單位公務外出管理制度總則目的為規范單位公務外出行為，加強公務外出管理，提高工作效率，確保公務活動順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于單位全體員工因公務需要離開工作所在地進行的各類外出活動，包括但不限于出差、參加會議、培訓、調研、商務洽談等。基本原則1.計劃性原則：公務外出應提前制定詳細計劃，明確外出目的、時間、地點、人員、任務等，確保外出活動有序進行。2.必要性原則：嚴格控制公務外出的頻次和規模，確保外出活動確因工作需要，避免不必要的公務外出。3.合規性原則：公務外出必須遵守國家法律法規、單位規章制度以及相關工作紀律，確保外出活動合法合規。4.高效性原則：合理安排行程，提高工作效率，確保外出任務按時完成，避免因公務外出影響正常工作秩序。公務外出審批流程申請1.員工因公務需要外出，應提前填寫《公務外出申請表》（以下簡稱“申請表”），詳細說明外出事由、時間、地點、人數、費用預算等內容。2.申請表需經部門負責人審核同意后，報分管領導審批。如涉及重大事項或費用較高的公務外出，還需報單位主要領導審批。審批1.部門負責人應根據工作實際情況，對員工的外出申請進行認真審核，重點審查外出事由是否合理、時間安排是否妥當、人員配備是否必要等。如同意申請，應在申請表上簽署意見并簽字。2.分管領導應對部門負責人審核通過的申請進行進一步審批，重點審查外出活動是否符合單位整體工作安排、費用預算是否合理等。如同意申請，應在申請表上簽署意見并簽字。3.單位主要領導應對涉及重大事項或費用較高的公務外出申請進行最終審批，重點審查外出活動的必要性、合規性以及對單位工作的影響等。如同意申請，應在申請表上簽署意見并簽字。備案1.經審批同意的公務外出申請，由申請人所在部門負責將申請表復印件交單位辦公室備案。2.單位辦公室應建立公務外出臺賬，對每次公務外出的申請、審批、執行情況等進行詳細記錄，以便查詢和統計。公務外出安排行程規劃1.申請人應根據審批通過的外出申請，合理規劃行程，明確出發時間、到達時間、交通工具、住宿安排、活動日程等內容。2.行程規劃應充分考慮工作任務的需要，確保各項工作安排緊湊、有序，避免因行程安排不合理導致工作延誤或資源浪費。交通工具選擇1.公務外出應優先選擇公共交通工具，如飛機、火車、汽車等，以降低交通成本。2.如因工作需要或特殊情況確需乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船一等艙等交通工具的，應提前報經分管領導批準。3.自駕車外出的，應嚴格遵守交通法規，確保行車安全。同時，應按照單位相關規定報銷車輛費用。住宿安排1.公務外出的住宿應根據工作需要和實際情況合理安排，原則上應選擇經濟實惠、安全舒適的酒店或賓館。2.如因工作需要或特殊情況確需安排高檔酒店或住宿費用較高的，應提前報經分管領導批準。3.住宿費用應按照單位相關規定報銷，不得超標準住宿或虛報住宿費。公務外出費用管理費用預算1.申請人在填寫《公務外出申請表》時，應同時編制費用預算，詳細列出各項費用的預計金額，包括交通費、住宿費、餐飲費、會議費、培訓費、調研費、業務招待費等。2.費用預算應根據工作實際需要和相關標準進行合理編制，不得虛報、多報費用。費用報銷1.公務外出結束后，申請人應在規定時間內辦理費用報銷手續。報銷時，應提供真實、合法、有效的票據，并填寫《費用報銷單》，詳細說明費用發生的時間、地點、事由、金額等內容。2.費用報銷單需經部門負責人審核、財務部門審核、分管領導審批后，方可報銷。如涉及重大事項或費用較高的，還需報單位主要領導審批。3.財務部門應嚴格按照國家法律法規和單位財務制度的規定，對費用報銷進行審核，確保報銷費用真實、合法、合規。對不符合規定的報銷憑證，財務部門有權拒絕報銷。費用標準1.交通費：按照國家和單位相關規定執行，乘坐飛機、火車、汽車等交通工具的費用，應根據相應的票價標準報銷。自駕車外出的，按照單位規定的車輛補貼標準報銷車輛費用。2.住宿費：根據出差目的地的不同，按照單位制定的住宿費標準報銷。具體標準可根據地區差異、職級差異等因素進行適當調整。3.餐飲費：按照單位規定的誤餐補貼標準報銷，原則上不再報銷其他餐飲費用。如因工作需要確需發生業務招待費的，應按照單位相關規定執行，并提前報經分管領導批準。4.會議費、培訓費、調研費等：按照實際發生的費用報銷，但應提供相關的會議通知、培訓協議、調研方案等證明材料，確保費用支出合理、合規。5.業務招待費：應嚴格控制業務招待費的支出，按照單位相關規定執行。業務招待費報銷時，應注明招待對象、事由、人數等內容，并提供相應的發票和消費清單。公務外出期間的工作要求遵守工作紀律1.公務外出期間，員工應嚴格遵守國家法律法規、單位規章制度以及工作所在地的相關規定，自覺維護單位形象。2.不得擅自離崗、脫崗，不得從事與公務無關的活動。如有特殊情況需要請假或調整行程的，應提前報經批準。保持通訊暢通1.公務外出期間，員工應保持手機等通訊工具暢通，確保能夠及時接收工作信息和指令。2.如因通訊不暢導致工作延誤或影響的，應承擔相應的責任。及時匯報工作進展1.公務外出期間，員工應定期向所在部門負責人匯報工作進展情況，重要事項應及時請示匯報。2.工作結束后，應及時提交工作總結報告，詳細匯報工作完成情況、取得的成果、存在的問題及改進措施等。公務外出的監督與檢查內部監督1.單位辦公室負責對公務外出情況進行日常監督檢查，定期對公務外出臺賬進行核對，確保公務外出申請、審批、執行等環節規范有序。2.財務部門負責對公務外出費用報銷情況進行審核監督，對發現的問題及時進行糾正，并按照相關規定進行處理。外部監督1.接受上級主管部門、審計部門等的監督檢查，積極配合相關部門的工作，如實提供有關資料和信息。2.對違反本制度的行為，應及時進行整改，并按照相關規定追究責任。責任追究違規行為界定1.未經批準擅自外出的；2.虛報、多報費用的；3.擅自變更行程、延長外出時間的；4.擅自增加陪同人員或提高接待標準的；5.從事與公務無關活動的；6.其他違反本制度規定的行為。責任追究方式1.對違反本制度的員工，視情節輕重給予批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等處分。2.對違反本制度的行為所產生的費用，由責任人自行承