柜面網絡安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司柜面網絡安全管理，保障公司業務的正常運行，保護客戶信息和公司資產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及柜面網絡操作的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.預防為主原則采取有效措施，預防網絡安全事件的發生，降低安全風險。2.綜合治理原則從管理、技術、人員等多方面入手，綜合防范網絡安全威脅。3.誰主管誰負責原則各部門負責人對本部門的網絡安全工作負責。4.依法合規原則嚴格遵守國家有關網絡安全的法律法規和行業標準。二、網絡安全管理機構及職責（一）網絡安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員、各相關部門負責人組成。2.職責制定公司網絡安全戰略和方針政策。審議網絡安全重大決策和方案。協調解決網絡安全工作中的重大問題。（二）網絡安全管理部門1.設置設立專門的網絡安全管理部門，配備專業的網絡安全管理人員。2.職責負責制定和完善網絡安全管理制度和流程。組織開展網絡安全風險評估和監測。協調處理網絡安全事件。開展網絡安全培訓和宣傳教育。（三）各部門網絡安全職責1.業務部門負責本部門柜面網絡設備和系統的日常維護和管理。落實網絡安全操作規程，確保業務操作安全。及時報告本部門發現的網絡安全問題。2.技術部門負責網絡安全技術體系建設和維護。提供網絡安全技術支持和保障。協助處理網絡安全事件的技術分析和解決。3.人事部門將網絡安全知識納入員工培訓計劃，開展相關培訓。在人員招聘、考核等環節考慮網絡安全意識和技能要求。對違反網絡安全制度的人員進行相應的人事處理。三、網絡安全策略與規劃（一）網絡安全策略制定1.訪問控制策略明確用戶對柜面網絡資源的訪問權限，嚴格限制非授權訪問。2.數據加密策略對重要數據在傳輸和存儲過程中進行加密處理。3.安全審計策略建立網絡安全審計機制，記錄和監控網絡操作行為。（二）網絡安全規劃1.技術規劃根據公司業務發展和網絡安全需求，制定網絡安全技術升級和建設規劃。2.人員規劃合理配置網絡安全人員，明確人員的崗位設置和職責分工。3.應急規劃制定網絡安全應急預案，明確應急響應流程和措施。四、柜面網絡設備與系統管理（一）設備采購與選型1.采購流程嚴格按照公司采購制度進行柜面網絡設備的采購，確保設備符合網絡安全要求。2.選型標準優先選擇具有良好安全性能、技術成熟、售后服務完善的設備。（二）設備安裝與配置1.安裝要求由專業技術人員按照設備安裝指南進行安裝，確保安裝正確、牢固。2.配置規范依據網絡安全策略進行設備配置，設置合理的用戶權限、訪問控制等參數。（三）設備維護與更新1.日常維護定期對柜面網絡設備進行巡檢，及時發現和處理設備故障和隱患。2.軟件更新及時更新設備的操作系統、安全軟件等，確保設備安全防護能力。3.設備更換對于老化、性能不滿足要求的設備，及時進行更換。（四）系統管理1.系統安裝與部署按照系統部署方案進行柜面業務系統的安裝和部署，確保系統安全穩定運行。2.系統配置管理對系統的各項配置參數進行嚴格管理，定期進行檢查和調整。3.系統漏洞管理建立系統漏洞監測和修復機制，及時發現并修復系統漏洞。五、網絡安全操作規范（一）用戶賬號管理1.賬號申請與審批員工因工作需要申請柜面網絡賬號，需填寫申請表格，經所在部門負責人審批后提交網絡安全管理部門。2.賬號權限設置根據員工工作職責，為其分配合理的網絡賬號權限，權限應最小化原則。3.賬號使用與保管員工應妥善保管個人網絡賬號和密碼，不得轉借他人使用。如發現賬號異常，應及時報告。（二）數據操作規范1.數據錄入在柜面系統中錄入數據時，應確保數據的準確性和完整性，嚴格按照操作規程進行。2.數據查詢與使用員工只能查詢和使用與其工作相關的數據，不得擅自獲取或泄露其他數據。3.數據備份與恢復定期對重要數據進行備份，并存儲在安全的介質上。建立數據恢復機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（三）網絡訪問規范1.內部網絡訪問員工在訪問公司內部網絡時，應遵守公司網絡使用規定，不得進行與工作無關的操作。2.外部網絡訪問如需訪問外部網絡，應經過嚴格的審批流程，并采取必要的安全防護措施。（四）移動設備管理1.設備使用規定員工使用移動設備接入公司柜面網絡時，應安裝必要的安全軟件，遵守公司移動設備管理規定。2.數據傳輸與存儲禁止在移動設備上存儲敏感數據，如需傳輸數據，應采用安全的傳輸方式。六、網絡安全監測與預警（一）監測系統建設建立網絡安全監測系統，實時監測網絡流量、設備運行狀態、用戶操作行為等。（二）監測指標與閾值設定明確網絡安全監測的各項指標，如網絡帶寬利用率、異常登錄次數等，并設定合理的閾值。（三）預警機制當監測到的指標超出閾值或發現異常情況時，及時發出預警信息，通知相關人員進行處理。七、網絡安全應急管理（一）應急預案制定1.應急組織機構明確應急指揮小組、技術支持小組、應急處置小組等的組成和職責。2.應急響應流程制定網絡安全事件發生時的應急響應流程，包括事件報告、應急處置、恢復重建等環節。3.應急資源保障儲備必要的應急物資和技術資源，確保應急處置工作的順利進行。（二）應急演練定期組織網絡安全應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高應急處置能力。（三）事件處置與后續改進1.事件處置發生網絡安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，降低事件影響。2.原因調查與分析事件處置后，對事件原因進行深入調查和分析，總結經驗教訓。3.改進措施根據事件調查結果，制定相應的改進措施，完善網絡安全管理制度和技術防護體系。八、網絡安全培訓與教育（一）培訓計劃制定根據公司網絡安全需求和員工崗位特點，制定年度網絡安全培訓計劃。（二）培訓內容1.網絡安全法律法規培訓國家有關網絡安全的法律法規，增強員工的法律意識。2.網絡安全基礎知識普及網絡安全基礎知識，如網絡攻擊手段、安全防護措施等。3.柜面網絡操作規范詳細講解柜面網絡操作的安全要求和流程。4.應急處理技能培訓網絡安全事件的應急處理方法和技能。（三）培訓方式1.內部培訓定期組織內部網絡安全培訓課程，邀請專業人員進行授課。2.在線學習提供網絡安全在線學習平臺，方便員工自主學習。3.案例分析通過實際案例分析，加深員工對網絡安全問題的認識和理解。九、網絡安全監督與考核（一）監督檢查1.定期檢查網絡安全管理部門定期對各部門的網絡安全工作進行檢查，發現問題及時督促整改。2.專項檢查針對重要時期、重要業務等開展網絡安全專項檢查。（二）考核機制1.考核指標制定網絡安全考核指標，包括網絡安全制度執行情況、設備運行狀況、應急處理能力等。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結合的方式進行考核。3.考核結果應用將考