賣場商品外出管理制度一、總則（一）目的為加強公司賣場商品外出管理，規范商品外出流程，確保商品安全、準確地流轉，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司賣場內所有商品的外出活動，包括但不限于商品的銷售出庫、退貨、換貨、維修、樣品展示、促銷活動借用等情況。（三）基本原則1.合規性原則：商品外出活動必須嚴格遵守國家法律法規以及公司的各項規章制度。2.準確性原則：確保商品的數量、規格、型號等信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的管理混亂和經濟損失。3.安全性原則：在商品外出過程中，要采取有效措施保障商品的安全，防止商品損壞、丟失等情況發生。4.責任明確原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、商品外出流程（一）銷售出庫1.訂單處理銷售人員接到客戶訂單后，應及時錄入公司銷售管理系統，確保訂單信息準確完整，包括客戶名稱、聯系方式、商品明細、數量、價格、交貨日期等。對訂單進行審核，檢查訂單的有效性和客戶信用情況。如發現問題，及時與客戶溝通解決。2.庫存核對倉庫管理人員根據銷售訂單，在系統中查詢相應商品的庫存情況，核對庫存數量是否滿足訂單需求。如庫存不足，應及時通知銷售人員與客戶協商調整交貨日期或部分發貨等事宜。3.揀貨備貨倉庫管理人員依據審核通過的銷售訂單，打印揀貨單，并按照揀貨單進行揀貨作業。在揀貨過程中，要仔細核對商品的名稱、規格、型號、數量等信息，確保揀選商品準確無誤。將揀選好的商品搬運至備貨區，進行分類整理，以便于后續的包裝和發貨。4.包裝發貨包裝人員根據商品特性和運輸要求，選擇合適的包裝材料對商品進行包裝。確保包裝牢固、美觀，能夠有效保護商品在運輸過程中不受損壞。在包裝上粘貼商品標簽，注明商品名稱、規格、型號、數量等信息。將包裝好的商品按照發貨清單進行核對，無誤后辦理發貨手續，交付物流公司或自行安排配送車輛發貨。發貨時，要填寫發貨記錄，詳細記錄發貨日期、訂單號、商品明細、數量、運輸方式、物流公司名稱及單號等信息。（二）退貨1.退貨申請客戶因質量問題、商品不符等原因要求退貨時，應填寫退貨申請表，詳細說明退貨原因、訂單號、商品明細、數量等信息，并提交給銷售人員。銷售人員收到退貨申請表后，對退貨原因進行初步審核，判斷是否符合公司退貨政策。如符合，在申請表上簽字確認，并提交給售后服務部門。2.退貨驗收售后服務人員接到退貨申請后，通知倉庫管理人員做好退貨接收準備。倉庫管理人員在收到退貨商品時，要按照退貨申請表對退貨商品進行仔細驗收。檢查商品的外觀是否完好，是否存在損壞、變質等情況；核對商品的名稱、規格、型號、數量等信息是否與退貨申請表一致。如發現退貨商品存在問題，應及時與客戶溝通協商解決。對于因客戶原因造成的商品損壞，按照公司相關規定處理；對于因質量問題等公司原因導致的退貨，應做好記錄，并及時反饋給相關部門。3.退貨入庫驗收合格的退貨商品，倉庫管理人員辦理入庫手續，將商品按照規定的存儲位置進行存放，并在系統中更新庫存信息。對于退貨商品的入庫記錄，要詳細記錄退貨日期、訂單號、商品明細、數量、退貨原因等信息，以便于后續查詢和統計分析。（三）換貨1.換貨申請客戶提出換貨需求時，應填寫換貨申請表，注明原訂單號、需要換貨的商品明細、數量以及換貨原因等信息，并提交給銷售人員。銷售人員對換貨申請進行審核，確認符合換貨條件后，在申請表上簽字，并協調倉庫管理人員和相關部門處理換貨事宜。2.商品準備倉庫管理人員根據換貨申請表，從庫存中挑選出符合換貨要求的商品，并進行備貨。在備貨過程中，要再次核對商品的相關信息，確保商品準確無誤。3.換貨交接將準備好的換貨商品交付給客戶，并收回原商品。同時，要求客戶在換貨交接單上簽字確認，注明交接日期、訂單號、換貨商品明細、數量等信息。銷售人員將換貨交接單交回公司，倉庫管理人員根據交接單辦理原商品的退貨入庫手續和換貨商品的出庫手續，并在系統中更新庫存信息。（四）維修1.