備件模具儲位管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司備件模具的儲位管理，確保備件模具存儲安全、有序，便于快速查找和取用，提高工作效率，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有備件模具的儲位管理，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、維修部門等涉及備件模具存放的區(qū)域。（三）基本原則1.分類存放原則：根據(jù)備件模具的類別、型號、規(guī)格等進行分類，分別存放在相應的儲位上，便于識別和管理。2.安全第一原則：確保備件模具的存儲安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生，同時保障存儲區(qū)域的消防安全等。3.高效利用原則：合理規(guī)劃儲位，提高空間利用率，減少庫存積壓，確保備件模具能夠快速準確地出入庫。4.動態(tài)管理原則：隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的變化，及時調(diào)整儲位安排，保證制度的適應性和有效性。二、儲位規(guī)劃與標識（一）儲位規(guī)劃1.倉庫布局根據(jù)公司備件模具的種類和數(shù)量，合理劃分倉庫區(qū)域，如大型模具區(qū)、小型備件區(qū)、常用備件區(qū)、特殊備件區(qū)等。考慮物流通道的順暢，確保貨物搬運車輛能夠自由通行，避免通道堵塞。2.儲位設置按照備件模具的尺寸、重量、使用頻率等因素，確定每個儲位的大小和承載能力。對于大型模具，應設置專門的大型儲位，確保其存放穩(wěn)定和安全；對于小型備件，可采用貨架分層存放，提高空間利用率。儲位之間應保持適當?shù)拈g距，便于貨物的存取和搬運設備的操作。（二）儲位標識1.標識內(nèi)容每個儲位應設置明顯的標識牌，標識牌上應注明儲位編號、備件模具名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、所屬部門等信息。對于特殊要求的備件模具，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應在標識牌上注明相應的警示標識。2.標識方式標識牌應采用耐用、不易褪色的材料制作，如金屬牌、塑料牌等。標識牌應安裝在儲位的顯眼位置，確保易于識別。對于貨架存儲的小型備件，可在貨架每層設置標簽，注明該層存放的備件模具信息。三、備件模具入庫管理（一）入庫流程1.到貨通知：采購部門或其他相關部門在備件模具到貨前，應提前通知倉庫管理人員，告知貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.驗收準備：倉庫管理人員根據(jù)到貨通知，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具、清理驗收場地等。3.貨物驗收：驗收人員按照相關標準和合同要求，對到貨的備件模具進行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通解決。4.入庫登記：驗收合格的備件模具，倉庫管理人員應及時辦理入庫登記手續(xù)，填寫入庫單，注明儲位編號、貨物信息等，并將入庫單傳遞給財務部門等相關部門。5.貨物上架：倉庫管理人員按照儲位規(guī)劃，將驗收合格的備件模具搬運至指定的儲位存放，并確保擺放整齊、穩(wěn)固。（二）入庫要求1.入庫時間：備件模具應在到貨后及時辦理入庫手續(xù)，不得拖延，以免影響生產(chǎn)使用。2.入庫質(zhì)量：入庫的備件模具應保證質(zhì)量合格，符合公司的使用要求。對于質(zhì)量不合格的貨物，應及時退回供應商處理。3.入庫數(shù)量：入庫數(shù)量應與采購訂單或送貨單一致，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時查明原因并處理。四、備件模具在庫管理（一）日常巡查1.巡查頻率：倉庫管理人員應定期對備件模具的存儲情況進行巡查，每日至少巡查一次。2.巡查內(nèi)容檢查備件模具的存放是否符合儲位規(guī)劃，有無混放、錯放等情況。查看備件模具的外觀是否有損壞、變形、生銹等現(xiàn)象，如有問題應及時記錄并報告。檢查儲位標識是否清晰、完整，如有損壞或缺失應及時更換。核實備件模具的數(shù)量是否與庫存記錄一致，如有差異應查明原因并進行調(diào)整。3.巡查記錄：倉庫管理人員應做好巡查記錄，記錄巡查時間、巡查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。巡查記錄應妥善保存，以備查閱。（二）盤點管理1.盤點周期：公司應定期對備件模具進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.盤點準備：在盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括清理倉庫、核對庫存賬目、準備盤點工具等。3.盤點實施：盤點人員按照規(guī)定的方法和流程，對備件模具進行逐一清點，并記錄實際數(shù)量。盤點過程中應注意賬實相符，如發(fā)現(xiàn)差異應及時查明原因。4.盤點報告：盤點結(jié)束后，盤點人員應編制盤點報告，報告中應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)審核后，提交給公司管理層。5.差異處理：對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應及時進行處理。如屬于賬務處理錯誤，應調(diào)整賬目；如屬于實物損壞、丟失等原因，應查明責任并進行相應的賠償或補充。（三）庫存預警1.預警設置：根據(jù)備件模具的使用頻率、采購周期、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。2.