工會(huì)政府采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范工會(huì)政府采購行為，加強(qiáng)工會(huì)采購管理，提高采購資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本工會(huì)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工會(huì)使用財(cái)政性資金及其他自有資金進(jìn)行的政府采購活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，依法開展政府采購活動(dòng)。2.公開透明原則：采購活動(dòng)信息公開，采購程序透明，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，同等條件下?lián)駜?yōu)選擇供應(yīng)商。4.公正原則：采購過程中遵循公正的標(biāo)準(zhǔn)和程序，維護(hù)各方合法權(quán)益。5.誠實(shí)信用原則：參與采購活動(dòng)的各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購管理委員會(huì)1.成立由工會(huì)主席擔(dān)任主任，分管財(cái)務(wù)、采購等相關(guān)工作的副主席擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的采購管理委員會(huì)。2.職責(zé)：審議工會(huì)政府采購的重大政策、制度和年度采購計(jì)劃。研究決定采購項(xiàng)目的采購方式、采購預(yù)算調(diào)整等重大事項(xiàng)。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購工作小組1.采購工作小組由采購部門負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括財(cái)務(wù)人員、技術(shù)專家、使用部門代表等。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)具體采購項(xiàng)目的組織實(shí)施，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等。對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，提出采購建議。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。整理采購項(xiàng)目資料，建立采購檔案。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。2.參與采購合同的審核，確保合同付款條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。3.負(fù)責(zé)采購資金的支付和賬務(wù)處理。（四）使用部門1.根據(jù)實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。2.參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)采購貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，于每年年底前編制下一年度的采購預(yù)算，報(bào)采購管理委員會(huì)審核。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的必要性和可行性。3.采購管理委員會(huì)對(duì)各部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行審核，結(jié)合工會(huì)年度工作計(jì)劃和資金狀況，確定年度采購預(yù)算總額，并下達(dá)各部門執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，由采購部門提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及調(diào)整后的預(yù)算安排。2.采購申請(qǐng)經(jīng)采購管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)整采購預(yù)算。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目單項(xiàng)采購金額達(dá)到規(guī)定限額以上的。工程采購項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到規(guī)定限額以上的。3.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不得少于規(guī)定天數(shù)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。3.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購部門應(yīng)在采購活動(dòng)開始前，將采購項(xiàng)目信息和單一來源采購理由報(bào)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)，并在指定媒體上公示。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。3.采用詢價(jià)方式采購的，采購部門應(yīng)成立詢價(jià)小組，向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商。五、采購程序（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《工會(huì)采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購部門。2.采購部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等。對(duì)審核通過的采購申請(qǐng)，提交采購工作小組研究。（二）采購文件編制1.采購工作小組根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)邀請(qǐng)書）、采購需求、采購合同條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等要求，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。（三）采購信息發(fā)布1.對(duì)于采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布采購公告（招標(biāo)邀請(qǐng)書），公布采購項(xiàng)目的基本情況、采購要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。2.對(duì)于采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)方式采購的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購邀請(qǐng)或詢價(jià)通知書。（四）供應(yīng)商報(bào)名及資格審查1.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加采購項(xiàng)目，并提交相關(guān)資格證明文件。2.采購工作小組對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。對(duì)資格審查合格的供應(yīng)商，確定為潛在供應(yīng)商。（五）采購評(píng)審1.采購工作小組按照采購文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審過程中，采購工作小組可以要求供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)充。3.采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)方式采購的，由談判小組、采購工作小組直接確定成交供應(yīng)商。（六）采購結(jié)果公示1.采購部門將采購評(píng)審結(jié)果在指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。公示內(nèi)容包括采購項(xiàng)目名稱、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商名稱、中標(biāo)（成交）金額、主要中標(biāo)（成交）標(biāo)的等信息。2.對(duì)公示期間供應(yīng)商提出的質(zhì)疑，采購部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果通知質(zhì)疑供應(yīng)商。（七）采購合同簽訂1.采購部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。（八）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購文件的要求，對(duì)采購貨物、工程和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《工會(huì)采購項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。對(duì)驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或退換貨物等。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由采購部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和采購文件的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交財(cái)務(wù)部門和法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（二）合同履行1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等提供貨物、工程和服務(wù)。2.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。合同變更、解除協(xié)議應(yīng)報(bào)采購管理委員會(huì)備案。（三）合同付款1.財(cái)務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，審核采購部門提交的付款申請(qǐng)及相關(guān)憑證。審核無誤后，辦理付款手續(xù)。2.采購合同約定的付款方式應(yīng)符合財(cái)政資金支付管理規(guī)定，一般應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。（四）合同檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)采購合同檔案的整理、歸檔和保管。采購合同檔案應(yīng)包括采購合同正本、副本、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.采購合同檔案應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。保管期限應(yīng)符合法律法規(guī)和工會(huì)檔案管理的要求。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購項(xiàng)目的實(shí)施情況等。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)。3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性等。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)等政府部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)采購文件、合同、賬目等資料。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)供應(yīng)商和社會(huì)公眾的投訴舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會(huì)公布。八、責(zé)任追究（一）對(duì)采購部門及相關(guān)人員的責(zé)任追究1.在政府采購活動(dòng)中，采購部門及相關(guān)人員如有違反法律法規(guī)、本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、警告、記過、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.因采購部門及相關(guān)人員的過錯(cuò)導(dǎo)致采購項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題、延誤工期、資金浪費(fèi)等情況的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）對(duì)供應(yīng)商的責(zé)任追究1.供應(yīng)商如有提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交，采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商，與采購人、