機件加工倉儲管理制度一、總則（一）目的為了加強公司機件加工倉儲管理，確保機件的存儲、保管、收發等環節規范有序，保障生產的順利進行，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有機件加工倉儲相關活動，包括原材料、半成品、成品及工具、設備等物資的倉儲管理。（三）職責分工1.倉儲部門負責機件的入庫驗收、存儲保管、庫存盤點、發放等日常管理工作。制定并執行倉儲相關操作流程和規范。定期檢查倉儲設施設備，確保其正常運行。2.生產部門負責根據生產計劃提交機件需求計劃，明確所需機件的規格、數量、交貨時間等。配合倉儲部門進行機件的驗收、盤點等工作。3.采購部門負責機件的采購工作，確保所采購機件符合質量要求和交貨期。及時向倉儲部門通報采購機件的預計到貨時間等信息。4.質量部門負責對入庫機件進行質量檢驗，確保入庫機件質量合格。對庫存機件進行定期抽檢，防止不合格機件流入生產環節。二、入庫管理（一）入庫申請1.生產部門根據生產計劃提前[X]個工作日填寫《機件入庫申請表》，詳細注明機件名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息，提交給倉儲部門。2.采購部門在機件采購合同簽訂后，及時將合同副本及預計到貨時間等信息傳遞給倉儲部門，以便倉儲部門做好入庫準備。（二）入庫準備1.倉儲部門接到入庫申請后，根據機件的特性和數量，安排合適的存儲區域和倉位，并確保存儲環境符合要求。2.準備好必要的驗收工具和設備，如量具、檢驗儀器等，安排好驗收人員。（三）到貨驗收1.機件到貨時，倉儲部門通知采購部門、質量部門及生產部門相關人員共同進行驗收。2.驗收人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括機件名稱、規格型號、數量、供應商等信息。3.對機件的外觀、尺寸、質量等進行檢查，質量部門按照相關質量標準進行抽檢或全檢。對于原材料，檢查其材質證明、規格是否符合要求。對于半成品，檢查其加工質量、工藝執行情況等。對于成品，檢查其性能指標、外觀質量等是否滿足產品標準。4.驗收合格的機件，由驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫《機件入庫單》，注明入庫日期、倉位等信息。入庫單一式四聯，倉儲部門、采購部門、財務部門、生產部門各留存一聯。5.驗收不合格的機件，由質量部門出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨等。倉儲部門對不合格機件進行單獨存放，做好標識，防止混淆。三、存儲管理（一）倉位規劃1.倉儲部門根據機件的類別、規格、使用頻率等因素，對倉庫進行合理分區，劃分原材料區、半成品區、成品區、工具設備區等不同區域，并設置明顯的標識牌。2.在每個區域內，按照機件的具體規格和型號劃分倉位，確保機件存放有序，便于查找和管理。（二）存儲方式1.對于不同類型的機件，采用相應的存儲方式：對于易受潮、易腐蝕的機件，應存放在干燥通風的倉庫，并采取防潮、防腐措施，如使用防潮墊、密封包裝等。對于精密機件，應存放在專門的防護箱或防護柜內，防止碰撞、劃傷。對于易燃易爆機件，應按照相關安全規定進行存儲，設置專門的危險化學品倉庫，配備相應的消防器材和安全設施。2.所有機件應分類存放，不得混放。同類機件應按照規格型號從小到大或從大到小的順序排列，便于盤點和發放。（三）庫存標識1.在每個倉位設置庫存標識牌，注明機件名稱、規格型號、庫存數量、入庫日期、保質期（如有）等信息。2.對于庫存數量發生變化時，應及時更新庫存標識牌，確保標識信息準確無誤。（四）庫存盤點1.倉儲部門定期對庫存機件進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.月度小盤點由倉儲部門自行組織，對部分重點機件或易發生變動的機件進行盤點，盤點結果記錄在《月度庫存盤點表》中。3.季度大盤點由倉儲部門牽頭，生產部門、財務部門等相關人員參與，對倉庫所有機件進行全面盤點，盤點結果記錄在《季度庫存盤點表》中。4.年度全面盤點由公司統一組織，成立盤點小組，對公司所有庫存機件、工具設備等進行全面清查盤點，盤點結果記錄在《年度庫存盤點表》中。5.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，填寫《庫存盤盈/盤虧報告表》，經相關部門負責人審批后進行處理。對于盤盈的機件，應查明原因，如屬于入庫時少計數量等情況，應調整庫存賬目，并補填入庫單。對于盤虧的機件，應查明原因，如屬于丟失、損壞、報廢等情況，按照公司相關規定進行處理，并調整庫存賬目。（五）庫存安全1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保倉庫及庫存機件的安全。2.