合同履行評估管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同履行評估工作，確保合同有效執(zhí)行，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類合同的履行評估管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.全面評估原則：對合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評估，涵蓋合同執(zhí)行情況、交付成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度控制、成本費(fèi)用、售后服務(wù)等方面。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地評價(jià)合同履行情況，不受主觀因素影響。3.及時(shí)反饋原則：及時(shí)收集、整理合同履行過程中的信息，定期進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，以便采取有效措施改進(jìn)工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)合同履行評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善合同管理流程和制度，提高合同履行水平。二、職責(zé)分工（一）合同管理部門1.負(fù)責(zé)組織合同履行評估工作，制定評估計(jì)劃和評估標(biāo)準(zhǔn)。2.收集、整理合同履行過程中的相關(guān)資料，包括合同文本、執(zhí)行記錄、往來函件、驗(yàn)收報(bào)告等。3.對合同履行情況進(jìn)行實(shí)地考察和調(diào)查，核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.撰寫合同履行評估報(bào)告，提出評估意見和建議。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)提供合同履行過程中的詳細(xì)資料和數(shù)據(jù)，配合合同管理部門進(jìn)行評估工作。2.對合同履行情況進(jìn)行自我評價(jià)，分析存在的問題及原因，并提出改進(jìn)措施。3.根據(jù)合同履行評估結(jié)果，落實(shí)改進(jìn)措施，提高業(yè)務(wù)執(zhí)行能力。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核合同履行過程中的財(cái)務(wù)收支情況，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析。2.對合同履行的成本效益進(jìn)行評估，提出財(cái)務(wù)管理方面的意見和建議。（四）審計(jì)部門1.對合同履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。2.對合同履行評估工作進(jìn)行審計(jì)，確保評估過程客觀、公正、透明。三、評估內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）合同執(zhí)行情況1.合同簽訂后，是否按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等履行合同義務(wù)。2.是否存在擅自變更合同條款、轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)等違約行為。3.合同履行過程中，是否及時(shí)處理合同糾紛和爭議，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）交付成果1.交付的產(chǎn)品或服務(wù)是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.交付的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與合同一致。3.交付的時(shí)間是否符合合同約定的進(jìn)度要求，是否存在延誤交付的情況。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.產(chǎn)品或服務(wù)是否通過相關(guān)部門或第三方機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果是否合格。2.在合同履行過程中，是否出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，是否及時(shí)采取了有效的解決措施。（四）進(jìn)度控制1.是否按照合同約定的進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)工作，是否存在拖延工期的情況。2.對于影響合同進(jìn)度的因素，是否及時(shí)進(jìn)行了分析和處理，采取了有效的應(yīng)對措施。（五）成本費(fèi)用1.合同履行過程中的實(shí)際成本費(fèi)用是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)，是否存在超支情況。2.成本費(fèi)用的支出是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度的要求。（六）售后服務(wù)1.售后服務(wù)是否及時(shí)、有效，是否滿足客戶的需求。2.對于客戶提出的售后服務(wù)要求，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)和處理。（七）評估標(biāo)準(zhǔn)1.優(yōu)秀：合同履行情況良好，各項(xiàng)評估指標(biāo)均達(dá)到或超過合同約定標(biāo)準(zhǔn)，未出現(xiàn)任何違約行為和質(zhì)量問題，客戶滿意度高。2.良好：合同履行情況較好，大部分評估指標(biāo)達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，基本無違約行為和質(zhì)量問題，客戶滿意度較高。3.合格：合同履行情況基本符合要求，部分評估指標(biāo)存在一定差距，但未對合同履行造成重大影響，無重大違約行為和質(zhì)量問題，客戶滿意度一般。4.不合格：合同履行情況較差，多項(xiàng)評估指標(biāo)未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，存在違約行為或質(zhì)量問題，對公司造成了一定損失，客戶滿意度低。四、評估流程（一）準(zhǔn)備階段1.合同管理部門根據(jù)公司合同簽訂情況和業(yè)務(wù)需求，制定合同履行評估計(jì)劃，明確評估的范圍、時(shí)間、方式、人員等。2.合同管理部門收集、整理合同履行過程中的相關(guān)資料，包括合同文本、執(zhí)行記錄、往來函件、驗(yàn)收報(bào)告等，并進(jìn)行初步審核。3.合同管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉合同履行評估的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）實(shí)施階段1.業(yè)務(wù)部門按照合同管理部門的要求，對本部門負(fù)責(zé)的合同履行情況進(jìn)行自我評價(jià)，填寫《合同履行情況自我評價(jià)表》，并提交相關(guān)資料。2.合同管理部門對業(yè)務(wù)部門提交的資料進(jìn)行審核，并結(jié)合實(shí)地考察、調(diào)查等方式，對合同履行情況進(jìn)行全面評估。3.財(cái)務(wù)部門對合同履行過程中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審核，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析。4.審計(jì)部門對合同履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。（三）評估報(bào)告撰寫階段1.合同管理部門根據(jù)評估結(jié)果，撰寫合同履行評估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括合同基本信息、評估依據(jù)、評估過程、評估結(jié)果、存在問題及原因分析、改進(jìn)建議等。2.評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司管理層審批。（四）反饋與改進(jìn)階段1.公司管理層根據(jù)合同履行評估報(bào)告，做出決策和部署，明確改進(jìn)措施和責(zé)任部門。2.合同管理部門將評估報(bào)告反饋給業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門根據(jù)評估結(jié)果和改進(jìn)措施，制定具體的工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.合同管理部門對業(yè)務(wù)部門改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保改進(jìn)工作取得實(shí)效。五、評估結(jié)果應(yīng)用（一）績效評價(jià)將合同履行評估結(jié)果納入部門和個(gè)人的績效考核體系，作為績效評價(jià)的重要依據(jù)。對于合同履行情況優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于合同履行情況不合格的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評教育，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（二）合同續(xù)簽在合同續(xù)簽時(shí)，參考合同履行評估結(jié)果。對于合同履行情況良好的供應(yīng)商或合作伙伴，優(yōu)先考慮續(xù)簽合同；對于合同履行情況不合格的供應(yīng)商或合作伙伴，視情況決定是否續(xù)簽合同。（三）業(yè)務(wù)改進(jìn)根據(jù)合同履行評估結(jié)果，分析合同履行過程中存在的問題及原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取有效措施改進(jìn)業(yè)務(wù)流程和管理方法，提高合同履行水平和公司整體運(yùn)營效率。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.合同管理部門定期對合同履行情況進(jìn)行檢查，確保合同履行評估工作的有效開展。2.審計(jì)部門不定期對合同履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。3.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受員工對合同履行過程中違規(guī)行為的舉報(bào)。（二）外部監(jiān)督1.接受客戶、供