車橋erp管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范車橋企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)信息共享與協(xié)同工作，為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)支持。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用ERP系統(tǒng)的部門和員工。基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失，采取必要的安全防護(hù)措施。3.準(zhǔn)確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量。4.規(guī)范性原則：明確系統(tǒng)操作流程和規(guī)范，確保各部門和員工按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)使用系統(tǒng)。5.高效性原則：充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的功能，提高工作效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。職責(zé)分工信息部門1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的安裝、配置、維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.制定系統(tǒng)備份與恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全。3.對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，解答用戶在系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的技術(shù)問(wèn)題。4.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常情況。業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中的錄入、審核和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程使用系統(tǒng)，提出系統(tǒng)優(yōu)化建議。3.配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收等工作。管理部門1.制定和完善ERP系統(tǒng)相關(guān)管理制度和流程。2.監(jiān)督各部門對(duì)ERP系統(tǒng)的使用情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。3.協(xié)調(diào)各部門之間在系統(tǒng)使用過(guò)程中的溝通與協(xié)作。系統(tǒng)操作規(guī)范用戶賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)：新員工入職或因工作需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，由所在部門向信息部門提交賬號(hào)申請(qǐng)，信息部門根據(jù)員工崗位職責(zé)分配相應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，并創(chuàng)建用戶賬號(hào)。2.賬號(hào)密碼：用戶應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)密碼，定期修改密碼，密碼設(shè)置應(yīng)符合一定的強(qiáng)度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長(zhǎng)度不少于規(guī)定位數(shù)。3.賬號(hào)停用與刪除：?jiǎn)T工離職或崗位變動(dòng)不再需要使用系統(tǒng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息部門停用或刪除其賬號(hào)。數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.數(shù)據(jù)錄入要求：業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和一致性。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核對(duì)，嚴(yán)禁虛假錄入。2.數(shù)據(jù)審核：對(duì)于關(guān)鍵數(shù)據(jù)和重要業(yè)務(wù)操作，應(yīng)設(shè)置審核環(huán)節(jié)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可生效。3.數(shù)據(jù)修改：如需修改已錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由專人進(jìn)行修改，并記錄修改原因和時(shí)間。日常操作流程1.登錄系統(tǒng)：用戶使用個(gè)人賬號(hào)和密碼登錄ERP系統(tǒng)，登錄后應(yīng)及時(shí)查看系統(tǒng)通知和待辦事項(xiàng)。2.業(yè)務(wù)操作：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的操作，如采購(gòu)訂單創(chuàng)建、銷售訂單處理、庫(kù)存管理等，操作過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)提示和操作規(guī)范進(jìn)行。3.數(shù)據(jù)查詢與報(bào)表生成：用戶可根據(jù)需要在系統(tǒng)中查詢相關(guān)數(shù)據(jù)，并生成各類報(bào)表，為業(yè)務(wù)分析和決策提供支持。查詢和報(bào)表生成應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行操作。4.退出系統(tǒng)：業(yè)務(wù)操作完成后，用戶應(yīng)及時(shí)退出ERP系統(tǒng)，避免賬號(hào)被盜用。系統(tǒng)安全管理網(wǎng)絡(luò)安全1.公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行物理隔離，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和過(guò)濾，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)備份：信息部門應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)備份計(jì)劃，定期對(duì)ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)的保密性。3.訪問(wèn)控制：根據(jù)用戶崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置不同的系統(tǒng)權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)泄露。安全審計(jì)1.建立系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作日志進(jìn)行記錄和審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄、數(shù)據(jù)修改、業(yè)務(wù)操作等。2.定期對(duì)系統(tǒng)安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。系統(tǒng)培訓(xùn)與支持培訓(xùn)計(jì)劃1.信息部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋系統(tǒng)操作技能、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用等方面，以提高員工的系統(tǒng)應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織開展各類培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種形式。2.培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)注重實(shí)踐操作，讓員工通過(guò)實(shí)際操作熟悉系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程，提高培訓(xùn)效果。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核合格后方可正式上崗操作ERP系統(tǒng)。技術(shù)支持1.信息部門設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，及時(shí)解答員工在系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.對(duì)于一般性問(wèn)題，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)和解決；對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)安排技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，并跟蹤問(wèn)題解決進(jìn)度。3.定期收集員工對(duì)系統(tǒng)的意見(jiàn)和建議，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)系統(tǒng)維護(hù)1.信息部門定期對(duì)ERP系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)，包括服務(wù)器性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)庫(kù)清理、系統(tǒng)日志檢查等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行排查和修復(fù)，記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因和解決方法，建立故障檔案。3.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行健康檢查，評(píng)估系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行預(yù)防和處理。系統(tǒng)升級(jí)1.根據(jù)ERP系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的升級(jí)補(bǔ)丁和新版本信息，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，制定系統(tǒng)升級(jí)計(jì)劃。2.系統(tǒng)升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、數(shù)據(jù)兼容性測(cè)試等，確保升級(jí)后的系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，不影響公司正常業(yè)務(wù)運(yùn)行。3.系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險(xiǎn)控制，制定應(yīng)急預(yù)案，防止出現(xiàn)升級(jí)失敗等情況。升級(jí)完成后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)證，確保升級(jí)成功。系統(tǒng)使用考核考核指標(biāo)1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：考核業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確率，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.操作規(guī)范性：檢查員工是否按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程使用系統(tǒng)，有無(wú)違規(guī)操作行為。3.工作效率：通過(guò)系統(tǒng)操作記錄和業(yè)務(wù)處理時(shí)間，評(píng)估員工使用系統(tǒng)對(duì)工作效率的提升情況。4.系統(tǒng)應(yīng)用能力：考核員工對(duì)ERP系統(tǒng)功能的掌握程度和應(yīng)用水平，包括數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表生成、業(yè)務(wù)分析等能力。考核方式1.定期考核：每月或每季度對(duì)員工的系統(tǒng)使用情況進(jìn)行一次定期考核，考核結(jié)果納入員工績(jī)效評(píng)估體系。2.不定期抽查：信息部門和管理部門不定期對(duì)員工的系統(tǒng)操作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。考核結(jié)果應(yīng)用1.對(duì)于系統(tǒng)使用考核優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、晉升推薦等。2.對(duì)于考核不達(dá)標(biāo)或存在違規(guī)操作