公司物資出場管理制度一、總則（一）目的為了加強公司物資出場管理，規(guī)范物資出場流程，確保公司物資安全、有序出場，防止物資流失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出場管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴格審批原則：物資出場必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保出場物資符合公司規(guī)定和相關業(yè)務需求。2.安全保障原則：在物資出場過程中，要采取必要的安全措施，防止物資損壞、丟失或被盜。3.責任明確原則：明確各部門和人員在物資出場管理中的職責，做到責任到人。4.記錄完整原則：對物資出場的全過程進行詳細記錄，以便追溯和查詢。二、物資出場審批流程（一）申請1.物資使用部門如需將物資出場，應填寫《物資出場申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出場原因、預計出場時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人簽字確認，確保申請內(nèi)容真實、準確。（二）審核1.申請表提交至相關審核部門，審核部門根據(jù)物資性質(zhì)和出場用途進行審核。2.對于涉及生產(chǎn)、銷售等重要業(yè)務的物資出場申請，需由相關業(yè)務部門進行審核，確保不影響正常業(yè)務開展。3.對于貴重物資、危險物資的出場申請，還需安全管理部門進行審核，確保符合安全規(guī)定。（三）審批1.根據(jù)審核意見，由相應的審批領導進行審批。2.一般物資出場申請，由部門分管領導審批；貴重物資、大批量物資出場申請，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.審批領導應認真審查申請內(nèi)容，簽署明確的審批意見。（四）通知1.審批通過后，由物資管理部門將審批結果通知申請部門和相關人員。2.通知內(nèi)容包括審批意見、出場時間、出場要求等。三、物資出場準備（一）物資核對1.申請部門接到通知后，應組織人員對擬出場物資進行核對，確保物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等與申請表一致。2.核對過程中如發(fā)現(xiàn)物資存在短缺、損壞等情況，應及時查明原因并進行處理。（二）包裝防護1.根據(jù)物資性質(zhì)和運輸要求，對出場物資進行適當?shù)陌b和防護。2.對于易碎、易損物資，應采取專門的防護措施，如使用泡沫、氣墊等進行包裹。3.對于液體、氣體等物資，應確保包裝密封良好，防止泄漏。（三）標識標注1.在物資外包裝上清晰標注物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、目的地等信息。2.對于有特殊要求的物資，如易燃易爆物資，應標注相應的警示標識。四、物資出場運輸（一）運輸方式選擇1.根據(jù)物資性質(zhì)、數(shù)量、運輸距離等因素，選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸?shù)取?.優(yōu)先選擇具有良好信譽和資質(zhì)的運輸公司，確保運輸安全和準時。（二）運輸安排1.物資管理部門負責與運輸公司簽訂運輸合同或協(xié)議，明確雙方的權利和義務。2.根據(jù)運輸計劃，合理安排物資的裝車時間和運輸路線，確保物資按時、安全送達目的地。（三）運輸過程監(jiān)控1.物資管理部門應建立運輸過程監(jiān)控機制，對運輸車輛進行實時跟蹤。2.如發(fā)現(xiàn)運輸車輛出現(xiàn)異常情況，如偏離運輸路線、運輸時間延誤等，應及時與運輸公司溝通，查明原因并采取相應措施。五、物資出場交接（一）交接地點物資出場交接地點原則上為公司指定的倉庫或發(fā)貨地點，特殊情況可根據(jù)實際需要另行確定。（二）交接人員1.物資出場時，由申請部門安排專人負責與運輸公司或接收單位進行交接。2.交接人員應具備相應的業(yè)務知識和責任心，熟悉物資情況。（三）交接內(nèi)容1.交接雙方應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與申請表和運輸清單一致。2.對物資的包裝、標識等進行檢查，如有損壞或不符合要求的情況，應做好記錄并及時處理。3.交接雙方在《物資出場交接清單》上簽字確認，明確物資已安全、完整交接。六、物資出場記錄與存檔（一）記錄要求1.物資管理部門應對物資出場的全過程進行詳細記錄，包括申請時間、審批過程、出場時間、運輸方式、交接情況等。2.記錄應真實、準確、完整，采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存。（二）存檔管理1.物資出場記錄應定期進行整理和歸檔，保存期限根據(jù)公司相關規(guī)定執(zhí)行。2.建立物資出場記錄查詢制度，方便相關部門和人員查詢和追溯物資出場情況。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資出場管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查審批流程是否規(guī)范、物資交接是否嚴格等。2.物資管理部門應加強對物資出場過程的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受相關政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關物資出場管理的資料和信息。2.根據(jù)外部監(jiān)督意見，及時改進物資出場管理制度和管理工作。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自將物資出場。2.在物資出場過程中弄虛作假，虛報物資信息。3.因保管不善或工作失誤導致物資在出場過程中損壞、丟失。4.違反物資出場運輸規(guī)定，造成安全事故或其他不良后果。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應承擔相應的賠償責任。3.構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。