工廠工具耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強工廠工具耗材的管理，規范工具耗材的采購、使用、保管及報廢等流程，確保工具耗材的合理使用，降低生產成本，提高生產效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠內所有工具耗材的管理，包括但不限于生產工具、維修工具、辦公耗材等。（三）管理原則1.按需采購原則：根據生產、維修及辦公實際需求，合理安排工具耗材的采購計劃，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證工具耗材質量的前提下，通過優化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低采購成本和庫存成本。3.責任明確原則：明確各部門及人員在工具耗材管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作的有效執行。4.規范流程原則：建立健全工具耗材管理的各項流程，嚴格按照規定的程序進行采購、使用、保管及報廢等操作，確保管理工作的規范化、標準化。二、管理職責（一）采購部門1.負責根據各部門提交的工具耗材需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃并組織實施。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責工具耗材的采購談判、合同簽訂及采購款項的支付等工作。4.及時跟蹤采購進度，確保工具耗材按時、按質、按量到貨。（二）倉庫管理部門1.負責工具耗材的驗收入庫、存儲保管、發放領用及庫存盤點等工作。2.建立工具耗材庫存臺賬，及時記錄工具耗材的出入庫情況，確保賬物相符。3.按照規定的存儲條件和保管要求，對工具耗材進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證工具耗材的質量不受損。4.定期對庫存工具耗材進行盤點，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。（三）使用部門1.負責提出本部門工具耗材的需求計劃，明確工具耗材的規格、型號、數量等要求。2.合理使用工具耗材，按照操作規程正確使用工具，避免因使用不當造成工具損壞和浪費。3.負責本部門工具耗材的日常保管和維護，定期對工具進行檢查、保養，確保工具處于良好的使用狀態。4.對不再使用或損壞無法修復的工具耗材，及時辦理報廢手續，并交倉庫管理部門統一處理。（四）財務部門1.負責審核工具耗材采購計劃及相關費用報銷，確保費用支出的合理性和合規性。2.按照財務制度對工具耗材的采購成本、庫存成本等進行核算和管理，定期提供財務報表和分析報告。3.監督工具耗材管理過程中的資金使用情況，防止出現資金浪費和違規行為。（五）質量管理部門1.負責對采購的工具耗材進行質量檢驗，確保所采購的工具耗材符合質量標準和生產要求。2.對因工具耗材質量問題導致的產品質量問題進行調查和分析，提出處理意見和改進措施。三、采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應根據生產任務、設備維修計劃及辦公需求等，每月定期編制工具耗材需求計劃，并提交給采購部門。2.需求計劃應詳細列出工具耗材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息，確保需求準確、清晰。（二）采購計劃1.采購部門收到各使用部門的需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，編制采購計劃。2.采購計劃應明確采購工具耗材的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間等內容，并報相關領導審批。3.對于緊急需求的工具耗材，采購部門應及時與使用部門溝通，優先安排采購，確保生產和工作的正常進行。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估和選擇機制，通過實地考察、樣品檢驗、市場調研等方式，選擇合格的供應商。2.對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果等內容。3.定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調整或淘汰，確保供應商隊伍的穩定性和可靠性。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購產品的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同應嚴格按照公司合同管理制度進行審核和簽訂，確保合同的合法性、有效性和完整性。（五）采購執行與跟蹤1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保工具耗材按時、按質、按量到貨。2.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題，并將情況及時反饋給相關部門。四、庫存管理（一）驗收入庫1.工具耗材到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括數量、規格、型號、質量等方面，確保與采購合同及送貨單一致。2.對于驗收合格的工具耗材，倉庫管理部門應辦理入庫手續，填寫入庫單，將工具耗材分類存放至相應的倉庫區域，并更新庫存臺賬。3.對于驗收不合格的工具耗材，倉庫管理部門應及時與采購部門溝通，通知供應商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。（二）存儲保管1.倉庫管理部門應根據工具耗材的性質、特點和存儲要求，合理規劃倉庫存儲空間，進行分類存放。2.對易燃易爆、有毒有害等危險工具耗材，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施，確保存儲安全。3.定期對庫存工具耗材進行檢查和盤點，查看是否有損壞、變質、過期等情況，及時發現并處理問題。4.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保持倉庫環境整潔、通風良好，確保工具耗材的質量不受影響。（三）發放領用1.使用部門需領用工具耗材時，應填寫領用申請表，注明工具耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據審批后的領用申請表進行發放，填寫出庫單，將領用的工具耗材發放給使用部門，并更新庫存臺賬。3.對于貴重工具或限量發放的工具耗材，倉庫管理部門應建立領用登記制度，記錄領用時間、使用人員、歸還情況等信息，確保工具的安全和合理使用。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存工具耗材進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，應認真核對庫存實物與庫存臺賬，確保賬物相符。如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報相關領導審批。3.根據盤點結果，對盤盈、盤虧情況進行處理。盤盈的工具耗材應查明原因后入賬；盤虧的工具耗材，如屬于正常損耗，經審批后核銷庫存；如屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。五、使用管理（一）培訓與指導1.人力資源部門應組織相關培訓，向員工傳授工具耗材的正確使用方法、操作規程及維護保養知識，提高員工的操作技能和工具耗材管理意識。2.各部門負責人應加強對本部門員工的培訓和指導，確保員工熟悉工具耗材的使用要求，避免因操作不當導致工具損壞和安全事故。（二）使用規范1.員工應按照工具耗材的操作規程正確使用工具，不得違規操作或野蠻使用，以免造成工具損壞。2.在使用過程中，如發現工具出現故障或損壞，應及時停止使用，并報告部門負責人，安排維修或更換。3.對于多人共用的工具耗材，使用后應及時歸還倉庫管理部門，并保持工具的清潔和完好。（三）維護保養1.各使用部門應定期對本部門使用的工具耗材進行維護保養，確保工具處于良好的使用狀態。2.按照工具的維護保養要求，進行清潔、潤滑、調試、緊固等工作，及時發現并排除潛在的故障隱患。3.對工具耗材的維護保養情況進行記錄，建立維護保養檔案，以便跟蹤和查詢。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.使用部門對不再使用或損壞無法修復的工具耗材，應填寫報廢申請表，注明工具耗材的名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門會同質量管理部門、財務部門等相關人員對申請報廢的工具耗材進行鑒定，確認是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的工具耗材，相關部門應簽署鑒定意見，并報公司領導審批。（二）報廢處理1.經審批同意報廢的工具耗材，倉庫管理部門應按照規定的程序進行處理。對于有殘值的工具耗材，可進行變賣處理，變賣收入交財務部門入賬。2.對于無殘值的工具耗材，可采用集中銷毀等方式進行處理，確保報廢工具耗材得到妥善處置，防止流失和再次流入市場。3.倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，核銷已報廢的工具耗材，并做好相關記錄。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立專門的監督小組，定期對工具耗材的采購、庫存、使用及報廢等管理環節進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。2.監督小組可通過查閱資料、實地查看、詢問相關人員等方式，對工具耗材管理情況進行全面檢查，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立工具耗材管理考核評價機制，對各部門及相關人員在工具耗材管理工作中的表現進行考核評價。2.