預警處理：倉庫管理人員收到預警信息后，應及時分析庫存情況，如屬于庫存不足，應及時通知采購部門進行補貨；如屬于庫存積壓，應與相關部門溝通，采取促銷、調(diào)配等措施進行處理。五、備件模具出庫管理（一）出庫流程1.領料申請：使用部門根據(jù)生產(chǎn)或維修需要，填寫領料申請表，注明備件模具的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給相關審批人員審批。2.審批流程：領料申請表按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，審批通過后，將申請表傳遞給倉庫管理人員。3.出庫準備：倉庫管理人員根據(jù)領料申請表，準備好相應的備件模具，并核對其數(shù)量、質(zhì)量等信息。4.貨物發(fā)放：倉庫管理人員按照規(guī)定的發(fā)放程序，將備件模具發(fā)放給領料人員，并辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明出庫時間、領料部門、領料人等信息。5.賬務處理：倉庫管理人員將出庫單傳遞給財務部門等相關部門，進行賬務處理，更新庫存記錄。（二）出庫要求1.出庫憑證：備件模具出庫必須憑經(jīng)過審批的領料申請表或其他有效憑證辦理，嚴禁無單發(fā)貨。2.出庫數(shù)量：出庫數(shù)量應嚴格按照領料申請表或其他有效憑證上的數(shù)量發(fā)放，不得擅自更改。如因特殊原因需要調(diào)整出庫數(shù)量，應重新辦理審批手續(xù)。3.出庫質(zhì)量：出庫的備件模具應保證質(zhì)量合格，能夠正常使用。對于質(zhì)量有問題的貨物，應及時更換或處理。六、特殊備件模具管理（一）貴重備件模具管理1.定義：貴重備件模具是指價值較高、采購周期長、對生產(chǎn)影響較大的備件模具。2.管理措施單獨設立貴重備件模具存儲區(qū)域，實行專人專管。建立貴重備件模具臺賬，詳細記錄其出入庫情況、使用狀況、維護保養(yǎng)記錄等信息。定期對貴重備件模具進行檢查和盤點，確保賬實相符。在使用過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，避免損壞。如發(fā)生損壞，應及時報告并進行維修或更換。（二）易燃易爆備件模具管理1.定義：易燃易爆備件模具是指儲存或使用過程中容易發(fā)生燃燒、爆炸等危險的備件模具。2.管理措施設立專門的易燃易爆備件模具存儲倉庫，倉庫應符合消防安全等相關要求。存儲倉庫應安裝防火、防爆、通風等安全設施，并定期進行檢查和維護。對易燃易爆備件模具的出入庫進行嚴格登記，記錄其名稱、數(shù)量、來源、去向等信息。在搬運和使用過程中，應采取相應的安全防護措施，如使用防爆工具、穿戴防靜電服裝等。倉庫管理人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉易燃易爆物品的管理知識和應急處理方法。（三）定制化備件模具管理1.定義：定制化備件模具是指根據(jù)公司特定需求定制生產(chǎn)的備件模具。2.管理措施建立定制化備件模具檔案，記錄其定制要求、生產(chǎn)過程、驗收情況等信息。在定制化備件模具到貨后，應按照本制度的要求進行驗收和入庫管理。在使用過程中，應注意對定制化備件模具的維護和保養(yǎng)，確保其性能穩(wěn)定。如需對定制化備件模具進行修改或報廢，應按照公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)。七、儲位調(diào)整與優(yōu)化（一）調(diào)整原因1.業(yè)務變化：隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，備件模具的種類、數(shù)量、使用頻率等可能發(fā)生變化，需要對儲位進行調(diào)整。2.空間利用：為了提高倉庫空間利用率，改善貨物存儲條件，需要對儲位進行優(yōu)化。3.管理需求：為了便于管理和操作，提高工作效率，需要對儲位進行調(diào)整。（二）調(diào)整流程1.提出申請：倉庫管理人員或其他相關部門根據(jù)調(diào)整原因，提出儲位調(diào)整申請，說明調(diào)整的內(nèi)容、范圍、時間等。2.方案制定：由倉庫管理人員、物流部門、生產(chǎn)部門等相關人員組成的工作小組，根據(jù)申請內(nèi)容，制定儲位調(diào)整方案，方案應包括調(diào)整后的儲位布局、貨物搬運計劃、庫存盤點計劃等。3.方案審批：儲位調(diào)整方案經(jīng)相關部門負責人審核后，提交給公司管理層審批。4.調(diào)整實施：根據(jù)審批通過的方案，組織實施儲位調(diào)整工作。在調(diào)整過程中，應注意貨物的安全和有序搬運，避免損壞和丟失。5.調(diào)整驗收：儲位調(diào)整完成后，由工作小組對調(diào)整情況進行驗收，檢查調(diào)整后的儲位布局是否合理、貨物存放是否正確、標識是否清晰等。驗收合格后，方可正式投入使用。八、人員職責與培訓（一）人員職責1.倉庫管理人員負責備件模具的出入庫管理、在庫管理、儲位規(guī)劃與標識等工作。定期對備件模具進行巡查和盤點，確保庫存安全和賬實相符。及時反饋備件模具的庫存情況和使用需求，協(xié)助相關部門做好采購和調(diào)配工作。2.采購部門人員負責備件模具的采購工作，確保采購的貨物符合公司要求。及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的問題。協(xié)助倉庫管理人員做好備件模具的驗收和入庫工作。3.使用部門人員負責根據(jù)生產(chǎn)或維修需要，提出備件模具的領料申請。正確使用和維護備件模具，避免損壞和浪費。及時反饋備件模具的使用情況和質(zhì)量問題。（二）培訓要求1.培訓計劃：公司應制定備件模具儲位管理培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。培訓內(nèi)容包括儲位管理制度、操作流程、安全知識等。2.培訓方式