物流處誠信因素識別表,,,,,,,,

編號：,,,,,,,,

序號,過程名稱,分過程名稱,因素類別,誠信因素分析,失信表現,失信后果,控制措施,重要誠信因素判定（是/否）

1,物流處,物流經理,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實施,無法保證工作的順利進行,按公司管理制度、流程執行，不符合要求的進行考核,否

,,,人員結構,所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產品有影響,新員工入職前進行體檢，老員工每年統一進行體檢,否

,,,,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,"不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進行",按照人員任職資格要求進行招聘入職，每年對員工進行考核,否

,,,,人員是否具備團隊建設及部門事務組織策劃能力,不具備團隊建設及部門事務組織策劃能力,"1、部門團隊建設及凝聚力弱；

2、部門組織策劃不充分，達成目標指標結果不好","1、任職資格明確；

2、后期培訓培養提升能力水平。",否

,,,,特種作業證件持證上崗,存在證件過期，未及時辦理現象；,不符合特種作業操作標準要求；,將特種作業證件進行備案，要求人員提前三個月進行辦理；,是

,,,環境設施,從業人員是否保守機密,未保守機密,機密泄露危急公司利益,從業人員簽署勞動合同，保守公司機密,否

,,,,員工是否誠實守信,不誠實守信,可能導致誠信環境缺失，給公司造成不利影響或導致失信事件,員工簽訂勞動合同,否

,,,,人員間關系是否融洽、團結,人員間關系不融洽團結,溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協調人員關系，組織團體活動，提高團隊精神,否

,,,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執行,交流方式不暢通，有隔閡,延誤信息傳遞及執行，危急質量保證安全,"1、制定部門的信息傳遞流程及要求，保證信息傳遞法規下發當日有效；

2、按信息傳遞流程進行信息傳遞，保證信息傳遞法規下發當日有效。",否

,,,,對員工管理、月度、年度考核考評是否公平公正,員工管理、考評考核不公平公正,使員工對公司管理失去信任，影響員工工作積極性，影響工作效果，造成員工工作消極怠工、甚至離職,日常管理、月度、年度考評考核透明公開，有異議可以越級向上反映,否

,,,,部門考勤、費用提報是否實事求是,部門考勤、費用提報弄虛作假,損壞公司利益，對公司造成損失,公司相關部門監督檢查，若有違規依照公司相關制度進行考核,否

2,,運管員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實施,無法保證工作的順利進行,按公司管理制度、流程執行，不符合要求的進行考核,否

,,,人員結構,所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產品有影響,新員工入職前進行體檢，老員工每年統一進行體檢,否

,,,,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,"不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進行",按照人員任職資格要求進行招聘入職，每年對員工進行考核,否

,,,環境設施,從業人員是否保守機密,未保守機密,機密泄露危急公司利益,從業人員簽署勞動合同，保守公司機密,否

,,,,員工是否誠實守信,不誠實守信,可能導致誠信環境缺失，給公司造成不利影響或導致失信事件,員工簽訂勞動合同,否

,,,,人員間關系是否融洽、團結,人員間關系不融洽團結,溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協調人員關系，積極參加團體活動，提高團隊精神,否

,,,信息溝通,運管每日對客戶進行電話回訪，客戶提出的問題要及時給予回復解決，并針對問題出具具體的整改措施；,不能每日回訪客戶，客戶提出的問題可以及時回復；,影響客戶服務滿意度；,每月制定客戶服務排期，按照排期對客戶進行回訪，提升客戶滿意度；,否

,,,,交流方式是否能保證工作順利執行,不進行信息交流,不能準確了解相關信息，影響后續工作進展,根據公司日程安排與相關部門進行信息交流,否

,,,,及時提交相關數據材料,數據提報不及時,影響后續工作的進行,依照提報要求按時提報,否

3,,系統維護、統計員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實施,無法保證工作的順利進行,按公司管理制度、流程執行，不符合要求的進行考核,否

