生產分包商管理制度總則1.目的為了加強公司對生產分包商的管理，規范分包商的選擇、使用、監督和評價等行為，確保分包工程質量、安全、進度和成本控制符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及生產分包業務的部門和項目，包括但不限于生產車間、工程項目等，適用于與公司簽訂生產分包合同的各類分包商。3.基本原則合法合規原則：分包商的選擇、管理和合作必須符合國家法律法規、行業標準以及公司的相關規定。擇優選用原則：在同等條件下，優先選擇具備良好信譽、豐富經驗、專業能力強、管理水平高的分包商。公平公正原則：對所有分包商一視同仁，在分包業務洽談、合同簽訂、執行過程和評價等環節，遵循公平公正的原則，確保競爭環境公平。全過程管理原則：對分包商從引入前的考察評估到引入后的合同執行、監督檢查、考核評價等進行全過程管理，確保分包業務處于可控狀態。分包商的選擇與準入1.分包商信息收集市場調研：采購部門、生產部門等相關業務部門定期對市場上的潛在分包商進行調研，收集其基本信息、業務范圍、業績情況、資質證書、人員配備、設備狀況等資料。推薦與自薦：鼓勵公司內部員工、合作伙伴等推薦有合作意向的分包商，同時接受分包商的自薦申請。對于推薦和自薦的分包商，由相關業務部門負責初步審核其基本情況。2.分包商資質審查資質審核內容：對收集到的分包商信息進行嚴格審核，重點審查其營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、安全生產許可證、行業資質證書（如建筑資質、生產許可資質等）、人員資質證書（如項目經理證、特種作業人員操作證等）等是否齊全有效。審核流程：業務部門將收集的分包商資料提交給公司的法務部門和資質管理部門進行聯合審核。法務部門負責審查其合法性和合同合規性，資質管理部門負責核實其資質證書的真實性和有效性。審核通過后，形成初步審查意見。3.實地考察評估考察內容：對于通過資質初審的分包商，由業務部門組織相關人員進行實地考察?？疾靸热莅ǚ职痰纳a經營場所、設備設施、工藝流程、質量管理體系、安全管理體系、人員管理情況等。了解其實際生產能力、管理水平、技術實力以及是否具備與公司合作的條件?？疾靾蟾妫嚎疾烊藛T應撰寫詳細的考察報告，記錄考察過程中的所見所聞，對分包商的優勢和不足進行客觀評價，并提出是否推薦其成為公司分包商的建議?？疾靾蟾娼浛疾烊藛T簽字確認后提交給業務部門負責人審核。4.分包商選擇決策評審會議：業務部門負責人根據資質審查意見和實地考察報告，組織召開分包商選擇評審會議。會議成員包括采購部門、生產部門、質量部門、安全部門、財務部門等相關負責人。各部門負責人從各自專業角度對分包商進行評價，綜合考慮其技術能力、質量保證能力、安全管理能力、價格水平、信譽等因素，進行投票表決。入選確定：根據評審會議的投票結果，確定入選的分包商名單。入選的分包商應與公司簽訂分包商準入協議，明確雙方的權利和義務，以及準入有效期等內容。準入有效期一般為[X]年，期滿后如需繼續合作，需重新進行評估審核。分包合同管理1.合同簽訂流程合同起草：業務部門根據分包業務的具體需求，起草分包合同文本。合同文本應明確分包工程的范圍、內容、質量標準、工期要求、價格條款、付款方式、雙方的權利義務、違約責任等主要條款。合同文本起草完成后，提交給法務部門進行合法性審查。合同審核：法務部門對合同文本進行全面審核，重點審查合同條款是否符合法律法規要求，是否存在法律風險，雙方權利義務是否對等，違約責任是否明確等。審核通過后，由業務部門負責人簽字確認。合同簽訂：經審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權代表與分包商簽訂。簽訂后的合同原件由公司檔案室統一保管，業務部門留存復印件，并負責跟蹤合同執行情況。2.合同變更管理變更申請：在合同履行過程中，如因各種原因需要對合同條款進行變更，業務部門應填寫合同變更申請表，詳細說明變更的原因、內容、對合同價格和工期的影響等，并提交給相關部門進行審核。審核審批：相關部門（如采購部門、生產部門、財務部門等）對合同變更申請進行審核，評估變更的必要性、合理性以及對公司利益的影響。審核通過后，報公司分管領導審批。變更執行：經審批同意的合同變更，由業務部門及時與分包商協商簽訂補充協議，明確變更后的條款內容，并按照新的合同條款執行。3.合同付款管理付款計劃制定：業務部門根據分包合同約定，結合工程進度情況，制定詳細的付款計劃。付款計劃應明確各階段的付款金額、付款時間節點等，并提交給財務部門審核。付款審核：財務部門對付款計劃進行審核，重點審查付款金額是否符合合同約定，工程進度是否達到付款條件，相關手續是否齊全等。