凍庫物品進出管理制度一、總則（一）目的為了加強凍庫物品進出管理，確保凍庫物品的安全、完整，保證公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有凍庫物品的進出管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、設備及工具等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保凍庫物品在進出過程中的質量安全，防止變質、損壞等情況發生。2.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行物品進出操作，保證各項工作有序進行。3.責任明確原則：明確各部門及人員在凍庫物品進出管理中的職責，做到責任到人。二、凍庫管理職責（一）凍庫管理部門凍庫管理部門負責凍庫的日常管理和維護，包括溫度監控、設備運行檢查等，確保凍庫環境符合物品儲存要求。（二）采購部門1.負責凍庫物品的采購計劃制定，根據生產經營需求，合理安排采購數量和時間。2.對采購的凍庫物品質量負責，確保所采購的物品符合公司標準和要求。（三）倉儲部門1.負責凍庫物品的入庫驗收、存儲保管和出庫發放工作。2.按照規定的存儲方式和要求，對凍庫物品進行分類存放，做好標識管理。3.定期對凍庫物品進行盤點，確保賬實相符。（四）生產部門1.根據生產計劃，提前向倉儲部門提出凍庫物品的領用申請。2.負責對領用的凍庫物品進行合理使用和管理，避免浪費和損壞。（五）質量檢驗部門1.對進出凍庫的物品進行質量檢驗，確保物品質量符合標準。2.對凍庫物品的質量問題進行跟蹤和處理，提出改進建議。三、凍庫物品入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據采購計劃，提前與供應商溝通確定送貨時間，并向倉儲部門提交凍庫物品入庫申請單，注明物品名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.生產部門因生產需要，如需從其他部門或外部調入凍庫物品，應填寫入庫申請單，經相關負責人審批后交倉儲部門。（二）入庫準備1.倉儲部門接到入庫申請單后，根據物品特性和凍庫存儲空間，安排合適的存儲位置，并做好清潔、消毒等準備工作。2.準備好必要的驗收工具和設備，如溫度計、磅秤等。（三）到貨驗收1.物品到貨時，倉儲部門收貨人員應與送貨人員共同核對物品的名稱、規格、數量、質量等信息，并檢查包裝是否完好。2.質量檢驗部門按照相關標準對物品進行質量檢驗，如檢查食品的外觀、色澤、氣味、微生物指標等，檢查原材料的純度、粒度等。對于不合格的物品，應及時通知采購部門與供應商協商處理。3.驗收合格的物品，收貨人員在送貨單上簽字確認，并填寫凍庫物品入庫登記表，詳細記錄物品的入庫時間、名稱、規格、數量、批次等信息。（四）入庫存儲1.驗收后的物品應及時送入凍庫，按照預先安排的存儲位置進行存放。存放時要遵循分類分區原則，不同種類、不同批次的物品應分開存放，并有明顯的標識。2.對于有特殊存儲要求的物品，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。四、凍庫物品在庫管理（一）存儲環境監控1.凍庫管理部門應定期對凍庫的溫度、濕度等環境參數進行監控和記錄，確保凍庫環境符合物品存儲要求。2.溫度記錄應至少每2小時一次，記錄內容包括時間、溫度值等。如發現溫度異常，應立即采取措施進行調整，并查明原因。（二）庫存盤點1.倉儲部門應定期對凍庫物品進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點時，應逐一對物品的名稱、規格、數量、批次等進行核對，確保賬實相符。3.對于盤盈、盤虧的物品，應及時查明原因，并填寫盤點報告，報相關部門審批后進行處理。（三）庫存安全管理1.凍庫內嚴禁煙火，禁止無關人員進入。因工作需要進入凍庫的人員，應遵守凍庫安全規定，穿戴好防護用品。2.定期對凍庫的設備、設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發現設備故障，應及時報修，避免影響物品存儲安全。3.做好凍庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存物品的質量安全。五、凍庫物品出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃，填寫凍庫物品出庫申請單，注明物品名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審批后交倉儲部門。2.其他部門因工作需要領用凍庫物品，也應填寫出庫申請單，按規定審批后交倉儲部門。（二）出庫審核1.倉儲部門接到出庫申請單后，應對申請內容進行審核，核實庫存情況和審批手續是否齊全。2.如申請的物品庫存不足或審批手續不全，應及時通知申請部門補充或完善相關手續。（三）物品發放1.審核通過后，倉儲部門根據出庫申請單發放物品。發放時，應認真核對物品的名稱、規格、數量等信息，確保發放的物品準確無誤。2.發放人員在出庫登記表上記錄物品的出庫時間、名稱、規格、數量、領用部門等信息，并由領用人員簽字確認。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時出庫物品，可先口頭申請，經相關負責人同意后先發放物品，但事后應及時補辦出庫申請手續。2.對于超計劃領用的物品，應按規定進行審批，未經審批不得發放。六、凍庫物品報廢管理（一）報廢申請1.當凍庫物品出現損壞、變質、過期等情況無法繼續使用時，使用部門應填寫凍庫物品報廢申請單，注明物品名稱、規格、數量、報廢原因等信息。2.質量檢驗部門對申請報廢的物品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.報廢申請單經使用部門負責人、質量檢驗部門負責人、倉儲部門負責人等簽字確認后，報公司分管領導審批。2.對于價值較高的凍庫物品報廢，還需經公司總經理審批。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的物品，由倉儲部門負責組織處理。處理方式可根據物品性質確定，如銷毀、變賣等。2.對于有環保要求的報廢物品，應按照相關規定進行處理，避免對環境造成污染。3.報廢物品處理完畢后，倉儲部門應填寫報廢處理記錄，記錄報廢物品的名稱、規格、數量、處理方式、處理時間等信息。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對凍庫物品進出管理情況進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、物品質量、庫存管理、安全管理等方面。2.監督檢查可采用現場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行。（二）考核措施1.對于在凍庫物品進出管理工作中表現優秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2