維修申請客戶發現商品存在質量問題需要維修時，應聯系售后服務部門，填寫維修申請表，詳細描述商品故障現象、訂單號、商品明細、購買日期等信息。售后服務人員對維修申請進行登記，并初步判斷故障原因和維修難度。如屬于公司保修范圍內的問題，告知客戶維修周期和預計取件時間。2.維修派工根據維修申請表，售后服務人員將維修任務派發給專業的維修人員。維修人員收到維修任務后，領取待維修商品及相關維修工具和配件。在領取商品時，維修人員要與倉庫管理人員辦理交接手續，核對商品的數量、外觀等信息，并在交接單上簽字確認。3.維修作業維修人員按照維修操作規程對商品進行維修。在維修過程中，要詳細記錄維修步驟、更換的零部件等信息，確保維修質量。對于維修過程中發現的其他問題或潛在風險，及時反饋給售后服務部門。4.維修驗收維修完成后，維修人員對維修商品進行自檢，確保商品能夠正常運行。自檢合格后，將商品交付給售后服務人員進行驗收。售后服務人員按照維修標準對商品進行全面驗收，檢查維修效果、外觀是否恢復原狀等。如驗收合格，在維修記錄上簽字確認；如驗收不合格，要求維修人員重新維修，直至達到驗收標準。5.維修商品返還驗收合格的維修商品，售后服務人員通知客戶前來取件。客戶取件時，要在維修取件單上簽字確認。如客戶不方便取件，售后服務人員可根據客戶要求安排送貨上門服務，并做好相關記錄。同時，倉庫管理人員根據維修記錄辦理維修商品的出庫和入庫手續，更新庫存信息。（五）樣品展示1.樣品申請因業務需要展示商品樣品時，相關部門或人員應填寫樣品展示申請表，注明申請部門、樣品名稱、規格、型號、數量、展示時間、展示地點等信息，并提交給賣場管理部門。賣場管理部門對樣品申請進行審核，評估展示需求的合理性和必要性。如審核通過，在申請表上簽字批準，并通知倉庫管理人員準備樣品。2.樣品準備倉庫管理人員根據樣品展示申請表，從庫存中挑選出相應的商品作為樣品，并進行整理和包裝。在準備樣品過程中，要確保樣品的外觀完好、功能正常，同時核對樣品的相關信息是否準確無誤。3.樣品交接將準備好的樣品交付給申請部門或人員，并辦理交接手續。交接雙方要在樣品交接單上簽字確認，注明交接日期、樣品名稱、規格、型號、數量、展示地點等信息。申請部門或人員負責樣品在展示期間的保管和維護，確保樣品安全、整潔。4.樣品歸還樣品展示結束后，申請部門或人員應及時將樣品歸還倉庫管理人員。倉庫管理人員對歸還的樣品進行驗收，檢查樣品的數量、外觀、功能等是否完好。如發現樣品存在問題，應及時與申請部門或人員溝通協商解決。驗收合格后，辦理樣品入庫手續，并在系統中更新庫存信息。（六）促銷活動借用1.借用申請公司內部組織促銷活動需要借用賣場商品時，活動組織部門應填寫促銷活動商品借用申請表，詳細說明活動名稱、借用商品明細、數量、借用時間、歸還時間等信息，并提交給賣場管理部門。賣場管理部門對借用申請進行審核，評估活動的影響力和借用商品的合理性。如審核通過，在申請表上簽字批準，并通知倉庫管理人員做好商品借用準備。2.借用商品準備倉庫管理人員根據促銷活動商品借用申請表，從庫存中挑選出符合借用要求的商品，并進行備貨。在備貨過程中，要對商品進行仔細檢查，確保商品質量完好、數量準確。同時，為借用商品貼上明顯的標識，注明借用用途和歸還期限。3.借用商品交接將準備好的借用商品交付給活動組織部門，并辦理交接手續。交接雙方要在借用商品交接單上簽字確認，注明交接日期、活動名稱、借用商品明細、數量、借用時間、歸還時間等信息。活動組織部門負責借用商品在促銷活動期間的保管和使用，按照活動方案進行商品展示和促銷操作。4.借用商品歸還促銷活動結束后，活動組織部門應按照約定的時間將借用商品歸還倉庫管理人員。倉庫管理人員對歸還的商品進行驗收，檢查商品的數量、外觀、質量等是否與借用時一致。如發現借用商品存在損壞、丟失等情況，活動組織部門應按照公司相關規定進行賠償。驗收合格后，辦理商品入庫手續，并在系統中更新庫存信息。三、商品外出相關部門及職責（一）銷售部門1.負責接收客戶訂單，確保訂單信息準確錄入系統，并及時傳遞給相關部門。2.對客戶的退貨、換貨等需求進行初步審核，協調相關部門處理后續事宜。3.跟蹤銷售商品的發貨情況，及時與客戶溝通解決發貨過程中出現的問題。