單位印刷費管理制度一、總則（一）目的為加強單位印刷費的管理，規范印刷業務流程，節約印刷成本，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內部各部門因工作需要發生的印刷費用支出管理。（三）基本原則1.預算控制原則：印刷費支出應納入年度預算管理，嚴格按照預算安排執行，確保費用支出的合理性和可控性。2.審批規范原則：所有印刷業務必須經過規定的審批流程，未經審批不得擅自安排印刷。3.質量優先原則：在保證印刷質量的前提下，選擇合適的印刷供應商，確保印刷品滿足工作需求。4.成本節約原則：通過合理安排印刷數量、優化印刷工藝、比較供應商價格等方式，降低印刷成本。二、印刷業務流程（一）需求提出1.各部門根據工作實際需要，填寫《印刷申請單》，詳細注明印刷品的名稱、規格、數量、用途、印刷要求等信息。2.《印刷申請單》由部門負責人簽字確認后，提交至相關審批部門。（二）審批流程1.一般性印刷業務金額在[X]元以下的印刷申請，由部門分管領導審批。審批通過后，部門將《印刷申請單》交至單位辦公室，由辦公室統一安排印刷。2.重要或大額印刷業務金額在[X]元及以上的印刷申請，需經部門分管領導審核后，報單位主要領導審批。審批通過后，方可進入印刷環節。（三）供應商選擇1.辦公室根據印刷申請單的要求，通過多種渠道尋找合適的印刷供應商，如實地考察、網絡搜索、供應商推薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、資質、生產能力、印刷質量、價格水平、售后服務等方面。3.建立印刷供應商名錄，選擇名錄中的供應商進行印刷業務合作。如有特殊情況需要選擇名錄外的供應商，需經單位主要領導批準。（四）合同簽訂1.確定供應商后，辦公室與供應商簽訂印刷合同。合同應明確印刷品的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂前，需由單位法務人員對合同條款進行審核，確保合同的合法性和有效性。3.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。（五）印刷過程監控1.辦公室負責對印刷過程進行跟蹤和監控，確保印刷品的質量和進度符合合同要求。2.如發現印刷品存在質量問題或進度延誤等情況，辦公室應及時與供應商溝通協調，要求供應商采取措施解決問題。3.供應商應定期向辦公室反饋印刷進展情況，辦公室應及時向相關部門通報。（六）驗收付款1.印刷品完成后，供應商應及時通知辦公室進行驗收。2.辦公室組織相關部門人員按照合同要求對印刷品進行驗收，驗收內容包括印刷品的規格、數量、質量、外觀等方面。3.驗收合格后，辦公室填寫《印刷驗收單》，由驗收人員簽字確認。4.財務部門根據《印刷申請單》、《印刷合同》、《印刷驗收單》等相關憑證，按照單位財務制度辦理付款手續。三、印刷費用標準（一）分類標準根據印刷品的類型、工藝、數量等因素，將印刷費用分為不同的類別，制定相應的費用標準。1.文件資料印刷：包括各類文件、報告、手冊、宣傳資料等的印刷。2.辦公用品印刷：如信紙、信封、便簽、筆記本等辦公用品的印刷。3.宣傳海報印刷：用于單位宣傳、活動推廣等的海報印刷。4.證書證件印刷：包括各類證書、證件、徽章等的印刷。5.其他印刷：如名片、請柬、賀卡等其他印刷品的印刷。（二）費用標準制定1.辦公室會同財務部門根據市場行情、歷史印刷數據等因素，定期對各類印刷品的費用標準進行評估和調整。2.費用標準應明確不同印刷工藝（如黑白印刷、彩色印刷、膠印、數碼印刷等）、不同紙張規格、不同印刷數量對應的單價。3.在制定費用標準時，應充分考慮質量與成本的平衡，確保費用標準既合理又具有一定的競爭力。（三）特殊情況處理1.對于因特殊工藝、特殊紙張或其他特殊要求導致印刷費用超出標準的情況，需在《印刷申請單》中詳細說明原因，并經相關審批領導批準。2.如因工作緊急需要，無法按照正常流程選擇名錄內供應商或執行費用標準時，需經單位主要領導批準，并在事后及時補辦相關手續。四、預算管理（一）預算編制1.每年末，各部門根據下一年度工作安排，預估印刷業務需求，編制本部門的印刷費用預算，填寫《印刷費用預算表》。2.《印刷費用預算表》應包括印刷品名稱、規格、數量、預計費用等詳細信息。3.部門預算編制完成后，報單位辦公室匯總。辦公室結合單位整體工作規劃和歷史印刷數據，對各部門預算進行審核和調整，形成單位年度印刷費用預算草案。4.年度印刷費用預算草案經單位財務部門審核后，提交單位預算管理委員會審議，報單位主要領導批準后執行。（二）預算執行1.各部門應嚴格按照批準的年度印刷費用預算執行，不得超預算支出。2.如因工作需要確需調整預算的，應按照預算編制和審批程序辦理預算調整手續。3.財務部門負責對印刷費用預算執行情況進行監控和分析，定期向單位領導匯報預算執行情況。（三）預算考核1.建立印刷費用預算考核機制，對各部門預算執行情況進行考核評價。2.考核指標包括預算執行率、費用節約率等。預算執行率=實際支出金額/預算金額×100%；費用節約率=（預算金額實際支出金額）/預算金額×100%。3.對預算執行情況好、費用節約顯著的部門給予獎勵；對預算執行不力、超預算支出的部門進行通報批評，并要求其說明原因，提出改進措施。五、監督與檢查（一）內部審計監督1.單位內部審計部門定期對印刷費用支出情況進行審計，檢查印刷業務是否符合規定的流程，費用支出是否合理合規。2.審計部門應重點關注印刷申請的必要性、審批的合規性、供應商選擇的公正性、合同簽訂與執行情況、費用結算的準確性等方面。3.對于審計中發現的問題，審計部門應及時提出整改意見，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督檢查1.辦公室負責對印刷業務的日常管理和監督檢查，定期檢查印刷申請單、合同、驗收單等相關資料的完整性和準確性。2.財務部門負責對印刷費用的核算和支付進行監督，確保費用支出符合財務制度和預算要求。3.各部門應配合辦公室和財務部門的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（三）違規處理1.對于違反本制度規定的行為，如未經審批擅自印刷、超預算支出、虛報印刷費用等，視情節輕重給予相應的處罰。2.處罰措施包括責令改正、追回違規支出、通報批評、扣減部門績效分數等。3.對于因違規行為給單位造成經濟損失的，相關