公司酒品領(lǐng)用管理制度總則1.目的為規(guī)范公司酒品的領(lǐng)用流程，加強酒品管理，確保酒品合理使用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則酒品領(lǐng)用遵循按需領(lǐng)用、嚴(yán)格審批、規(guī)范登記的原則，確保酒品使用透明、合理、合規(guī)。酒品分類及用途1.商務(wù)宴請用酒用于公司與外部合作伙伴、客戶進行商務(wù)洽談、宴請等活動，以提升公司形象，促進業(yè)務(wù)合作。2.內(nèi)部招待用酒供公司內(nèi)部部門之間溝通交流、會議、團建等活動使用，增強團隊凝聚力。3.禮品用酒在重要節(jié)日、客戶生日、特殊紀(jì)念日等場合，作為公司禮品贈送客戶，維護良好客戶關(guān)系。酒品領(lǐng)用流程1.申請員工因工作需要領(lǐng)用酒品，應(yīng)提前填寫《酒品領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人姓名、部門、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。商務(wù)宴請用酒需注明宴請對象、事由、預(yù)計時間等；內(nèi)部招待用酒需注明活動名稱、參與人數(shù)等；禮品用酒需注明贈送對象、事由等。2.審批部門負(fù)責(zé)人對本部門員工的酒品領(lǐng)用申請進行初審，審核申請理由是否充分、用途是否合理、數(shù)量是否恰當(dāng)?shù)龋炇鹨庖姾筇峤簧霞夘I(lǐng)導(dǎo)審批。上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司酒品使用規(guī)定和實際情況進行審批，對于超出預(yù)算或不合理的領(lǐng)用申請予以駁回，并說明理由。3.領(lǐng)用經(jīng)審批通過的申請，申請人持《酒品領(lǐng)用申請表》到公司指定的酒品倉庫領(lǐng)取酒品。倉庫管理人員根據(jù)申請表核對酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后發(fā)放酒品，并在申請表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人需當(dāng)場檢查酒品外觀是否完好，如有破損、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時與倉庫管理人員溝通更換。4.登記倉庫管理人員對酒品領(lǐng)用情況進行詳細(xì)登記，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人姓名、部門、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、審批人等信息，建立酒品領(lǐng)用臺賬。定期對酒品領(lǐng)用臺賬進行核對和統(tǒng)計，確保賬物相符，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報酒品庫存情況和領(lǐng)用動態(tài)。酒品庫存管理1.庫存盤點倉庫管理人員每月定期對酒品進行盤點，確保賬物相符。盤點結(jié)束后，編制《酒品庫存盤點表》，詳細(xì)記錄盤點日期、酒品名稱、規(guī)格、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，屬于人為原因造成的損失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取相應(yīng)措施進行處理。2.庫存安全酒品倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、陰涼，溫度和濕度適宜，確保酒品質(zhì)量不受影響。倉庫配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保酒品存儲安全。嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)事故。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗，確保酒品庫存安全。酒品預(yù)算管理1.預(yù)算編制每年年底，公司財務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和酒品使用情況，編制下一年度酒品預(yù)算草案，報公司管理層審批。酒品預(yù)算草案應(yīng)包括酒品采購預(yù)算、領(lǐng)用預(yù)算、庫存預(yù)算等內(nèi)容，并詳細(xì)說明各項預(yù)算的編制依據(jù)和計算方法。2.預(yù)算執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達的酒品預(yù)算執(zhí)行，控制酒品領(lǐng)用數(shù)量和費用支出。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要超出預(yù)算領(lǐng)用酒品，應(yīng)提前向公司管理層提出申請，經(jīng)審批后調(diào)整預(yù)算。公司財務(wù)部門定期對酒品預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進行調(diào)整，確保預(yù)算執(zhí)行的有效性。酒品使用規(guī)范1.商務(wù)宴請商務(wù)宴請應(yīng)根據(jù)宴請對象、事由等合理選擇酒品，注重酒品品質(zhì)和檔次，體現(xiàn)公司誠意和形象。宴請過程中應(yīng)適量飲酒，不得酗酒，確保商務(wù)活動的順利進行和人員安全。商務(wù)宴請結(jié)束后，應(yīng)及時填寫《商務(wù)宴請酒品使用情況登記表》，詳細(xì)記錄宴請時間、地點、對象、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、費用等信息。2.內(nèi)部招待內(nèi)部招待用酒應(yīng)根據(jù)活動性質(zhì)、參與人數(shù)等合理安排，提倡勤儉節(jié)約，避免浪費。內(nèi)部招待活動中，應(yīng)文明飲酒，不得酒后失態(tài)、影響公司形象。內(nèi)部招待結(jié)束后，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《內(nèi)部招待酒品使用情況登記表》，記錄活動名稱、時間、參與人數(shù)、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、費用等信息。3.禮品贈送禮品用酒應(yīng)選擇具有一定品牌知名度和品質(zhì)保證的產(chǎn)品，體現(xiàn)公司對客戶的尊重和關(guān)懷。禮品贈送應(yīng)遵循公司禮品管理規(guī)定，辦理相關(guān)審批手續(xù)，確保禮品贈送的合規(guī)性。在禮品酒品上可適當(dāng)標(biāo)注公司標(biāo)識或祝福語，提升禮品的宣傳效果。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對酒品領(lǐng)用、庫存管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審計檢查，確保酒品管理制度的嚴(yán)格執(zhí)行。2.違規(guī)處理對于違反酒品領(lǐng)用管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：對于未按規(guī)定申請、審批領(lǐng)用酒品的，責(zé)令其補辦手續(xù)，并給予批評教育；情節(jié)嚴(yán)重的，給予警告處分。對于虛報、冒領(lǐng)酒品的，責(zé)令其退還所領(lǐng)酒品或賠償相應(yīng)損失，并給予記過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動合同。對于因保管不善導(dǎo)致酒品損壞、變質(zhì)或丟失的，責(zé)令其賠償相應(yīng)損失，并給予警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的