精裝部簽證管理制度總則目的為加強(qiáng)公司精裝部簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性，合理控制成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司精裝部所有涉及工程簽證的項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類裝修工程。基本原則1.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映工程實(shí)際情況，嚴(yán)禁虛假簽證。2.準(zhǔn)確性原則：簽證數(shù)據(jù)、描述等應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免模糊不清或歧義。3.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延。4.必要性原則：簽證必須是因工程實(shí)際需要而發(fā)生，避免不必要的簽證。5.合規(guī)性原則：簽證辦理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關(guān)規(guī)定。簽證管理職責(zé)項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的發(fā)起、記錄和初步審核。2.及時(shí)收集、整理與簽證相關(guān)的資料，如工程變更通知、技術(shù)核定單、施工照片等。3.配合造價(jià)部門對(duì)簽證進(jìn)行成本核算和分析。造價(jià)部門1.參與簽證事項(xiàng)的審核，從造價(jià)角度提出意見和建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)簽證進(jìn)行成本核算，評(píng)估簽證對(duì)工程造價(jià)的影響。3.建立簽證造價(jià)臺(tái)賬，跟蹤簽證費(fèi)用的發(fā)生情況。設(shè)計(jì)部門1.對(duì)涉及設(shè)計(jì)變更的簽證進(jìn)行技術(shù)審核，提供相關(guān)技術(shù)支持。2.協(xié)助項(xiàng)目部和造價(jià)部門解決簽證過程中的技術(shù)問題。工程管理部1.對(duì)簽證管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保簽證流程的規(guī)范執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)項(xiàng)目部、造價(jià)部門、設(shè)計(jì)部門等相關(guān)部門之間的工作，及時(shí)解決簽證過程中的爭(zhēng)議。公司領(lǐng)導(dǎo)1.對(duì)重大簽證事項(xiàng)進(jìn)行審批，決策簽證的必要性和合理性。2.監(jiān)督簽證管理制度的執(zhí)行情況，確保制度的有效落實(shí)。簽證分類及辦理流程工程變更簽證1.發(fā)起：因設(shè)計(jì)變更、工程實(shí)際需要等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫《工程變更簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、部位、影響范圍等，并附上相關(guān)的工程變更通知、技術(shù)核定單、施工圖紙等資料。2.審核：項(xiàng)目部將《工程變更簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交給設(shè)計(jì)部門，設(shè)計(jì)部門對(duì)變更的技術(shù)可行性進(jìn)行審核，并簽署意見。設(shè)計(jì)部門審核通過后，申請(qǐng)表及資料流轉(zhuǎn)至造價(jià)部門，造價(jià)部門對(duì)變更的造價(jià)進(jìn)行初步估算，并提出成本控制建議。項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)部門和造價(jià)部門的意見，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核簽證的必要性、合規(guī)性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請(qǐng)表，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.實(shí)施：審批通過后，項(xiàng)目部按照變更后的要求組織施工，并及時(shí)做好施工記錄和資料整理。5.結(jié)算：工程竣工結(jié)算時(shí)，造價(jià)部門根據(jù)簽證內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，并將簽證費(fèi)用納入工程總造價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)簽證1.發(fā)起：在施工過程中，因不可預(yù)見的因素（如地下障礙物、地質(zhì)條件變化等）導(dǎo)致工程費(fèi)用增加或工期延長(zhǎng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在事件發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)記錄事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處理情況等，并附上相關(guān)的施工照片、會(huì)議紀(jì)要等資料。2.審核：項(xiàng)目部將《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交給造價(jià)部門，造價(jià)部門對(duì)簽證的合理性和費(fèi)用進(jìn)行初步審核，并提出審核意見。項(xiàng)目部根據(jù)造價(jià)部門的意見，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核簽證的真實(shí)性、必要性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請(qǐng)表，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.實(shí)施：審批通過后，項(xiàng)目部按照簽證要求進(jìn)行處理，并及時(shí)做好施工記錄和資料整理。5.結(jié)算：工程竣工結(jié)算時(shí)，造價(jià)部門根據(jù)簽證內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，并將簽證費(fèi)用納入工程總造價(jià)。零星用工簽證1.發(fā)起：因工程需要臨時(shí)增加用工時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)填寫《零星用工簽證申請(qǐng)表》，注明用工的工作內(nèi)容、人數(shù)、時(shí)間等，并附上相關(guān)的用工記錄。2.審核：項(xiàng)目部將《零星用工簽證申請(qǐng)表》提交給造價(jià)部門，造價(jià)部門根據(jù)市場(chǎng)人工單價(jià)對(duì)用工費(fèi)用進(jìn)行審核，并提出審核意見。項(xiàng)目部根據(jù)造價(jià)部門的意見，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善后，提交給工程管理部審核。工程管理部審核用工的必要性、合理性等，并簽署審核意見。3.審批：經(jīng)工程管理部審核通過的簽證申請(qǐng)表，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.實(shí)施：審批通過后，項(xiàng)目部安排用工，并做好用工記錄。5.結(jié)算：工程竣工結(jié)算時(shí)，造價(jià)部門根據(jù)簽證內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，并將簽證費(fèi)用納入工程總造價(jià)。簽證資料管理資料內(nèi)容1.簽證申請(qǐng)表：詳細(xì)記錄簽證事項(xiàng)的基本信息，包括簽證原因、內(nèi)容、部位、影響范圍等。2.相關(guān)證明材料：如工程變更通知、技術(shù)核定單、施工圖紙、施工照片、會(huì)議紀(jì)要、用工記錄等。3.審核意見：設(shè)計(jì)部門、造價(jià)部門、工程管理部等相關(guān)部門的審核意見。4.審批文件：公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見。資料整理1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證資料的收集、整理和歸檔，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.簽證資料應(yīng)按照時(shí)間順序、簽證類別等進(jìn)行分類整理，建立清晰的檔案目錄。3.對(duì)于重要的簽證資料，應(yīng)進(jìn)行備份保存，防止資料丟失或損壞。資料保管1.簽證資料由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)保管，保管期限為工程竣工結(jié)算完成后[X]年。2.在保管期限內(nèi)，如因工作需要查閱簽證資料，應(yīng)辦理查閱手續(xù)，并在查閱后及時(shí)歸還。3.保管期限屆滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可對(duì)簽證資料進(jìn)行銷毀處理。簽證費(fèi)用控制預(yù)算控制1.造價(jià)部門在編制工程預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的簽證因素，預(yù)留一定的簽證費(fèi)用額度。2.項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格控制簽證費(fèi)用的發(fā)生，確保簽證費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。如因特殊情況需要超出預(yù)算，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。成本核算1.造價(jià)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)簽證進(jìn)行成本核算，分析簽證費(fèi)用對(duì)工程造價(jià)的影響。2.在簽證辦理過程中，造價(jià)部門應(yīng)與項(xiàng)目部密切配合，共同控制簽證費(fèi)用，確保簽證費(fèi)用的合理性。費(fèi)用支付1.簽證費(fèi)用的支付應(yīng)按照合同約定和公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。2.項(xiàng)目部應(yīng)在簽證事項(xiàng)完成并經(jīng)審核、審批后，及時(shí)提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后支付。簽證審批權(quán)限一般簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以下的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，工程管理部經(jīng)理審批。較大簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，工程管理部經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以上的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，工程管理部經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理審批。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.工程管理部定期對(duì)簽證管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證流程的執(zhí)行情況、資料的完整性和準(zhǔn)確性、費(fèi)用控制情況等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理部應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。考核機(jī)制1.建立簽證管理考核機(jī)制，對(duì)簽證管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和