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文檔簡介

企業成本預算明細表項目分類預算金額（元）實際發生金額（元）差異（元）備注研發成本薪資設備折舊專利費用生產成本原材料人工成本制造費用營銷成本廣告費用市場調研展會及促銷管理成本行政辦公人員培訓財務費用其他成本捐贈及贊助應收賬款壞賬總計表格說明：本表用于企業成本預算明細的記錄。“預算金額”為計劃投入的金額，實際發生金額為實際發生的費用。差異一欄為實際發生金額與預算金額的差額。備注：可根據實際情況添加相關費用說明。預算科目預算金額（元）實際支出（元）金額差異（元）差異分析預算周期人工成本2023年員工薪酬福利及保險研發費用軟件開發硬件研發市場營銷廣告宣傳線下活動營銷推廣辦公費用租金及物業管理水電費用通訊費印刷費人力資源稅費其他支出小計合計合計合計預算年度備注需要備注的事項，例如：實際支出可能因項目調整有所變動。2023年表格說明：本表格適用于企業全面成本預算的記錄與分析。“預算金額”欄應填寫本年度的預算支出總額。“實際支出”欄填寫實際發生支出的金額。“金額差異”欄為實際支出與預算金額之間的差額。“差異分析”欄需簡要分析造成金額差異的原因。“預算周期”指本預算適用的時間段，例如：2023年。小計欄為各項預算科目的小計，合計欄填寫所有科目的小計。項目類別預算金額（元）預計使用月份實際支出（元）完成比例備注研發投入研發工資研發設備折舊外部研發服務生產成本原材料采購直接人工間接制造費用銷售及營銷廣告宣傳推廣活動客戶關系管理管理費用辦公用品差旅費用培訓及會議行政費用通信費房租及物業水電費其他稅收及罰款無形資產攤銷總計表格說明：本表格用于詳細記錄企業各項目類別的成本預算、實際支出和完成情況。“項目類別”列包括所有主要成本支出類別。“預算金額”為每類別預算的總額。“預計使用月份”表示預計使用該預算的月份范圍。“實際支出”為實際發生支出的金額。“完成比例”為（實際支出/預算金額）100%，反映預算的執行情況。“備注”欄可記錄相關項目的特殊說明或變動

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