,,,人員結構,所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產品有影響,新員工入職前進行體檢，老員工每年統一進行體檢,否

,,,,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,"不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進行",按照人員任職資格要求進行招聘入職，每年對員工進行考核,否

,,,環境設施,從業人員是否保守機密,未保守機密,機密泄露危急公司利益,從業人員簽署勞動合同，保守公司機密,否

,,,,員工是否誠實守信,不誠實守信,可能導致誠信環境缺失，給公司造成不利影響或導致失信事件,員工簽訂勞動合同,否

,,,,人員間關系是否融洽、團結,人員間關系不融洽團結,溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協調人員關系，積極參加團體活動，提高團隊精神,否

,,,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執行,不進行信息交流,不能準確了解相關信息，影響后續工作進展,根據公司日程安排與相關部門進行信息交流,否

,,,,部門考勤考核、數據提報是否實事求是,部門考勤考核、數據提報弄虛作假,損壞公司利益，對公司造成損失,公司相關部門監督檢查，若有違規依照公司相關制度進行考核,否

,,,,及時提交相關數據材料,數據提報不及時,影響后續工作的進行,依照提報要求按時提報,否

4,,庫房組長,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實施,無法保證工作的順利進行,按公司管理制度、流程執行，不符合要求的進行考核,否

,,,人員結構,所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產品有影響,新員工入職前進行體檢，老員工每年統一進行體檢,否

,,,,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,"不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進行",按照人員任職資格要求進行招聘入職，每年對員工進行考核,否

,,,環境設施,立體庫貨架,立體庫貨架處于高層，日常衛生不能及時清理；,不符合倉儲環境標準,定期組織人員對立體庫貨架進行清理，清理期間將設備全部斷電，配置安全防護帶，避免發生安全事故；,否

,,,,設備設施是否能正常運轉，是否能滿足工作要求，無故障設施設備,設備故障不能正常運轉,工作無法正常進行，影響車間生產進度,做好日常維護保養，故障及時報修,否

,,,,從業人員是否保守機密,未保守機密,機密泄露危急公司利益,從業人員簽署勞動合同，保守公司機密,否

,,,,員工是否誠實守信,不誠實守信,可能導致誠信環境缺失，給公司造成不利影響或導致失信事件,員工簽訂勞動合同,否

,,,,人員間關系是否融洽、團結,人員間關系不融洽團結,溝通不暢，工作不順利，無法保證工作的有效性,溝通協調人員關系，積極參加團體活動，提高團隊精神,否

,,,信息溝通,交流方式是否能保證工作順利執行,不進行信息交流,不能準確了解相關信息，影響后續工作進展,根據公司日程安排與相關部門進行信息交流,否

,,,,對監督檢查中發現的問題是否及時準確反饋,對工作中發現的問題隱瞞不報,不能使產品質量得到有效控制，無法保證產品質量安全，對產品市場形象造成影響,由直接上級進行車間檢查，出現隱瞞不報情況按照考核制度進行考核,否

5,,保管員、信息員,制度履行,對公司的管理制度、簽批流程是否按要求實施,不按照公司的管理制度、簽批流程要求實施,無法保證工作的順利進行,按公司管理制度、流程執行，不符合要求的進行考核,否

,,,人員結構,所有人員是否具有健康證明,不具備健康證明,對產品有影響,新員工入職前進行體檢，老員工每年統一進行體檢,否

,,,,是否符合任職資格要求,不符合任職資格要求,"不能勝任本崗位工作,無法保證本崗位工作順利進行",按照人員任職資格要求進行招聘入職，每年對員工進行考核,否

,,,環境設施,從業人員是否保守機密,未保守機密,機密泄露危急公司利益,從業人員簽署勞動合同，保守公司機密,否

,,,,員工是否誠實守信,不誠實守信,可能導致誠信環境缺失，給公司造成不