店鋪日常采購管理制度總則一、目的為規范店鋪的日常采購行為，確保采購活動的公正、透明、高效，保障店鋪的經營利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本店鋪所有采購活動，包括原材料、辦公用品、設備、商品等的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，確保供應商的平等參與機會，杜絕暗箱操作。2.性價比原則：在保證質量的前提下，應盡量選擇價格合理的供應商和產品，以提高店鋪的經濟效益。3.集中采購與分散采購相結合原則：根據采購物品的性質和需求，合理確定集中采購和分散采購的范圍和比例，提高采購效率和降低采購成本。4.供應商管理原則：建立健全供應商管理體系，對供應商進行評估、選擇、考核和淘汰，確保供應商的質量和服務水平。四、管理機構及職責1.采購部（1）負責店鋪的日常采購工作，包括制定采購計劃、組織采購招標、簽訂采購合同、驗收貨物等。（2）負責供應商的開發、評估和管理，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。（3）負責采購價格的調研和分析，及時掌握市場價格動態，為店鋪的采購決策提供依據。2.財務部（1）負責審核采購預算和采購合同，確保采購資金的合理使用。（2）負責對采購費用進行核算和控制，定期編制采購費用報表。（3）參與供應商的評估和考核工作，對供應商的信用狀況進行審核。3.倉儲部（1）負責接收和驗收采購貨物，確保貨物的數量、質量和規格符合采購合同的要求。（2）負責對庫存物資進行管理和盤點，及時反饋庫存情況，為采購決策提供依據。4.其他部門（1）負責提出本部門的采購需求，填寫采購申請單，并對采購物品的質量和使用效果進行反饋。（2）參與供應商的評估和考核工作，對供應商的服務水平進行評價。采購計劃與預算管理一、采購計劃1.各部門應根據店鋪的經營計劃和實際需求，提前制定本部門的采購計劃，包括采購物品的名稱、規格、數量、質量要求、預計采購時間等。2.采購計劃應經部門負責人審核簽字后，提交給采購部。采購部應根據各部門的采購計劃，綜合考慮庫存情況、市場供應情況等因素，制定店鋪的采購總計劃。3.采購總計劃應經店鋪總經理審核簽字后，提交給財務部進行預算審核。財務部應根據店鋪的財務狀況和經營計劃，對采購總計劃進行預算審核，確保采購資金的合理使用。二、采購預算1.采購預算應根據店鋪的經營計劃和采購總計劃，結合市場價格情況，合理確定各采購項目的預算金額。2.采購預算應經店鋪總經理審核簽字后，提交給財務部進行備案。財務部應定期對采購預算的執行情況進行監控和分析，及時發現和解決預算執行中存在的問題。3.如因特殊情況需要調整采購預算，應經店鋪總經理審核簽字后，提交給財務部進行備案。財務部應根據調整后的采購預算，對采購計劃進行相應的調整。供應商管理一、供應商開發1.采購部應根據店鋪的采購需求，積極開發新的供應商，建立供應商信息庫。2.新供應商的開發應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價等方式進行，確保供應商的質量和服務水平。3.新供應商應具備合法的經營資質和良好的信譽記錄，能夠提供符合店鋪要求的產品和服務。二、供應商評估1.采購部應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格、服務水平等方面。2.供應商評估應采用定量和定性相結合的方法，根據評估結果對供應商進行分級管理，確定供應商的信用等級。3.對于評估結果優秀的供應商，應給予優先采購的機會，并加強與供應商的合作關系；對于評估結果不合格的供應商，應及時取消其供應商資格，并重新開發新的供應商。三、供應商考核1.采購部應根據供應商的合同履行情況，定期對供應商進行考核，考核內容包括供應商的交貨期、產品質量、售后服務等方面。2.供應商考核應采用評分制，根據考核結果對供應商進行評級，確定供應商的考核等級。3.對于考核結果優秀的供應商，應給予一定的獎勵，如降低采購價格、延長付款期限等；對于考核結果不合格的供應商，應按照合同約定進行處罰，如扣除貨款、解除合同等。四、供應商淘汰1.對于連續兩次考核結果不合格的供應商，應及時淘汰，并重新開發新的供應商。2.對于因供應商自身原因導致店鋪遭受重大損失的，應立即取消其供應商資格，并追究其法律責任。采購招標與合同管理一、采購招標1.對于采購金額較大或采購數量較多的采購項目，應采用招標方式進行采購。2.采購招標應遵循公開、公平、公正的原則，通過發布招標公告、接受投標、開標、評標、定標等程序，確定中標供應商。3.招標公告應在店鋪內部公告欄、官方網站等媒體上發布，確保供應商的平等參與機會。4.評標委員會應由采購部、財務部、倉儲部等相關部門的人員組成，根據招標文件的要求和評分標準，對投標供應商的投標文件進行評審，確定中標供應商。5.定標結果應經店鋪總經理審核簽字后，方可簽訂采購合同。二、采購合同1.采購合同應明確采購物品的名稱、規格、數量、質量要求、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款，確保雙方的權益得到保障。2.采購合同應經采購部、財務部、倉儲部等相關部門的負責人審核簽字后，方可簽訂。3.采購合同簽訂后，采購部應及時將合同副本發送給財務部、倉儲部等相關部門，以便各部門做好合同履行的相關工作。4.采購部應定期對采購合同的履行情況進行跟蹤和監督，確保供應商按照合同約定履行交貨義務和質量保證義務。采購驗收與付款管理一、采購驗收1.倉儲部應根據采購合同的要求，對采購貨物進行驗收，驗收內容包括貨物的數量、質量、規格等方面。2.驗收合格的貨物，倉儲部應及時辦理入庫手續，并將驗收結果通知采購部和財務部。驗收不合格的貨物，倉儲部應及時通知采購部，并按照合同約定進行處理。3.采購部應配合倉儲部進行采購驗收工作，提供相關的采購文件和資料，如采購合同、發票、檢驗報告等。二、采購付款1.財務部應根據采購合同的約定和驗收結果，對采購款項進行審核和支付。2.采購款項的支付應遵循先驗收后付款的原則，確保貨物的質量和數量符合合同要求。3.對于批量采購或長期合作的供應商，可根據雙方的約定采用分期付款的方式進行付款，但應在合同中明確分期付款的比例、期限和條件。4.財務部應定期對采購款項的支付情況進行統計和分析，及時發現和解決付款中存在的問題。采購監督與審計一、采購監督1.店鋪應建立健全采購監督機制，加強對采購活動的監督和管理。2.采購監督應包括內部監督和外部監督兩個方面。內部監督由采購部、財務部、倉儲部等相關部門負責，外部監督由審計部門、監察部門等負責。3.采購監督應貫穿于采購活動的全過程，包括采購計劃的制定、招標的組織、合同的簽訂、貨物的驗收、款項的支付等環節。4.對于發現的采購違規行為，應及時進行調查和處理，追究相關人員的責任。二、采購審計1.店鋪應定期對采購活動進行審計，審計內容包括采購制度的執行情況、采購流程的規范性、采購價格的合理性、供應商的管理情況等方面。2.采購審計應由審計部門負責組織實施，審計人員應具備相關的專業知識和審計經驗。3.審計部門應根據審