件管理（500分）.................錯(cuò)誤!未定義書簽。_4

1.2次全生產(chǎn)優(yōu)任制（170分）................錯(cuò)誤,未定義書簽.2

第四單元作業(yè)環(huán)境.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。四

L3安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求（140分）.......錯(cuò)誤:未定義書簽.3

4.1標(biāo)識(shí)管理（100分）........................錯(cuò)誤!未定義書簽.為

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)（225分》..............錯(cuò)誤:未定義書簽.4

4.2劃線管理（60分）.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。如

1.5安全生產(chǎn)會(huì)議（85分）.....................錯(cuò)誤,未定義書簽.與

4.3通風(fēng)（90分）............................錯(cuò)誤!未定義書簽。31

1.6安全管理機(jī)構(gòu)和人員配置（85分）..........錯(cuò)誤,未定義書簽.6

4.4照明和能見度（80分）.....................錯(cuò)誤!未定義書簽.為

1.7安全生產(chǎn)文件和數(shù)據(jù)控制和管理（170分）....錯(cuò)誤!未定義書簽.7

九5建筑物和構(gòu)筑物（80分）...................錯(cuò)誤球定義宜簽一"

1.8步驟和改變管理（125分）................錯(cuò)誤!未定義書簽.將

1.6內(nèi)務(wù)管理（40分）........................錯(cuò)誤!未定義書簽.科

1.9安全生產(chǎn)信息溝通（125分）...............錯(cuò)誤!未定義書簽。J4

（7消防管理（150分）........................錯(cuò)誤味定義書簽j芬

1.10供給商和分包商管理（170分）............錯(cuò)誤:未定義書簽.攔

4.8安保管理（80分）........................錯(cuò)誤!未定義書簽.蔣

1.11安全科技（45分）......................錯(cuò)誤:未定義書簽.44

第五單元生產(chǎn)用具...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。招

1.12工余安健環(huán)（45分）....................錯(cuò)誤!未定義書簽.4

5.1個(gè)人防護(hù)用具（100分）...................錯(cuò)誤!未定義書簽.今

第二單元危害粉識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定....................錯(cuò)誤:未定義書簽,46

5.2工黯具（100分）........................錯(cuò)誤!未定義書簽。曲

2.1危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定總體標(biāo)準(zhǔn)（200分）....錯(cuò)誤:未定義書簽."

5.3特種設(shè)備（120分）......................錯(cuò)誤!未定義書簽.44

2.2電網(wǎng)風(fēng)臉評(píng)定（不作審核要求）...........錯(cuò)誤:未定義書簽?18

5.4沌試設(shè)備（100分）......................錯(cuò)誤!未定義書簽。42

2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定（不作審核要求）...........錯(cuò)誤:未定義書簽.用

5.5用電設(shè)備（110分）........................錯(cuò)謖!未定義書簽。42

5.6爬梯、平臺(tái)、腳手架（100分）............錯(cuò)誤:未定義書簽.的9.3糾正和預(yù)防（210分）錯(cuò)誤!未定義書簽。66