審核通過后，按照公司財務管理制度辦理付款手續。付款跟蹤：財務部門負責跟蹤分包商的收款情況，確保款項及時、準確支付到賬。如發現分包商未按照合同約定履行義務，應及時通知業務部門采取相應措施。分包商的日常管理1.工作協調與溝通建立溝通機制：業務部門與分包商應建立定期的溝通協調機制，每周或每月召開工作例會，通報工程進度、質量、安全等方面的情況，協調解決合作過程中出現的問題。同時，雙方應指定專人負責日常工作的溝通聯絡，確保信息傳遞及時、準確。信息共享：業務部門應及時向分包商提供與分包業務相關的技術文件、圖紙、規范標準等資料，確保分包商了解工作要求。分包商應定期向業務部門匯報工作進展情況、遇到的困難和問題等，以便公司及時掌握分包業務動態。2.質量監督管理質量標準交底：在分包工程開工前，業務部門應向分包商詳細交底工程質量標準和驗收規范，確保分包商清楚了解質量要求。同時，提供必要的質量控制文件和資料，如質量檢驗計劃、檢驗記錄表格等。質量檢查與驗收：業務部門應定期對分包工程質量進行檢查，可采用日常巡檢、專項檢查等方式。質量部門應按照相關標準和規范對分包工程進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序或結算付款。對于質量不符合要求的，應責令分包商限期整改，整改仍不合格的，按照合同約定進行處罰。3.安全管理監督安全責任落實：明確分包商的安全管理責任，要求其建立健全安全管理制度，配備必要的安全管理人員，加強對員工的安全教育培訓，確保施工過程安全。分包商應與公司簽訂安全責任書，承諾遵守公司的安全管理規定。安全檢查與隱患排查：業務部門和安全部門應定期對分包施工現場進行安全檢查，重點檢查安全設施配備、安全操作規程執行、人員持證上崗等情況。對檢查中發現的安全隱患，下達整改通知書，責令分包商限期整改。同時，建立安全隱患排查治理臺賬，跟蹤隱患整改情況，確保隱患得到徹底消除。4.進度管理監控進度計劃制定：分包商應根據合同工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并提交給業務部門審核。業務部門應結合公司整體生產經營計劃，對進度計劃進行審核，確保其合理性和可行性。進度跟蹤與調整：業務部門負責跟蹤分包工程進度，定期檢查實際進度與計劃進度的差異。如發現進度滯后，應及時與分包商溝通，分析原因，采取有效措施進行調整，確保工程按時完成。因分包商原因導致工期延誤的，按照合同約定追究其違約責任。分包商的考核與評價1.考核評價指標質量指標：包括工程質量合格率、優良率、質量事故發生率等。安全指標：如安全事故發生率、安全隱患整改率等。進度指標：實際工期與合同工期的符合率、進度延誤次數等。成本指標：分包工程實際成本與預算成本的偏差率等。管理指標：包括合同執行情況、人員管理、設備管理、現場管理等方面的評價。信譽指標：主要考察分包商在合作過程中的誠信履約情況、客戶投訴率等。2.考核評價周期月度考核：業務部門每月對分包商的工作表現進行簡要評價，填寫月度考核表，重點記錄其在質量、安全、進度等方面的突出問題和改進情況。季度考核：每季度末，業務部門會同質量部門、安全部門、財務部門等相關部門對分包商進行全面考核評價?？己嗽u價結果作為季度付款、合同續簽等的重要依據。年度考核：每年年底，對分包商進行年度綜合考核評價。年度考核結果作為評選優秀分包商、確定下一年度合作關系等的主要依據。3.考核評價方式資料審查：相關部門根據日常工作記錄、檢查報告、驗收資料、財務報表等，對分包商的各項指標完成情況進行審查核實?，F場檢查：考核評價小組對分包施工現場進行實地檢查，查看工程質量、安全管理、進度執行等實際情況，與分包商人員進行溝通交流，了解其管理狀況。數據統計分析：對收集到的各項數據進行統計分析，計算各項考核指標得分，形成客觀、準確的考核評價結果。4.考核評價結果應用付款調整：根據季度考核結果，對分包商的付款金額進行相應調整。對于考核優秀的分包商，可適當提前付款或增加付款比例；對于考核不合格的分包商，可扣減部分款項或暫停付款，直至其整改合格。合同續簽：年度考核結果為優秀的分包商，在同等條件下優先續簽合同；考核不合格的分包商，公司有權不再與其續簽合同。評選獎勵：每年評選出一定數量的優秀分包商，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、給予經濟獎勵等，激勵分包商提高合作質量。淘汰退出：對于連續兩個季度考核不合格或年度考核嚴重不合格的分包商，公司將其列入黑名單，禁止其在一定期限內參與公司的分包業務，并向市場通報其不良行為。附則1.解釋權