出差及外勤管理制度一、總則1.目的為加強公司出差及外勤管理，規范出差及外勤行為，提高工作效率，控制費用支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則確保出差及外勤任務能夠高效、順利完成，保障公司業務的正常開展。嚴格控制費用支出，遵循合理、必要、節約的原則。明確職責，加強管理與監督，確保各項工作有序進行。二、出差管理1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、同行人員等信息。出差申請需按以下流程審批：一般員工出差，由部門負責人審批。部門負責人出差，由分管領導審批。分管領導出差，由總經理審批。緊急情況下無法提前申請的，應在出差前通過電話等方式向相關領導說明情況，并在出差歸來后及時補辦申請手續。2.出差行程安排申請人應根據審批通過的出差申請，合理安排出差行程，確保工作任務能夠按時、高質量完成。如需變更出差行程，應提前向原審批領導申請，經批準后方可變更。3.差旅費標準交通費用乘坐飛機應根據工作需要和經濟合理的原則，選擇經濟艙。如因特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，須提前經總經理批準。乘坐火車，一般情況下應選擇硬座或硬臥。因工作需要乘坐軟臥的，須提前經部門負責人批準。市內交通費用，根據實際情況憑有效票據報銷。如因工作需要乘坐出租車的，應在發票上注明事由。住宿費用住宿標準根據出差目的地的不同分為不同檔次，具體標準如下：[一線城市名稱1]：[X]元/天[一線城市名稱2]：[X]元/天[二線城市名稱1]：[X]元/天[二線城市名稱2]：[X]元/天……同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應根據實際情況安排雙人標準間或多人間住宿，原則上不得單獨住宿。如需單獨住宿的，須經部門負責人批準，并按相應標準的[X]%報銷住宿費。餐飲補貼出差期間給予一定的餐飲補貼，補貼標準為：早餐[X]元/天，午餐和晚餐各[X]元/天。如因工作需要宴請客戶的，應提前填寫《宴請申請表》，經部門負責人和分管領導批準后，按照公司相關規定執行。宴請費用不得與餐飲補貼重復計算。4.差旅費報銷員工出差歸來后，應在[X]個工作日內辦理差旅費報銷手續。報銷時需提供以下憑證：《出差申請表》原件。有效交通票據，如機票、火車票、汽車票等。住宿發票，發票上應注明住宿日期、住宿人數、單價等信息。餐飲發票，發票上應注明用餐日期、用餐人數等信息。其他與出差相關的費用發票，如會議費發票、業務招待費發票等。報銷憑證應真實、合法、有效，不得弄虛作假。如有虛假報銷行為，一經發現，將嚴肅處理，追回已報銷款項，并視情節輕重給予相應的紀律處分。財務部門應嚴格按照本制度規定對差旅費報銷進行審核，對不符合規定的報銷申請予以退回，并說明理由。三、外勤管理1.外勤申請員工因工作需要外出辦理業務，且工作時間超出公司正常辦公區域的，應填寫《外勤申請表》，注明外勤事由、目的地、預計外勤時間等信息。外勤申請審批流程與出差申請相同。2.外勤工作安排申請人應根據審批通過的外勤申請，合理安排外勤工作，確保工作任務能夠按時完成。如需變更外勤行程，應提前向原審批領導申請，經批準后方可變更。3.外勤費用標準交通費用外勤期間的交通費用，根據實際情況憑有效票據報銷。如因工作需要乘坐出租車的，應在發票上注明事由。如外勤地點距離公司較近，且可選擇公共交通出行的，原則上應優先選擇公共交通。餐飲補貼外勤期間給予一定的餐飲補貼，補貼標準為：早餐[X]元/次，午餐和晚餐各[X]元/次。如因工作需要在外就餐且費用較高的，可憑有效發票實報實銷，但需在發票上注明事由，并經部門負責人批準。4.外勤費用報銷員工外勤歸來后，應在[X]個工作日內辦理外勤費用報銷手續。報銷時需提供以下憑證：《外勤申請表》原件。有效交通票據，如公交車票、地鐵票、出租車發票等。餐飲發票，發票上應注明用餐日期、用餐人數等信息。其他與外勤相關的費用發票，如停車費發票、過路費發票等。報銷憑證審核要求與差旅費報銷相同。四、出差及外勤期間的工作要求1.出差及外勤員工應保持手機暢通，及時與公司內部溝通工作進展情況。如遇緊急情況，應及時向公司領導匯報。2.出差及外勤員工應按照公司要求認真完成工作任務，及時提交工作報告和相關成果。3.出差及外勤員工應嚴格遵守國家法律法規和當地的規章制度，維護公司形象。五、監督與檢查1.公司財務部門應定期對出差及外勤費用進行審計，檢查費用報銷是否符合本制度規定。2.公司人力資源部門應不定期對出差及外勤員工的工作情況進行抽查，了解員工是否按照規定完成工作任務。3.對于違反本制度規定的行為，公司