公司檢測合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司檢測合同管理，規范檢測合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及檢測業務的合同管理，包括但不限于各類環境檢測、產品質量檢測、工程質量檢測等合同。（三）基本原則1.依法合規原則：檢測合同的簽訂、履行等應嚴格遵守國家法律法規和相關政策的規定。2.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。4.風險防控原則：加強合同風險識別、評估和防控，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業務部門發起：業務部門根據檢測業務需求，填寫《檢測合同申請表》，詳細說明檢測項目、檢測標準、檢測期限、收費標準等內容，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核：部門負責人對申請表進行審核，重點審核業務的必要性、可行性、收費合理性等，審核通過后提交至法務部門。3.法務部門審查：法務部門對合同條款進行合法性審查，重點審查合同主體資格、合同條款的完整性、合法性、風險防范條款等，提出修改意見。4.與客戶協商修改：業務部門根據法務部門意見與客戶進行協商，對合同條款進行修改完善。5.分管領導審批：修改后的合同提交分管領導審批，分管領導根據公司整體業務情況和風險評估進行審批。6.簽訂合同：經分管領導審批通過后，由授權代表與客戶簽訂檢測合同。（二）合同簽訂注意事項1.合同主體資格審查：確保合同對方具有合法的經營資格和履約能力，要求對方提供營業執照、資質證書等相關證明文件。2.合同條款明確：合同應明確檢測項目、檢測標準、檢測期限、收費標準、付款方式、雙方權利義務、違約責任等條款，避免模糊不清或歧義。3.風險防范條款：在合同中應設置風險防范條款，如保密條款、不可抗力條款、爭議解決條款等，以降低合同風險。4.授權簽訂：明確合同簽訂的授權代表，確保簽訂合同的人員具有合法的授權。三、合同履行管理（一）合同執行計劃制定1.業務部門根據合同約定，制定《檢測合同執行計劃》，明確檢測項目的實施步驟、時間節點、責任人等內容。2.《檢測合同執行計劃》應提交部門負責人審核，確保計劃的合理性和可行性。（二）檢測任務分配1.根據《檢測合同執行計劃》，業務部門將檢測任務分配給具體的檢測人員，并明確檢測人員的職責和工作要求。2.檢測人員應熟悉合同要求和檢測標準，按照規定的程序和方法進行檢測工作。（三）檢測過程監控1.業務部門負責人應對檢測過程進行定期檢查和監督，確保檢測工作按照合同要求和相關標準規范進行。2.質量控制部門應不定期對檢測過程進行質量抽檢，確保檢測數據的準確性和可靠性。（四）合同變更管理1.如因客戶需求變更、法律法規調整等原因需要變更合同的，業務部門應填寫《檢測合同變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內容等，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，提交法務部門審查，法務部門審查通過后提交分管領導審批。3.經分管領導審批通過后，與客戶協商簽訂合同變更協議。（五）合同付款管理1.財務部門應根據合同約定的付款方式和時間節點，及時向客戶催款，并做好收款記錄。2.業務部門應協助財務部門做好收款工作，及時提供相關的檢測報告和發票等資料。四、合同歸檔管理（一）歸檔范圍公司簽訂的所有檢測合同及相關資料，包括合同文本、《檢測合同申請表》、《檢測合同執行計劃》、檢測報告、發票等。（二）歸檔要求1.合同文本應保持完整、清晰，不得隨意涂改。2.相關資料應按照合同編號順序進行整理，確保資料的關聯性和系統性。3.歸檔資料應及時、準確，不得拖延歸檔時間。（三）歸檔流程1.業務部門在合同履行完畢后，負責將合同及相關資料整理齊全，提交至檔案管理部門。2.檔案管理部門對提交的資料進行審核，審核通過后進行歸檔，并建立檔案目錄。五、合同風險管理（一）風險識別1.法務部門定期對公司檢測合同進行風險識別，重點關注合同主體資格風險、合同條款風險、履約風險、付款風險等。2.業務部門在合同簽訂和履行過程中，如發現潛在風險應及時向法務部門報告。（二）風險評估1.法務部門對識別出的風險進行評估，根據風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。2.風險評估結果應形成報告，提交公司管理層參考。（三）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如加強合同審查、完善合同條款、加強履約監督、建立風險預警機制等。2.對于重大風險，應制定專項應對方案，并報公司管理層批準后實施。六、合同糾紛處理（一）糾紛預警1.業務部門在合同履行過程中，如發現可能引發糾紛的跡象，應及時向法務部門報告，并采取相應的措施進行處理。2.法務部門應定期對合同糾紛情況進行分析，建立糾紛預警機制。（二）糾紛處理流程1.如發生合同糾紛，業務部門應及時收集相關證據資料，提交法務部門。2.法務部門根據糾紛情況，制定糾紛處理方案，與對方進行協商解決。3.如協商不成，法務部門應及時啟動法律程序，通過仲裁或訴訟等方式解決糾紛。（三）糾紛處理結果跟蹤1.法務部門負責跟蹤合同糾紛處理結果的執行情況，確保公司合法權益得到保障。2.業務部門應協助法務部門做好糾紛處理結果的跟蹤工作，及時反饋相關信息。七、監督與考核（一）監督檢查1.法務部門定期對公司檢測合同管理情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環節的合規性。2.審計部門不定期對公司檢測合同進行審計，檢查合同管理的內部控制制度執行情況。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對業務部門和相關人員的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽訂的規范性、合同履行的及時性、合同風險防控情