建筑設備材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司建筑設備材料管理，規范采購、使用、存儲等環節，確保項目順利進行，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及建筑設備材料管理的項目及部門。（三）基本原則1.計劃性原則：根據項目進度和需求，合理制定設備材料采購計劃，避免盲目采購和浪費。2.質量第一原則：嚴格把控設備材料質量，確保所采購的設備材料符合項目要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理采購、優化庫存等措施，降低設備材料采購及管理成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在設備材料管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）采購部門1.負責建筑設備材料的采購工作，包括供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行等。2.收集市場信息，掌握設備材料價格動態，為公司采購決策提供依據。3.協調解決采購過程中的問題，確保采購任務按時完成。（二）項目部門1.根據項目進度需求，及時向采購部門提交設備材料采購申請。2.負責對進場的設備材料進行驗收，確保質量和數量符合要求。3.合理使用設備材料，避免浪費，并做好現場設備材料的管理工作。（三）倉庫管理部門1.負責建筑設備材料的入庫、存儲、保管和發放工作。2.建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全、防火、防潮等工作，保障設備材料的完好。（四）質量控制部門1.參與設備材料供應商的評估和選擇，對采購的設備材料質量進行抽檢和監督。2.對不合格的設備材料提出處理意見，并跟蹤整改情況。（五）財務部門1.負責審核設備材料采購預算和費用報銷，確保資金使用合理合規。2.協助采購部門進行成本核算和控制，提供財務數據支持。三、采購管理（一）采購計劃1.項目部門應在項目啟動初期，根據項目施工圖紙和進度計劃，編制詳細的設備材料需求清單，并提交給采購部門。2.采購部門結合項目需求清單、庫存情況以及市場供應情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確設備材料的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。3.采購計劃需經相關部門審核，報公司領導批準后執行。如因項目變更等原因導致采購計劃需要調整，應及時辦理相關審批手續。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商的基本情況、資質證書、業績情況、產品質量、價格水平、售后服務等內容。2.對潛在供應商進行評估和篩選，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商作為合作伙伴。評估內容可包括實地考察、樣品檢驗、市場口碑調查等。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括設備材料的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、售后服務等條款。4.定期對供應商進行評價和考核，根據考核結果決定是否繼續合作或調整合作策略。考核指標可包括交貨及時性、產品質量、價格合理性、售后服務等方面。（三）采購流程1.采購部門根據批準的采購計劃，向供應商發送采購訂單或詢價單。采購訂單應詳細注明設備材料的名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并按照約定的時間和地點組織發貨。3.采購部門在設備材料到貨前，應通知項目部門、倉庫管理部門等相關人員做好驗收準備工作。4.設備材料到貨后，由項目部門會同倉庫管理部門等相關人員按照合同要求進行驗收。驗收內容包括設備材料的數量、規格、型號、外觀質量、質量證明文件等。如發現質量問題或數量不符，應及時與供應商溝通協商解決。5.驗收合格的設備材料辦理入庫手續，倉庫管理部門根據驗收單登記入賬。驗收不合格的設備材料，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨或補貨等事宜。（四）采購成本控制1.采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，選擇性價比高的設備材料供應商，爭取最優惠的采購價格。2.在采購過程中，應充分考慮批量采購、長期合作等因素，以降低采購成本。同時，要關注市場價格波動，合理安排采購時機。3.嚴格控制采購過程中的各項費用支出，如運輸費、裝卸費、保險費等，確保采購成本在預算范圍內。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門根據驗收合格的設備材料驗收單，辦理入庫手續。入庫時應核對設備材料的名稱、規格、型號、數量、質量證明文件等信息，確保與采購訂單一致。2.對入庫的設備材料進行分類存放，按照類別、規格、型號等進行標識，便于查找和管理。同時，要建立庫存臺賬，詳細記錄設備材料的入庫時間、數量、規格、型號、供應商等信息。3.對于貴重設備材料或易損設備材料，應單獨存放，并采取相應的防護措施，如防潮、防火、防盜等。（二）存儲管理1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度和通風條件，確保設備材料的質量不受影響。定期對倉庫進行檢查和維護，及時發現和處理安全隱患。2.建立庫存盤點制度，定期對庫存設備材料進行盤點。盤點可分為月度小盤點、季度大盤點等。盤點時應做到賬物相符，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。3.對庫存設備材料進行定期檢查，查看是否有損壞、變質等情況。對于超過保質期或長期閑置的設備材料，應及時進行清理和處理。（三）發放管理1.項目部門根據施工需要，填寫設備材料領用申請表，注明設備材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并經相關負責人審批后，到倉庫管理部門領取。2.倉庫管理部門根據審批后的領用申請表，按照先進先出的原則發放設備材料，并做好發放記錄。發放記錄應包括領用時間、領用部門、設備材料名稱、規格、型號、數量、領用人等信息。3.對于貴重設備材料或限量發放的設備材料，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。同時，要建立領用臺賬，跟蹤設備材料的使用情況。五、使用管理（一）項目部門應合理安排設備材料的使用，根據施工進度和實際需求，科學調配資源，避免浪費和閑置。（二）在設備材料使用過程中，操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，確保設備的正常運行和材料的合理使用。如發現設備故障或材料質量問題，應及時報告相關部門進行處理。（三）項目部門應做好設備材料的現場管理工作，保持施工現場的整潔和有序。對剩余的設備材料應及時清理回收，辦理退庫手續。六、質量管理（一）采購的設備材料必須符合國家相關標準和項目要求，供應商應提供質量合格證明文件。（二）質量控制部門應加強對設備材料質量的抽檢和監督，定期對采購的設備材料進行質量檢驗。對于關鍵設備材料，應進行全檢。（三）如發現設備材料質量不合格，質量控制部門應及時通知采購部門和項目部門，并提出處理意見。采購部門應負責與供應商協商解決質量問題，如退貨、換貨或補貨等。項目部門應停止使用不合格的設備材料，并對已使用的部分進行評估和處理。七、成本核算與分析（一）財務部門應建立設備材料成本核算制度，對采購成本、庫存成本、使用成本等進行詳細核算。（二）定期對設備材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并提出改進措施。成本分析可包括采購價格分析、庫存周轉率分析、成本構成分析等。（三）各部門應配合財務部門做好成本核算與分析工作，提供相關數據和信息，共同為降低設備材料成本努力。八、監督與考核（一）公司成立設備材料管理監督小組，定期對設備材料采購、庫存、使用等環節進行監督檢查，確保制度的有效執行。（二）建立設備材料管理考核制度，對各部門及相關人員在設備材料管理工作中的表現進行考核評價。考核指標可包括采購