5.7機(jī)動(dòng)車輛（100分）.......................錯(cuò)誤抹定義書簽?_44

第六單元生產(chǎn)管理................................錯(cuò)誤:未定義書簽.45

6.1計(jì)劃和設(shè)計(jì)（不作審核要求）.............錯(cuò)誤球定義書簽?一卷

6.2工程建設(shè)（1000分）......................錯(cuò)誤:未定義書簽.45

6.3新設(shè)備投運(yùn)及并（聯(lián)）網(wǎng)管理（不作審核要求）.錯(cuò)誤:未定義書簽.49

6.4系統(tǒng)運(yùn)行管理（不作審核要求）............錯(cuò)誤:未定義書簽.49

6.5用戶管理（不作審核要求）................錯(cuò)誤:未定義書簽?49

6.6設(shè)備運(yùn)行管理（不作審核要求）............錯(cuò)誤:未定義書簽.8

6.7作業(yè)過(guò)程控制（800分）...................錯(cuò)誤:未定義書簽.49

6.8物資和倉(cāng)儲(chǔ)管理（150分）................錯(cuò)誤:未定義書簽.2

第七單元職業(yè)健康.................................錯(cuò)誤域定義興簽j跖

7.1職業(yè)健康管理（300分）...................錯(cuò)誤!未定義書簽.符

7.2人機(jī)工效（80分）.......................錯(cuò)送球定義各簽乙8

第八單元能力要求和培訓(xùn).........................錯(cuò)誤!未定義書簽.口

8.1拱員選聘（80分）.......................錯(cuò)誤!未定義書簽.58

8.2能力和意識(shí)提升（400分）.................錯(cuò)誤!未定義書簽.60

第九單元檢驗(yàn)、審核和改善.......................錯(cuò)誤:未定義書簽.“

9.1檢驗(yàn)（260分）...........................錯(cuò)誤!未定義書簽.“

9.2市核（230分）...........................錯(cuò)誤:未定義書簽.給

第一單元安全管理

1.1安全生產(chǎn)方針（85分）

目標(biāo)：表現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境宗旨和方向和企業(yè)連續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)承諾，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向.

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

1、是否有標(biāo)準(zhǔn)要求了方針制訂、傳達(dá)和回顧要求？

2,是否制訂了安全生產(chǎn)方針？方針是否由依高管理者簽發(fā)？

3、方針內(nèi)容是否滿足法定等要求,并表現(xiàn)「企業(yè)宗旨、目標(biāo)和管理關(guān)注點(diǎn)。包含：

制訂一遵守國(guó)家法律、法規(guī)承諾；

一發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和方向：

一對(duì)安全、健康、環(huán)境及連續(xù)改善承諾：

一用戶、職員、社會(huì)和其它相關(guān)方需求。

傳達(dá)1、是否采取「有效方法傳達(dá)、公布和對(duì)外披露企業(yè)安全生產(chǎn)方針？如：講螭、張貼.

溝

和2、企業(yè)是否在新職員入職前進(jìn)行方針培訓(xùn)？相關(guān)年度培訓(xùn)、會(huì)議中是否表現(xiàn)方針相關(guān)內(nèi)容？

通3、管理者及職員是否熟悉方針內(nèi)容并了解其內(nèi)涵？

1、方針修改后是否正式公布，并確保其為企業(yè)內(nèi)唯一現(xiàn)行有效版本？

回顧

1、是否每十二個(gè)月經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議或管理評(píng)審等對(duì)方針進(jìn)行【可境，確保了方針適宜性？

修

和

2、國(guó)家或上級(jí)政策、企業(yè)內(nèi)外部條件發(fā)生改變時(shí)是否進(jìn)行了回顧或修訂？

訂

3、企業(yè)安全生產(chǎn)管理各項(xiàng)工作是否符合/表現(xiàn)方針精神？

1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制（170分）

目標(biāo):確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限得到要求和溝通。

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

1、是否有標(biāo)準(zhǔn)要求了優(yōu)任制制訂、溝通和回顧職員和要求？

2、是否制訂了各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制？包含：

制訂

一安全生產(chǎn)職員及其到位標(biāo)準(zhǔn)：

一權(quán)限和義務(wù)

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

3、安全生產(chǎn)比任制是否滿足法律法規(guī)和上級(jí)相關(guān)要求？是否表現(xiàn)了貴任有機(jī)傳輸.分層分級(jí)負(fù)貴

并落實(shí)到人？

4、各崗位安全生產(chǎn)職資和到位標(biāo)準(zhǔn)是否清楚并和相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)應(yīng)？

5、管理層是否為落實(shí)責(zé)任制配置了有效資源？

6、是否制訂了職員拒絕作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求了拒絕情形、匯報(bào)、謝查、處理和分析程序？

1、制訂貨任制過(guò)程中是否和各級(jí)人員進(jìn)行溝通？

2、責(zé)任制頒布后是否逐層向職員進(jìn)行了培訓(xùn)、宣貫？

溝通3、各級(jí)人員是否清楚自己職貢、權(quán)限和到位標(biāo)準(zhǔn)？

1、是否將職員拒絕程序向全部職員進(jìn)行了溝通和宣貫？職員是否清楚拒絕程序？

5、責(zé)任制修訂后是否正式公布，職員是否輕易獲?。?/p>

1、是否分層、分級(jí)負(fù)責(zé)并落實(shí)貨任制？關(guān)健關(guān)注以下層面職貢及到位標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際實(shí)能情況。

