公司供銷部門管理制度總則一、目的為規(guī)范公司供銷部門的各項工作，提高供銷效率，保障公司物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。本制度旨在明確供銷部門的職責(zé)與權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本，提高效益，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。二、適用范圍本制度適用于公司供銷部門的全體員工，包括采購人員、銷售業(yè)務(wù)員、倉庫管理人員等。三、管理原則1.以市場為導(dǎo)向，滿足客戶需求。供銷部門應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握客戶需求，積極調(diào)整采購和銷售策略，確保公司產(chǎn)品的市場競爭力。2.科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作。供銷部門應(yīng)建立健全各項管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率和質(zhì)量。3.誠實守信，合作共贏。供銷部門應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，誠實守信，與供應(yīng)商和客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。4.風(fēng)險控制，安全第一。供銷部門應(yīng)加強(qiáng)對采購和銷售過程中的風(fēng)險控制，確保物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的安全、及時、準(zhǔn)確。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)立供銷部，負(fù)責(zé)公司的物資采購和產(chǎn)品銷售工作。供銷部下設(shè)采購組、銷售組和倉庫管理組，分別負(fù)責(zé)采購、銷售和倉庫管理等工作。2.職責(zé)分工（1）采購組①負(fù)責(zé)公司物資的采購工作，包括制定采購計劃、選擇供應(yīng)商、簽訂采購合同等。②負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價。③負(fù)責(zé)采購物資的驗收、入庫和保管工作，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。④負(fù)責(zé)采購成本的控制和降低，優(yōu)化采購流程，提高采購效率。（2）銷售組①負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，包括制定銷售計劃、開拓市場、簽訂銷售合同等。②負(fù)責(zé)對客戶的管理和維護(hù)，建立客戶檔案，定期對客戶進(jìn)行回訪和服務(wù)。③負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的發(fā)貨、收款和售后服務(wù)工作，確保銷售產(chǎn)品的及時交付和客戶滿意度。④負(fù)責(zé)銷售業(yè)績的統(tǒng)計和分析，制定銷售策略，提高銷售業(yè)績。（3）倉庫管理組①負(fù)責(zé)公司物資的倉儲管理工作，包括物資的入庫、出庫、保管、盤點等。②負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施的維護(hù)和管理，確保倉庫的安全、整潔和有序。③負(fù)責(zé)物資的庫存管理，合理控制庫存水平，降低庫存成本。④負(fù)責(zé)與采購組和銷售組的協(xié)調(diào)配合，及時提供物資庫存信息和銷售發(fā)貨信息。采購管理一、采購計劃1.采購組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求計劃，制定月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。2.采購計劃的編制應(yīng)充分考慮市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢、庫存水平等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃經(jīng)供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇①采購組應(yīng)根據(jù)采購物資的特點和需求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等。②采購組應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、比價等方式，選擇符合要求的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績記錄、評價報告等。③采購組應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，如優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等。2.供應(yīng)商的評價①采購組應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。②評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合作和淘汰的重要依據(jù)。對于評價結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于評價結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并重新選擇新的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商的合作①采購組應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。②采購組應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范采購行為。采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式等條款。③采購組應(yīng)定期對供應(yīng)商的合作情況進(jìn)行總結(jié)和分析，及時調(diào)整合作策略，提高合作效率和質(zhì)量。三、采購流程1.采購申請①各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。②采購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。2.采購詢價①采購組根據(jù)采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價內(nèi)容包括物資的價格、質(zhì)量、交貨期等。