煤礦防洪物資管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦防洪物資的管理，確保在防洪期間物資的及時供應(yīng)和有效使用，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)所有防洪物資的采購、儲備、保管、發(fā)放、使用及回收等管理活動。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：樹立防洪意識，提前做好物資儲備和各項防范措施，預(yù)防洪水災(zāi)害的發(fā)生。2.合理儲備原則：根據(jù)煤礦實際情況和歷年洪水情況，合理確定防洪物資的儲備種類、數(shù)量，確保物資充足且不造成浪費。3.規(guī)范管理原則：對防洪物資的各個管理環(huán)節(jié)進行規(guī)范，確保管理工作有序、高效進行。4.責(zé)任追究原則：對在防洪物資管理工作中存在違規(guī)行為的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負責(zé)制定防洪物資采購計劃，按照規(guī)定進行采購。2.建立防洪物資臺賬，詳細記錄物資的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購時間、存放地點等信息。3.負責(zé)防洪物資的驗收、入庫、保管、發(fā)放和回收工作，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。4.定期對防洪物資進行盤點，核實庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（二）安全管理部門1.負責(zé)審核防洪物資采購計劃，確保采購的物資符合防洪安全要求。2.監(jiān)督檢查防洪物資的儲備和使用情況，將其納入安全檢查內(nèi)容。3.參與防洪應(yīng)急預(yù)案的制定和演練，協(xié)調(diào)物資保障工作。（三）使用部門1.根據(jù)實際需要，提前向物資管理部門提出防洪物資領(lǐng)用申請。2.按照規(guī)定使用防洪物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借。3.使用完畢后，及時將剩余物資退回物資管理部門，并做好清理和維護工作。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)安排防洪物資采購資金，確保資金及時到位。2.對防洪物資采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，確保資金使用合理合規(guī)。三、防洪物資采購（一）采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)于每年汛前，根據(jù)煤礦歷年洪水情況、本年度防洪形勢預(yù)測以及各部門提出的需求，結(jié)合實際儲備情況，制定防洪物資采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)安全管理部門審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商進行防洪物資采購。2.對新的供應(yīng)商，應(yīng)進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等，并實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，按照相關(guān)采購流程進行采購。采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。2.在采購過程中，應(yīng)嚴格控制采購成本，確保采購物資的性價比最優(yōu)。（四）驗收1.防洪物資到貨后，物資管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。對驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的物資，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、防洪物資儲備（一）儲備地點1.應(yīng)設(shè)置專門的防洪物資儲備倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.儲備倉庫應(yīng)遠離火源、水源和易燃、易爆物品存放區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。（二）儲備方式1.防洪物資應(yīng)分類存放，做到整齊有序、便于查找和發(fā)放。2.對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立臺賬，記錄物資的入庫時間和保質(zhì)期，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）儲備數(shù)量1.防洪物資的儲備數(shù)量應(yīng)根據(jù)煤礦的實際情況和歷年洪水情況合理確定，確保滿足防洪搶險的需要。2.每年汛前，物資管理部門應(yīng)對防洪物資的儲備數(shù)量進行核實，對不足的物資及時進行補充。五、防洪物資保管（一）日常檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對防洪物資進行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如物資損壞、變質(zhì)、丟失等，應(yīng)及時記錄并報告，采取相應(yīng)的處理措施。（二）維護保養(yǎng)1.按照物資的特性和保管要求，對防洪物資進行維護保養(yǎng)，確保物資性能良好。2.對機械設(shè)備、工具等，應(yīng)定期進行調(diào)試、維修，保證其正常運行；對防汛搶險用的沙袋、土工布等，應(yīng)保持干燥，防止霉變。（三）安全管理1.加強防洪物資儲備倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.嚴禁無關(guān)人員進入儲備倉庫，倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保物資保管安全。六、防洪物資發(fā)放（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因防洪搶險需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)提前填寫防洪物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報物資管理部門。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)一式兩份，一份物資管理部門留存，一份使用部門留存。（二）審批發(fā)放1.物資管理部門接到領(lǐng)用申請后，應(yīng)根據(jù)庫存情況和實際需求進行審核。對符合領(lǐng)用條件的，由物資管理部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。2.發(fā)放物資時，應(yīng)嚴格按照審批的數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)或擅自更改物資種類。（三）發(fā)放記錄1.物資管理部門應(yīng)建立防洪物資發(fā)放臺賬，詳細記錄物資的領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放臺賬應(yīng)定期進行核對，確保賬物相符。七、防洪物資使用（一）使用要求1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用防洪物資，不得擅自改變其用途或違規(guī)使用。2.在防洪搶險過程中，應(yīng)合理使用物資，避免浪費和不必要的損耗。（二）現(xiàn)場管理1.防洪搶險現(xiàn)場應(yīng)安排專人負責(zé)物資的管理和調(diào)配，確保物資及時供應(yīng)到需要的地方。2.使用后的物資應(yīng)及時清理、回收，對損壞或丟失的物資，應(yīng)查明原因，進行登記，并按照規(guī)定進行處理。（三）應(yīng)急處置1.在防洪搶險過程中，如遇物資短缺等緊急情況，應(yīng)及時向上級報告，并采取臨時應(yīng)急措施，確保搶險工作順利進行。2.對因防洪搶險造成的物資損失，應(yīng)及時進行統(tǒng)計和評估，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。八、防洪物資回收（一）回收要求1.防洪搶險工作結(jié)束后，使用部門應(yīng)及時將剩余的防洪物資清理、整理，并退回物資管理部門。2.退回的物資應(yīng)保持完好，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進行賠償。（二）驗收回收1.物資管理部門對回收的防洪物資進行驗收，核實物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況。2.對驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對不符合要求的物資，要求使用部門進行整改或賠償。（三）后續(xù)處理1.物資管理部門對回收的防洪物資進行分類整理，對可繼續(xù)使用的物資進行妥善保管，以備下次使用；對不能繼續(xù)使用的物資，按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。2.對報廢的防洪物資，應(yīng)填寫報廢申請表，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定進行處置，處置過程應(yīng)進行記錄。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.安全管理部門應(yīng)定期對防洪物資的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資儲備、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）審計監(jiān)督1.財務(wù)部門應(yīng)定期對防洪物資采購、使用等費用進行審計，確保資金使用合理合規(guī)。2.審計部門應(yīng)對防洪物資管理情況進行專項審計，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，依法依規(guī)進行處理。十、考核與獎懲（一）考核1.建立防洪物資管理考核制度，對各部門和相關(guān)人員在防洪物資管理工作中的表現(xiàn)進行考核。2.考核內(nèi)容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、物資儲備管理情況、物資發(fā)放使用情況、回收情況以及安全管理情況等。（二）獎勵1.對在防洪物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽獎勵、物質(zhì)獎勵等，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)由煤礦根據(jù)實際情況制定。