一領(lǐng)導(dǎo)層：

推行一管理層：

一室施層〃

2、拒絕事件是否得到客觀調(diào)杳處理和反饋？

1、是否對(duì)各層面貨任制落實(shí)情況進(jìn)行J.年度評(píng)定？評(píng)定是否針對(duì)管理/工作績(jī)效和存在問(wèn)即？

2、是否針對(duì)評(píng)定結(jié)果，制訂改善方法？

定

評(píng)是否制訂考評(píng)措施，對(duì)責(zé)任制推行情況進(jìn)行考坪？

回3,

和

、機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生改變時(shí)是否立即對(duì)費(fèi)任制進(jìn)行修改？

顧4

5、是否每十二個(gè)月對(duì)貪任制全方面性、合理性和可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存在問(wèn)題必行了修訂？

6、拒絕事件是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)分析結(jié)果是否提出改善方法？

7、企業(yè)是否對(duì)資任制落實(shí)情況進(jìn)行回.顧和激勵(lì)？

1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求（140分）

目標(biāo)：確保企業(yè)對(duì)全部相關(guān)法律法規(guī)和其它要求依從。

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

S別

、是否有標(biāo)準(zhǔn)要求法律法規(guī)和其它要求識(shí)別、獲取、法入、依從和回顧職員和要求？

獲I

2、企業(yè)獲取法律法規(guī)和其它要求渠道是否明確、通暢？

審核大鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

取3、是否建立了法律法規(guī)和其它要求數(shù)據(jù)庫(kù)？數(shù)據(jù)庫(kù)是否涵蓋了安全生產(chǎn)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、省部

委及地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必需時(shí)考慮國(guó)際通例。？

4、是否對(duì)法律法規(guī)和其它要求版本、類別、適用條款、融入制度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)管理？

I、是否將已識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)適用條款和其它要求融入了企業(yè)制度和標(biāo)準(zhǔn)？

融入2、在融入時(shí)，是否充足關(guān)注了適用法律法規(guī)和其它要求具體要求，并含有可操作性？

3、法律法規(guī)和其它要求改變時(shí)，是否立即識(shí)別出和企業(yè)相關(guān)改變內(nèi)容，并瞅入企業(yè)制度和標(biāo)準(zhǔn)？

實(shí)施1、標(biāo)準(zhǔn)、制度是否符合了法律法規(guī)和其它要求？

依

和2、因法律法規(guī)和其它要求變動(dòng)而修編企業(yè)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容是否對(duì)職員進(jìn)行宜貫？

從3.相關(guān)法律法規(guī)和其它要求是否在管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)？

1、企業(yè)或職員是否有不符正當(dāng)律法規(guī)和其它要求事項(xiàng)，并立即糾正？

1、是否每卜二個(gè)月時(shí)法律法規(guī)和其它要求數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行回顧？已識(shí)別法律法規(guī)和其它要求是否適適

用于企業(yè)管理系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序？

回顧

2、現(xiàn)行法律法規(guī)和其它要求是否得到充足識(shí)別、獲取、融入和依從？

3.企業(yè)或職員是否發(fā)生違反法律.法堀事件？

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)（225分）

目標(biāo)：為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供焦點(diǎn)和方向。

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

】、是否有標(biāo)準(zhǔn)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置、實(shí)施和監(jiān)測(cè)、同顧等方面工作進(jìn)行管理？

2、是否分層、分級(jí)設(shè)定安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)并文件化？

3、目標(biāo)和指標(biāo)是否表現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、承接了上級(jí)下達(dá)目標(biāo)和指標(biāo)？

標(biāo)

目

4、EI標(biāo)和指標(biāo)項(xiàng)目設(shè)定和分類合理性？目標(biāo)和指標(biāo)值合理和可行性，權(quán)至適宜性？是否關(guān)注：

指

和

一連續(xù)改善要求：

設(shè)