②采購組應(yīng)至少選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，確保詢價的公正性和合理性。3.采購談判①采購組根據(jù)詢價結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判內(nèi)容包括物資的價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等。②采購組應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，制定采購方案，報供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.采購合同簽訂①采購組根據(jù)采購方案，與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)經(jīng)供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。②采購合同簽訂后，采購組應(yīng)將合同副本分別發(fā)送給相關(guān)部門，如財務(wù)部門、倉庫管理部門等。5.物資驗收①物資到貨后，倉庫管理組應(yīng)及時通知采購組進(jìn)行驗收。②采購組應(yīng)組織相關(guān)人員對物資進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。③驗收合格后，倉庫管理組應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應(yīng)及時通知采購組與供應(yīng)商協(xié)商處理。6.付款結(jié)算①采購組應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。②付款申請單經(jīng)供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。③財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)付款申請單，辦理付款手續(xù)，并及時記錄付款信息。銷售管理一、銷售計劃1.銷售組應(yīng)根據(jù)公司市場開發(fā)計劃和產(chǎn)品銷售目標(biāo)，制定月度、季度和年度銷售計劃。銷售計劃應(yīng)明確銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價格、銷售區(qū)域、銷售渠道等。2.銷售計劃的編制應(yīng)充分考慮市場需求、競爭對手情況、產(chǎn)品庫存水平等因素，確保銷售計劃的合理性和可行性。3.銷售計劃經(jīng)供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、客戶管理1.客戶的開發(fā)①銷售組應(yīng)積極開拓市場，尋找潛在客戶，建立客戶檔案?？蛻魴n案應(yīng)包括客戶的基本信息、聯(lián)系方式、交易記錄、信用狀況等。②銷售組應(yīng)定期對客戶進(jìn)行回訪和服務(wù)，了解客戶需求，提高客戶滿意度。2.客戶的評價①銷售組應(yīng)定期對客戶進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括客戶的購買意愿、購買能力、信用狀況、合作滿意度等方面。②評價結(jié)果應(yīng)作為客戶分類管理和合作策略調(diào)整的重要依據(jù)。對于評價結(jié)果優(yōu)秀的客戶，應(yīng)給予重點關(guān)注和優(yōu)先服務(wù)；對于評價結(jié)果較差的客戶，應(yīng)及時調(diào)整合作策略或終止合作。3.客戶的合作①銷售組應(yīng)與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強(qiáng)與客戶的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。②銷售組應(yīng)根據(jù)客戶的需求和市場情況，制定個性化的銷售方案，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶需求。③銷售組應(yīng)定期對客戶的合作情況進(jìn)行總結(jié)和分析，及時調(diào)整合作策略，提高合作效率和質(zhì)量。三、銷售流程1.銷售接單①銷售組應(yīng)及時接收客戶的訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)包括客戶的基本信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。②銷售組應(yīng)將訂單信息及時傳遞給倉庫管理組和生產(chǎn)部門，以便安排生產(chǎn)和發(fā)貨。2.銷售發(fā)貨①倉庫管理組應(yīng)根據(jù)銷售組的發(fā)貨通知，及時安排物資的出庫和發(fā)貨。②發(fā)貨人員應(yīng)核對發(fā)貨單和物資的數(shù)量、規(guī)格等信息，確保發(fā)貨的準(zhǔn)確性。③發(fā)貨人員應(yīng)及時將發(fā)貨信息反饋給銷售組，以便銷售組及時通知客戶。3.銷售收款①銷售組應(yīng)及時催收客戶的貨款，收款方式應(yīng)根據(jù)客戶的信用狀況和合同約定確定。②收款人員應(yīng)及時將收款信息反饋給財務(wù)部門，以便財務(wù)部門及時記錄收款信息。4.售后服務(wù)①銷售組應(yīng)建立健全售后服務(wù)體系，及時處理客戶的售后問題，提高客戶滿意度。②售后服務(wù)人員應(yīng)定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶使用情況，提供技術(shù)支持和維修服務(wù)。倉庫管理一、物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理組應(yīng)及時通知采購組進(jìn)行驗收。2.采購組應(yīng)組織相關(guān)人員對物資進(jìn)行驗收，驗收合格后，倉庫管理組應(yīng)辦理入庫手續(xù)。3.入庫單應(yīng)填寫清楚物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息，入庫單經(jīng)倉庫管理員和采購人員簽字后生效。4.倉庫管理員應(yīng)將入庫物資及時錄入倉庫管理系統(tǒng)，確保物資庫存信息的準(zhǔn)確性。二、物資出庫1.銷售組或生產(chǎn)部門根據(jù)需要填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)填寫清楚物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后生效。2.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單，及時安排物資的出庫，并核對領(lǐng)料單和物資的數(shù)量、規(guī)格等信息，確保出庫的準(zhǔn)確性。