（二）倉庫管理部門1.根據銷售訂單、退貨申請、換貨申請、維修申請、樣品展示申請、促銷活動借用申請等，做好商品的庫存核對、揀貨備貨、包裝發貨、退貨驗收、換貨商品準備、維修商品交接、樣品準備與交接、借用商品準備與交接等工作。2.負責商品在倉庫內的日常保管，確保商品安全、完好，定期盤點庫存，保證賬實相符。3.及時更新庫存信息，為公司決策提供準確的庫存數據支持。（三）售后服務部門1.受理客戶的維修申請，安排維修人員進行維修作業，并跟蹤維修進度。2.對維修商品進行驗收，確保維修質量符合標準。3.協調處理客戶關于商品質量問題的投訴和糾紛，維護公司客戶關系。（四）賣場管理部門1.審核樣品展示申請、促銷活動借用申請等，評估申請的合理性和必要性。2.監督樣品展示、促銷活動借用等商品外出活動的執行情況，確保活動符合公司規定和要求。3.協調各部門之間的工作，解決商品外出過程中出現的跨部門問題。（五）財務部門1.根據銷售訂單、退貨、換貨、維修等業務情況，進行賬務處理，確保財務數據準確無誤。2.對商品外出活動涉及的費用進行審核和核算，如運輸費用、維修費用、賠償費用等。3.定期與相關部門核對賬目，監督商品外出業務的財務合規性。四、商品外出過程中的安全管理1.運輸安全選擇具備資質、信譽良好的物流公司進行商品運輸，簽訂運輸合同，明確雙方的權利和義務，包括運輸安全責任、賠償條款等。要求物流公司對運輸車輛進行定期維護和檢查，確保車輛性能良好，配備必要的安全設備，如滅火器、防滑鏈等。在商品包裝上做好防護措施，避免商品在運輸過程中因顛簸、碰撞等原因造成損壞。對于易碎、易損商品，要采取特殊的包裝和固定方式。發貨時，對商品的運輸路線進行合理規劃，選擇安全、快捷的運輸方式。如遇惡劣天氣等特殊情況，及時與物流公司溝通，調整運輸計劃，確保商品安全運輸。2.倉庫安全倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、監控設備等，并確保其正常運行。倉庫管理人員要嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫區域。對倉庫進行定期巡查，檢查商品存儲情況、安全設施狀態等，及時發現和排除安全隱患。按照商品的特性和存儲要求，合理安排倉庫存儲空間，分類存放商品，避免商品相互擠壓、碰撞造成損壞。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，要設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防范措施。3.維修安全維修人員在維修作業過程中，要嚴格遵守操作規程，確保自身安全。如涉及電氣維修、機械維修等危險作業，必須持證上崗，并采取必要的防護措施。維修場所要保持整潔、通風良好，配備必要的安全警示標識。對維修工具和設備進行定期檢查和維護，確保其安全可靠。在維修過程中，如發現可能存在安全隱患的問題，要及時停止維修作業，采取相應的安全措施，并報告上級領導。五、商品外出的監督與檢查1.內部監督公司內部設立專門的監督檢查小組，定期對商品外出流程的執行情況進行檢查。檢查內容包括訂單處理的準確性、庫存核對的及時性、揀貨備貨的質量、包裝發貨的規范性、退貨換貨維修等業務的處理情況、樣品展示和促銷活動借用的管理情況等。監督檢查小組可通過查閱相關記錄、實地查看、詢問相關人員等方式進行檢查，并將檢查結果形成報告，及時反饋給公司管理層。對于發現的問題，要明確責任部門和責任人，提出整改要求和期限，跟蹤整改落實情況。2.客戶反饋監督建立客戶反饋機制，及時收集客戶對商品外出過程的意見和建議。通過客戶滿意度調查、售后服務熱線、在線反饋平臺等方式，了解客戶在商品接收、使用過程中是否遇到問題，以及對商品質量、服務水平等方面的評價。對客戶反饋的問題進行認真分析和處理，屬于公司內部管理問題的，要及時采取措施加以改進；屬于商品質量問題的，要按照公司質量管理制度進行處理，并向客戶反饋處理結果，確保客戶滿意度。六、違規處理1.對于在商品外出過程中違反本制度規定的行為，