烘焙工廠物料管理制度總則目的為加強烘焙工廠物料管理，規范物料采購、驗收、儲存、發放、使用及盤點等流程，確保物料供應的及時性、準確性和合理性，降低成本，提高生產效率和產品質量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于烘焙工廠內所有原材料、包裝材料、輔料、低值易耗品等物料的管理。職責分工1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，制定物料采購計劃并組織實施。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，負責與供應商的溝通、談判和采購合同的簽訂。跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量到貨。2.倉庫管理部門負責物料的驗收、入庫、儲存、保管和發放工作。建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。對庫存物料進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。3.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃。合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。負責生產過程中物料的現場管理，確保物料的安全和正確使用。4.質量控制部門負責對采購的物料進行檢驗和驗收，確保物料質量符合要求。對生產過程中的物料質量進行監控，及時發現和處理質量問題。5.財務部門負責物料采購資金的審核和支付。參與物料成本的核算和控制，提供相關財務數據和分析報告。物料采購管理采購計劃制定1.生產部門應根據月度生產計劃，提前[X]天向倉庫管理部門提交物料需求計劃。物料需求計劃應明確物料的名稱、規格、型號、數量、需求日期等信息。2.倉庫管理部門根據生產部門的物料需求計劃和現有庫存情況，進行綜合平衡，編制物料庫存補充計劃，并提交給采購部門。3.采購部門根據物料庫存補充計劃和市場供應情況，制定物料采購計劃。采購計劃應包括采購物料的名稱、規格、型號、數量、預計采購日期、供應商等信息。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估和選擇標準，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。2.采購部門應選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，建立供應商檔案。對于表現優秀的供應商，給予優先合作和獎勵；對于表現不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。采購訂單下達1.采購部門根據物料采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料的名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點、質量標準等信息。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，確保物料按時、按質、按量到貨。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商解決問題，并承擔相應的責任。物料驗收管理驗收準備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準和方法，了解物料的性能和特點。驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應根據采購合同和相關標準，對物料的質量、規格、型號、數量等進行檢驗和驗收。2.驗收人員應按照驗收標準和方法，對物料進行逐一檢驗。對于數量較多的物料，可采用抽檢的方式進行驗收。3.驗收合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，并填寫入庫單。入庫單應包括物料的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。4.驗收不合格的物料，質量控制部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協商解決問題，如退貨、換貨、補貨等。物料儲存管理倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據物料的性質、用途、儲存條件等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的儲存區域，如原材料區、包裝材料區、輔料區、低值易耗品區等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明物料的名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。儲存條件要求1.不同類型的物料應根據其儲存條件要求，分別存放在相應的倉庫區域。例如，面粉、糖等原材料應存放在干燥、通風的倉庫內；油脂應存放在陰涼、避光的倉庫內；包裝材料應存放在防潮、防蟲的倉庫內。2.倉庫應保持適宜的溫度、濕度和通風條件，確保物料的質量不受影響。對于有特殊儲存要求的物料，應配備相應的儲存設備和設施，如冷藏庫、恒溫庫等。庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員、方法等。盤點人員應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量、批次等信息，確保盤點結果的準確性。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬物不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。物料發放管理發放原則1.物料發放應遵循“先進先出、按需發放”的原則，確保物料的質量和有效期。2.生產部門應根據生產計劃和實際需求，提前向倉庫管理部門提交物料領用申請。物料領用申請應明確物料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。發放流程1.倉庫管理部門收到生產部門的物料領用申請后，應進行審核。審核內容包括申請的合理性、庫存情況等。如申請合理且庫存充足，倉庫管理部門應及時辦理發放手續。2.倉庫管理人員應根據物料領用申請，填寫出庫單。出庫單應包括物料的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。3.倉庫管理人員應按照出庫單的要求，發放物料。發放過程中，應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放準確無誤。4.生產部門領用物料后，應及時在物料領用臺賬上簽字確認。物料使用管理使用規范1.生產部門應按照工藝要求和操作規程，合理使用物料，確保產品質量。2.生產人員應嚴格控制物料的消耗，避免浪費。對于剩余物料，應及時退回倉庫，辦理退庫手續。現場管理1.生產現場應保持物料擺放整齊、有序，標識清晰。2.生產過程中產生的廢棄物、邊角料等應及時清理，分類存放，按照環保要求進行處理。物料成本控制成本核算1.財務部門應建立物料成本核算體系，對物料采購成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.物料成本核算應包括物料的采購價格、運輸費用、倉儲費用、損耗費用等。成本分析與控制1.財務部門應定期對物料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.各部門應根據成本分析結果，采取相應的措施，控制物料成本。例如，采購部門應通過優化采購渠道、降低采購價格等方式，降低采購成本；倉庫管理部門應加強庫存管理，減少庫存積壓和損耗，降低儲存成本；生產部門應提高物料利用率，降低使用成本。物料報廢管理報廢申請1.對于因質量問題、過期、損壞等原因無法使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請單應經使用部門負責人、質量控制部門負責人、倉庫管理部門負責人等簽字審核后，提交給財務部門。報廢審批1.財務部門收到物料報廢申請單后，應進行審核。審核內容包括報廢原因的合理性、物料價值的評估等。2.對于金額較大的物料報廢申請，應報公司領導審批。報廢處理1.經審批同意報廢的物料，倉庫管理部門應及時辦理報廢手續，并將報廢物料進行妥善處理。例如，對于可回收利用的物料，