3.出庫單應(yīng)填寫清楚物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息，出庫單經(jīng)倉庫管理員和領(lǐng)用人簽字后生效。4.倉庫管理員應(yīng)將出庫物資及時錄入倉庫管理系統(tǒng)，確保物資庫存信息的準(zhǔn)確性。三、物資盤點1.倉庫管理組應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，盤點周期應(yīng)根據(jù)物資的種類和庫存水平確定，一般為每月一次。2.盤點時，倉庫管理員應(yīng)將庫存物資逐一進(jìn)行清點，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，填寫盤點表。3.盤點表應(yīng)經(jīng)倉庫管理員和財務(wù)人員簽字后生效，作為庫存物資賬實相符的依據(jù)。4.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧物資，倉庫管理組應(yīng)及時查明原因，報供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。四、物資保管1.倉庫管理員應(yīng)將庫存物資分類存放，標(biāo)識清楚，便于管理和查找。2.倉庫管理員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資的質(zhì)量和安全。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞。4.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和安全設(shè)備，確保倉庫的安全?？冃Э己艘弧⒖己酥笜?biāo)1.采購績效考核指標(biāo)①采購成本降低率：考核采購組在一定時期內(nèi)采購成本的降低情況，計算公式為：（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本×100%。②采購物資合格率：考核采購組在一定時期內(nèi)采購物資的質(zhì)量情況，計算公式為：合格采購物資數(shù)量/采購物資總數(shù)量×100%。③采購物資交貨期準(zhǔn)時率：考核采購組在一定時期內(nèi)采購物資的交貨期準(zhǔn)時情況，計算公式為：準(zhǔn)時交貨的采購物資數(shù)量/采購物資總數(shù)量×100%。④供應(yīng)商評價得分：考核采購組在一定時期內(nèi)對供應(yīng)商的評價情況，計算公式為：供應(yīng)商評價得分總和/供應(yīng)商數(shù)量。2.銷售績效考核指標(biāo)①銷售業(yè)績完成率：考核銷售組在一定時期內(nèi)銷售業(yè)績的完成情況，計算公式為：實際銷售業(yè)績/銷售計劃業(yè)績×100%。②客戶滿意度：考核銷售組在一定時期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意度情況，計算公式為：滿意客戶數(shù)量/客戶總數(shù)量×100%。③銷售回款率：考核銷售組在一定時期內(nèi)銷售回款的情況，計算公式為：實際回款金額/銷售合同金額×100%。④市場占有率：考核銷售組在一定時期內(nèi)公司產(chǎn)品在市場中的占有率情況，計算公式為：公司產(chǎn)品銷售額/市場同類產(chǎn)品銷售額×100%。3.倉庫績效考核指標(biāo)①物資庫存準(zhǔn)確率：考核倉庫管理組在一定時期內(nèi)庫存物資賬實相符的情況，計算公式為：實際庫存物資數(shù)量/庫存物資賬存數(shù)量×100%。②物資收發(fā)準(zhǔn)確率：考核倉庫管理組在一定時期內(nèi)物資收發(fā)的準(zhǔn)確性情況，計算公式為：準(zhǔn)確收發(fā)的物資數(shù)量/物資收發(fā)總數(shù)量×100%。③物資保管完好率：考核倉庫管理組在一定時期內(nèi)庫存物資的保管情況，計算公式為：完好物資數(shù)量/庫存物資總數(shù)量×100%。④倉庫作業(yè)效率：考核倉庫管理組在一定時期內(nèi)倉庫作業(yè)的效率情況，計算公式為：倉庫作業(yè)總量/作業(yè)時間。二、考核方法1.采購績效考核①采購成本降低率、采購物資合格率、采購物資交貨期準(zhǔn)時率等指標(biāo)由采購組自行統(tǒng)計，每月報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。②供應(yīng)商評價得分由采購組根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，每月報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.銷售績效考核①銷售業(yè)績完成率、客戶滿意度、銷售回款率等指標(biāo)由銷售組自行統(tǒng)計，每月報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。②市場占有率由銷售組根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，每季度報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.倉庫績效考核①物資庫存準(zhǔn)確率、物資收發(fā)準(zhǔn)確率、物資保管完好率等指標(biāo)由倉庫管理組自行統(tǒng)計，每月報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。②倉庫作業(yè)效率由倉庫管理組根據(jù)倉庫作業(yè)記錄進(jìn)行統(tǒng)計，每月報送供銷部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、考核結(jié)果應(yīng)用1.采購績效考核結(jié)果應(yīng)用①將采購績效考核結(jié)果作為采購組員工績效獎金發(fā)放的依據(jù)，績效考核結(jié)果優(yōu)秀的員工，績效獎金可適當(dāng)上浮；績效考核結(jié)果不合格的員工，績效獎金可適當(dāng)下調(diào)。②將采購績效考核結(jié)果作為采購組員工晉升、調(diào)崗、培訓(xùn)等的重要依據(jù)，對于績效考核結(jié)果優(yōu)秀的員工，可優(yōu)先考慮晉升和調(diào)崗；對于績效考核結(jié)果不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。2.銷售績效考核結(jié)果應(yīng)用①將銷售績效考核結(jié)果作為銷售組員工績效獎金發(fā)放的依據(jù)，績效考核結(jié)果優(yōu)秀的員工，績效獎金可適當(dāng)上浮；績效考核結(jié)果不合格的員工，績效獎金可適當(dāng)下調(diào)。②將銷售績效考核結(jié)果作為銷售組員工晉升、調(diào)崗、培訓(xùn)等的重要依據(jù)，對于績效考核結(jié)果