酒店小倉庫管理制度一、總則（一）目的為了加強酒店小倉庫的管理，確保酒店物資的安全、完整，提高物資的使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店小倉庫的所有物資管理，包括但不限于食品、飲料、日用品、辦公用品、維修材料等。（三）管理原則1.統一管理原則：酒店小倉庫的物資管理由財務部統一負責，確保管理的規范性和一致性。2.分類管理原則：根據物資的性質、用途等進行分類管理，便于物資的收發、存儲和盤點。3.安全第一原則：確保物資的安全存儲，防止物資的損壞、丟失和變質。4.節約高效原則：合理控制物資庫存，提高物資的使用效率，降低成本。二、崗位職責（一）倉庫管理員職責1.負責小倉庫物資的收發、存儲和保管工作，確保物資的數量準確、質量完好。2.嚴格執行物資出入庫制度，憑有效憑證辦理物資出入庫手續，并及時登記入賬。3.定期對倉庫物資進行盤點，做到賬實相符，如發現差異及時查明原因并報告。4.做好倉庫的安全防范工作，確保倉庫物資的安全，防止物資被盜、損壞和變質。5.保持倉庫的整潔衛生，合理擺放物資，便于物資的查找和取用。6.協助其他部門做好物資的采購、使用等相關工作。（二）財務部相關職責1.負責制定和完善酒店小倉庫管理制度，并監督制度的執行情況。2.定期對倉庫管理員的工作進行檢查和考核，確保倉庫管理工作的規范、高效。3.審核物資出入庫憑證，確保物資出入庫的合法性和準確性。4.參與倉庫物資的盤點工作，對盤點結果進行審核和分析。5.根據倉庫物資的庫存情況，提出合理的采購建議，控制物資庫存水平。三、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門根據工作需要，每月[X]日前向財務部提交下月物資采購計劃，詳細注明物資的名稱、規格、數量、用途等。2.財務部對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合倉庫庫存情況，制定酒店整體物資采購計劃。3.采購計劃經酒店總經理審批后執行。（二）采購流程1.財務部根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。2.采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準等條款。3.采購人員及時跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量到貨。4.物資到貨后，采購人員通知倉庫管理員進行驗收。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理員在物資到貨前，應做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.倉庫管理員根據采購合同和相關標準，熟悉物資的驗收要求。（二）驗收程序1.物資到貨后，倉庫管理員首先核對物資的名稱、規格、數量、供應商等信息是否與采購合同一致。2.對物資的外觀、質量進行檢查，如發現物資有損壞、變質等情況，應及時與采購人員聯系。3.對物資的數量進行清點，確保數量準確無誤。4.驗收合格的物資，倉庫管理員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，將物資存入倉庫指定位置。5.驗收不合格的物資，倉庫管理員應及時填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因，報財務部和采購部門處理。五、物資存儲管理（一）倉庫布局1.根據物資的類別、用途等，合理劃分倉庫存儲區域，如食品區、飲料區、日用品區、辦公用品區、維修材料區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。（二）物資擺放1.物資應按照類別、規格、型號等進行分類擺放，做到整齊有序。2.同類物資應集中存放，不同類物資之間應保持一定的間距，便于物資的搬運和存取。3.物資應按照先進先出的原則進行擺放，避免物資積壓過期。（三）庫存盤點1.倉庫管理員應定期對倉庫物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點前，倉庫管理員應做好盤點準備工作，包括清理物資、核對賬目等。3.盤點時，倉庫管理員應認真清點物資的數量、規格、型號等，確保賬實相符。4.盤點結束后，倉庫管理員應填寫《物資盤點表》，詳細記錄盤點情況，如發現差異應及時查明原因并報告。5.財務部根據倉庫管理員提交的《物資盤點表》，對盤點結果進行審核和分析，如發現問題及時提出處理意見。（四）庫存控制1.財務部根據酒店的經營情況和物資消耗規律，合理確定各類物資的庫存限額。2.倉庫管理員應密切關注物資的庫存動態，當庫存低于最低庫存限額時，及時通知采購部門進行補貨。3.對于積壓物資，倉庫管理員應及時上報財務部，由財務部會同相關部門進行處理，如降價銷售、報廢等。六、物資領發管理（一）領發原則1.各部門領用物資應遵循按需領用、節約使用的原則。2.領用物資必須填寫《物資領用申請表》，經部門負責人審批后，到倉庫辦理領用手續。（二）領發程序1.倉庫管理員根據《物資領用申請表》，核對領用物資的名稱、規格、數量等信息是否準確無誤。2.倉庫管理員按照審批后的《物資領用申請表》發放物資，并在申請表上簽字確認。3.領用部門領取物資后，應及時將物資妥善保管，合理使用，不得隨意浪費或丟失。4.對于貴重物資、限量物資等，領用部門應嚴格按照相關規定進行領用和使用，倉庫管理員應進行重點監控。七、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資已損壞且無法修復使用的。2.物資已超過規定使用期限且無使用價值的。3.因酒店經營調整等原因不再需要的物資。（二）報廢申請1.使用部門發現物資符合報廢條件時，應填寫《物資報廢申請表》，詳細注明物資的名稱、規格、數量、報廢原因等。2.《物資報廢申請表》經部門負責人審核后，報財務部審批。（三）報廢處理1.財務部審批通過后，倉庫管理員根據《物資報廢申請表》對報廢物資進行清理，并填寫《物資報廢清單》。2.報廢物資應集中存放，定期進行處理，如變賣、捐贈等，處理收入應及時上繳財務部。3.倉庫管理員應做好報廢物資的處理記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等，以備查核。八、物資盤點差異處理（一）差異原因分析1.倉庫管理員在盤點過程中發現物資賬實不符時，應及時組織相關人員對差異原因進行分析。2.差異原因可能包括物資收發錯誤、記錄錯誤、物資丟失、損壞、變質等。（二）差異處理措施1.根據差異原因，采取相應的處理措施。如因收發錯誤導致的差異，應及時調整賬目；因記錄錯誤導致的差異，應及時更正記錄；因物資丟失、損壞、變質等原因導致的差異，應查明責任，進行相應的處理。2.對于因人為原因導致的物資損失，應追究相關人員的責任，按照酒店相關規定進行賠償。3.處理差異后，倉庫管理員應及時調整庫存賬目，確保賬實相符。九、倉庫安全管理（一）安全設施1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備等，確保設施完好有效。2.定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。（二）安全制度1.倉庫管理員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。2.倉庫應保持通道暢通，嚴禁堆放雜物，確保物資搬運和人員通行安全。3.加強倉庫的防盜工作，倉庫門窗應安裝防護設施，非倉庫管理人員未經允許不得進入倉庫。4.定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患，確保倉庫物資的安全。十、倉庫衛生管理（一）環境衛生1.倉庫應保持整潔衛生，定期進行清掃，清除灰塵、雜物等。2.倉庫內不得存放與物資管理無關的物品