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法和安全知識，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。4.做好倉庫的防盜工作，安裝必要的防盜設備，如監控攝像頭、門禁系統等，限制無關人員進入倉庫。5.定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。對于存在安全隱患的區域或機件，應立即采取措施進行整改，確保庫存安全。四、發放管理（一）發放申請1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫《機件發放申請表》，注明機件名稱、規格型號、數量、用途等信息，提交給倉儲部門。2.對于緊急需求的機件，生產部門可通過電話或郵件等方式向倉儲部門提出申請，但事后應及時補辦書面申請手續。（二）發放審批1.倉儲部門接到發放申請后，首先核對庫存情況，確認是否有足夠的庫存。2.對于庫存充足的申請，由倉儲部門負責人審批簽字后，即可安排發放。3.對于庫存不足的申請，倉儲部門應及時反饋給生產部門，并說明情況。生產部門根據實際情況，可調整生產計劃或與采購部門協商緊急采購。4.對于涉及貴重機件或特殊用途機件的發放申請，需經相關部門負責人或公司領導審批簽字后方可發放。（三）發放操作1.倉儲部門根據審批后的發放申請，安排人員進行機件發放。發放人員應仔細核對機件的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放的機件準確無誤。2.發放過程中，發放人員應在《機件發放登記表》上記錄發放日期、機件名稱、規格型號、數量、領取部門、領取人等信息，并由領取人簽字確認。發放登記表一式三聯，倉儲部門、生產部門、財務部門各留存一聯。3.對于成套機件的發放，應確保所發放的機件齊全，避免遺漏。4.發放完成后，倉儲部門應及時更新庫存標識牌和庫存賬目，確保庫存信息準確。五、報廢管理（一）報廢申請1.機件在使用過程中出現損壞、老化、性能下降等情況，無法繼續使用時，由使用部門填寫《機件報廢申請表》，詳細說明機件名稱、規格型號、購置日期、報廢原因等信息，提交給質量部門。2.質量部門對申請報廢的機件進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的機件，質量部門在申請表上簽字蓋章。（二）報廢審批1.《機件報廢申請表》經質量部門鑒定簽字后，提交給公司領導審批。公司領導根據機件的實際情況和公司相關規定進行審批。2.對于價值較高的機件報廢，需經公司管理層會議討論決定。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的機件，由倉儲部門負責將其從倉庫中清理出來，單獨存放，并做好標識。2.對于有回收價值的報廢機件，如廢舊金屬等，由公司統一安排回收處理，回收款項交財務部門入賬。3.對于無回收價值的報廢機件，如電子廢棄物等，應按照國家相關環保規定進行處理，防止對環境造成污染。4.倉儲部門應及時更新庫存賬目，將報廢機件從庫存中核銷。六、工具設備管理（一）工具設備入庫1.新購置的工具設備到貨后，采購部門通知倉儲部門進行驗收。驗收內容包括工具設備的規格型號、數量、外觀質量、隨機附件等。2.驗收合格的工具設備，由倉儲部門填寫《工具設備入庫單》，辦理入庫手續，并按照規定的存儲方式進行存放。3.對于大型工具設備或精密儀器，應建立專門的檔案，記錄其購置日期、使用情況、維護保養記錄等信息。（二）工具設備發放1.生產部門或其他部門因工作需要領用工具設備時，填寫《工具設備領用申請表》，注明工具設備名稱、規格型號、領用部門、領用時間等信息，提交給倉儲部門。2.倉儲部門按照發放管理的相關規定進行審批和發放操作，并在《工具設備發放登記表》上記錄相關信息。3.對于借用的工具設備，借用部門應填寫《工具設備借用申請表》，經借出部門和倉儲部門同意后辦理借用手續，并在規定的時間內歸還。（三）工具設備維護保養1.各使用部門負責本部門工具設備的日常維護保養工作，制定維護保養計劃，并按照計劃進行定期維護保養。2.對于大型工具設備或精密儀器，應由專業技術人員進行定期維護保養和校準，確保其性能良好。3.倉儲部門定期對庫存工具設備進行檢查，發現問題及時通知相關部門進行處理。（四）工具設備報廢1.工具設備在使用過程中出現損壞、老化等情況，無法修復或繼續使用時，按照報廢管理的相關規定進行申請、審批和處理。2.對于報廢的工具設備，應及時清理出倉庫，并更新工具設備檔案和庫存賬目。七、信息化管理（一）倉儲管理系統1.公司建立倉儲管理系統，對機件加工倉儲業務進行信息化管理。倉儲管理系統應涵蓋入庫管理、存儲管理、發放管理、報廢管理、庫存盤點等功能模塊。2.倉庫管理人員應熟練掌握倉儲管理系統的操作，及時準確地錄入各種業務數據，確保系統數據與實際庫存情況一致。3.通過倉儲管理系統，實現對機件庫存信息的實時