商混公司采購管理制度總則一、目的為規范商混公司的采購行為，加強采購管理，確保采購物資的質量、價格合理，保障公司生產經營的順利進行，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于商混公司所有采購活動，包括原材料、設備、辦公用品、工程服務等各類物資的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當競爭行為。2.質量優先原則：在保證質量的前提下，選擇價格合理的供應商，確保采購物資的質量符合公司要求。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高公司的經濟效益。4.合規性原則：采購活動應遵守國家法律法規、公司規章制度和相關行業標準，確保采購行為的合法性和合規性。四、采購組織與職責1.采購部門（1）負責公司采購計劃的制定、采購活動的組織實施、供應商的管理與評估等工作。（2）根據公司生產經營需求，編制采購計劃，報相關部門審批后執行。（3）負責對供應商進行考察、評估和選擇，建立供應商檔案，與供應商簽訂采購合同。（4）負責對采購物資的質量、價格、交貨期等進行監督和管理，及時處理采購過程中的問題。2.需求部門（1）根據公司生產經營需求，提出物資采購申請，填寫《采購申請單》，經部門負責人審批后提交采購部門。（2）參與供應商的考察、評估和選擇工作，提供物資需求的相關信息和技術要求。（3）負責對采購物資的驗收工作，確保采購物資的質量符合要求。3.財務部門（1）負責對采購資金的預算、支付和結算等工作進行管理，確保采購資金的安全和合理使用。（2）審核采購合同和發票，按照公司財務制度進行付款審批。（3）參與供應商的評估工作，對供應商的信用狀況進行評估。4.審計部門（1）對采購活動進行審計監督，確保采購活動的合規性和公正性。（2）對采購合同的執行情況進行審計，發現問題及時提出整改意見。（3）參與供應商的評估工作，對供應商的履約能力進行評估。五、采購流程1.采購申請（1）需求部門根據生產經營需求，填寫《采購申請單》，明確采購物資的名稱、規格、數量、技術要求、交貨期等信息，經部門負責人審批后提交采購部門。（2）《采購申請單》應一式兩份，一份留存需求部門，一份提交采購部門。2.采購計劃（1）采購部門根據采購申請，編制采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、技術要求、交貨期、預算金額等信息，經相關部門審批后執行。（2）采購計劃應根據公司生產經營需求和庫存情況進行編制，避免庫存積壓和物資短缺。3.供應商選擇（1）采購部門根據采購計劃，對供應商進行考察、評估和選擇。考察內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。（2）采購部門應建立供應商檔案，對供應商進行分類管理，根據供應商的評價結果確定供應商的等級和合作方式。（3）采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物資的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。4.采購合同簽訂（1）采購部門應根據供應商選擇結果，與供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，由雙方簽字蓋章后生效。（2）采購合同應明確采購物資的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容，確保合同的合法性和有效性。（3）采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本分別發送給需求部門、財務部門和審計部門備案。5.采購物資驗收（1）物資到達公司后，需求部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格、數量、質量等方面，確保采購物資的質量符合要求。（2）驗收合格后，需求部門應填寫《驗收單》，經部門負責人簽字后交采購部門。驗收不合格的物資，應及時通知供應商進行處理。（3）采購部門應根據《驗收單》，辦理物資入庫手續，將物資入庫信息錄入公司物資管理系統。6.采購付款（1）財務部門應根據采購合同和驗收單，審核供應商的發票和付款申請，確保付款的合法性和準確性。（2）財務部門應按照公司財務制度進行付款審批，經相關領導簽字后，辦理付款手續。（3）付款方式應根據采購合同的約定進行選擇，一般采用銀行轉賬、支票等方式進行付款。六、采購監督與評估1.內部監督（1）審計部門應定期對采購活動進行審計監督，發現問題及時提出整改意見。（2）采購部門應建立采購檔案，對采購活動的全過程進行記錄，包括采購計劃、供應商選擇、采購合同簽訂、采購物資驗收、采購付款等方面的資料，以備審計部門審計監督。2.外部監督（1）公司應接受政府有關部門的監督檢查，確保采購活動的合法性和合規性。（2）公司應積極參與行業協會等組織的活動，接受行業協會的監督和指導，提高公司的采購管理水平。3.供應商評估（1）采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。（2）供應商評估結果應作為供應商選擇、合作方式調整的重要依據。（3）對于評估不合格的供應商，應及時取消其供應商資格，并重新選擇供應商。七、附則1.本制度由采購部門負責解釋和修訂。2.本制度自發布