標(biāo)

一管理評(píng)審結(jié)果；

置

一績(jī)效評(píng)定結(jié)果；

一風(fēng)險(xiǎn)砰定結(jié)果：

一相美方滿意度：

一同類企業(yè)平均水平或優(yōu)異水平：

5、是否考點(diǎn)所甯控制風(fēng)險(xiǎn)和安仝生產(chǎn)績(jī)效而制訂目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否可測(cè)量？

6、安全生產(chǎn)目標(biāo)是否表現(xiàn)了以下方面？

一改善安全生產(chǎn)管理努力和行動(dòng)：

一對(duì)事故、事件控制期望：

一對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)控制期里。

1、是否為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)提供了足夠資源保障？

實(shí)施

2、企業(yè)各層次是否制訂了保障目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃？

監(jiān)

和

、工作計(jì)劃是否按期順利開展？

測(cè)3

4、是否定時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和對(duì)應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析？

5、是否對(duì)工作計(jì)劃實(shí)施中發(fā)覺問(wèn)題采取了補(bǔ)救方法？

標(biāo)

目

1、是否每十二個(gè)月對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成傍況進(jìn)行回顧？包含經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及提議方法。

指

和

2、是否完成了工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)和指標(biāo)？

回

標(biāo)

、是否每十二個(gè)月對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)制訂科學(xué)性和含理性進(jìn)行回顧？

顧3

一是否真實(shí)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制需要和績(jī)效水平：

-是否和企業(yè)實(shí)際怙況和適應(yīng).

1.5安全生產(chǎn)會(huì)議（85分）

目標(biāo)：為企業(yè)提供一個(gè)反應(yīng)、討論和處理安全生產(chǎn)問(wèn)題平臺(tái)。

審核關(guān)鍵點(diǎn)審核發(fā)覺批注

1、是否有標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行管理？明確了會(huì)議類別、召開頻率、組織和實(shí)施要求、處理和

會(huì)

議跟蹤？

準(zhǔn)

備2、組織安全生產(chǎn)會(huì)議時(shí)，是否明確了召開時(shí)間和地點(diǎn)、主持人和參會(huì)人員、會(huì)議目標(biāo)和議題、會(huì)

議材料準(zhǔn)備耍求、會(huì)議實(shí)施資源需求等1.

3、會(huì)議需研究、溝通、討論或處理事項(xiàng),是否事先通知相關(guān)人員，給參會(huì)者合理準(zhǔn)備時(shí)間？

；

否包含

內(nèi)咨是

會(huì)議？

委員會(huì)

全生產(chǎn)

召開安

否按期

1、是

法：

向和方

管理方

全生產(chǎn)

確定安

究、

一研

情況：

其完成

并評(píng)定

指標(biāo)，

目標(biāo)和

全生產(chǎn)

確定安

究、

一研

計(jì)劃：

方法和

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

安全生

制企業(yè)

確定控

胭：

突出問(wèn)

生產(chǎn)中

理安全

究、處

一研

見。

考評(píng)意

議相關(guān)

況,市

實(shí)施情

計(jì)劃

險(xiǎn)控制

產(chǎn)風(fēng)

安全生

一監(jiān)督

含：

是否包

？?jī)?nèi)容

工作會(huì)

全生產(chǎn)

召開安

否按期

2、是

激勵(lì)：

認(rèn)可和

析、

、分

行回顧

梢況進(jìn)

全生產(chǎn)

年度安

企業(yè)上

一對(duì)

會(huì)議

；

指標(biāo)

目標(biāo)、

全生產(chǎn)

年度安

一公布

實(shí)施

計(jì)劃。

標(biāo)工作

標(biāo)、指

生產(chǎn)目

度安全

實(shí)現(xiàn)年

一公布

包含：

容是否

議？?jī)?nèi)

分析會(huì)

全生產(chǎn)

召開安

否按期

3、是

：

施情況

月度實(shí)

法計(jì)劃

生產(chǎn)方

度安全

落實(shí)年

一督促

；

作情況

生產(chǎn)工

月安全

回螟上

析、

一分

效果：

法實(shí)碓

控制方