機要密碼設備管理制度一、總則（一）目的為加強公司機要密碼設備的管理，確保機要信息的安全與保密，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及機要密碼設備的使用、保管、維護等相關人員和部門。（三）基本原則1.安全保密原則：機要密碼設備的管理與使用必須嚴格遵循安全保密規定，防止機要信息泄露。2.專人專用原則：明確機要密碼設備的使用責任人，確保設備專人專用，避免交叉使用帶來的安全風險。3.定期維護原則：定期對機要密碼設備進行維護保養，確保設備正常運行，性能穩定。二、機要密碼設備的配備與采購（一）需求評估各部門根據工作需要，提前向公司機要管理部門提交機要密碼設備需求申請，詳細說明設備用途、功能要求、預計使用人數等信息。（二）采購審批公司機要管理部門對各部門提交的需求申請進行匯總和評估，結合公司實際情況，制定機要密碼設備采購計劃，報公司領導審批。采購計劃應明確設備名稱、型號、數量、預算等內容。（三）采購實施經公司領導批準后，由公司采購部門按照相關規定進行機要密碼設備的采購。采購過程中，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，確保所采購設備符合國家安全保密標準和公司實際需求。（四）驗收與入庫機要密碼設備到貨后，由公司機要管理部門、采購部門及使用部門共同進行驗收。驗收內容包括設備的數量、規格、型號、外觀、性能等。驗收合格后，填寫驗收報告，并辦理入庫手續。三、機要密碼設備的使用與管理（一）使用人員管理1.人員選拔：公司機要管理部門負責選拔機要密碼設備的使用人員，使用人員應具備良好的政治素質、職業道德和保密意識，經過嚴格的背景審查和保密培訓。2.權限設定：根據使用人員的工作職責和崗位需求，為其設定相應的機要密碼設備使用權限。使用人員應嚴格按照權限操作設備，不得越權使用。3.人員變更：如機要密碼設備使用人員發生變更，應及時辦理交接手續，并重新設定使用權限。交接手續應包括設備清單、密碼設置、使用記錄等內容。（二）使用環境要求1.辦公場所：機要密碼設備應在專門的機要室或保密辦公區域內使用，機要室應具備完善的安全保密設施，如門禁系統、監控設備、防盜報警裝置等。2.網絡環境：使用機要密碼設備的網絡應與公司其他網絡進行物理隔離，防止外部網絡攻擊和信息泄露。如需接入外部網絡，應經過嚴格的審批流程，并采取相應的安全防護措施。3.電源保障：機要密碼設備應配備不間斷電源（UPS），確保在停電等突發情況下設備能夠正常運行，數據不丟失。（三）使用操作規范1.開機與登錄：使用人員應按照設備操作規程正確開機，輸入用戶名和密碼進行登錄。登錄密碼應定期更換，且不得使用簡單易猜的密碼。2.業務操作：在使用機要密碼設備進行業務操作時，應嚴格按照業務流程和操作規范進行，確保操作準確無誤。操作過程中產生的重要數據應及時備份，并妥善保管。3.關機與退出：業務操作完成后，使用人員應按照設備操作規程正確關機，并退出系統。關閉設備電源前，應確保設備已正常關閉，無數據傳輸或處理任務。（四）使用記錄與審計1.使用記錄：機要密碼設備應具備使用記錄功能，詳細記錄使用人員、使用時間、操作內容等信息。使用人員應及時、準確地填寫使用記錄，不得遺漏或篡改。2.審計檢查：公司機要管理部門定期對機要密碼設備的使用記錄進行審計檢查，發現異常情況及時進行調查處理。審計檢查結果應作為對使用人員考核評價的重要依據。四、機要密碼設備的保管與存儲（一）保管責任1.專人保管：每臺機要密碼設備應指定專人負責保管，保管人員應熟悉設備性能和安全保密要求，嚴格履行保管職責。2.責任追究：如因保管不善導致機要密碼設備損壞、丟失或機要信息泄露，將依法追究保管人員的責任。（二）保管環境要求1.溫度與濕度：機要密碼設備應存放在溫度、濕度適宜的環境中，避免設備因溫度、濕度變化而損壞。一般來說，溫度應控制在18℃27℃之間，濕度應控制在40%60%之間。2.防塵與防潮：機要密碼設備應放置在防塵、防潮的地方，定期進行清潔和保養，防止灰塵、水分等對設備造成損害。3.防盜與防火：機要室應配備防盜、防火設施，如防盜門、防火保險柜等，確保設備安全。同時，應制定防盜、防火應急預案，定期進行演練。（三）存儲介質管理1.存儲介質分類：機要密碼設備使用的存儲介質應按照類別進行分類管理，如硬盤、U盤、光盤等。不同類別的存儲介質應分別存放，并有明顯的標識。2.存儲介質存儲：存儲介質應存放在專門的存儲柜中，存儲柜應具備防火、防潮、防盜等功能。存儲介質上的數據應定期進行備份，并分別存儲在不同的地方。3.存儲介質銷毀：對于不再使用或已損壞的存儲介質，應按照公司保密規定進行銷毀。銷毀過程應進行詳細記錄，確保存儲介質上的機要信息徹底消除。五、機要密碼設備的維護與維修（一）維護計劃制定公司機要管理部門應根據機要密碼設備的使用情況和性能特點，制定年度維護計劃。維護計劃應明確維護內容、維護時間、維護人員等信息。（二）日常維護1.設備清潔：定期對機要密碼設備進行清潔，清除設備表面的灰塵、污垢等，保持設備外觀整潔。2.硬件檢查：定期對機要密碼設備的硬件進行檢查，包括設備的連接線路、接口、電源等，確保硬件設備正常運行。3.軟件更新：及時對機要密碼設備的操作系統、應用程序等軟件進行更新，修復軟件漏洞，提高設備的安全性和穩定性。（三）故障維修1.故障報告：當機要密碼設備出現故障時，使用人員應及時向公司機要管理部門報告。報告內容應包括故障現象、出現時間、影響范圍等信息。2.維修申請：公司機要管理部門根據故障情況，填寫維修申請單，報公司領導審批。維修申請單應明確設備名稱、型號、故障描述、維修預算等內容。3.維修實施：經公司領導批準后，由公司機要管理部門聯系專業的維修人員進行維修。維修人員在維修過程中應嚴格遵守公司安全保密規定，不得擅自拆卸設備或獲取機要信息。4.維修驗收：維修完成后，由公司機要管理部門、使用部門及維修人員共同進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，并將設備交付使用部門繼續使用。六、機要密碼設備的安全保密措施（一）密碼管理1.密碼設置：機要密碼設備的登錄密碼、操作密碼等應設置為強度較高的密碼，包含字母、數字、特殊字符等，且長度不得少于規定位數。2.密碼更換：定期更換機要密碼設備的各類密碼，更換周期不得超過規定時間。密碼更換時，應確保新密碼的安全性和保密性。3.密碼保管：使用人員應妥善保管自己的密碼，不得將密碼告知他人。如發現密碼泄露，應及時更換密碼，并向公司機要管理部門報告。（二）數據安全1.數據備份：定期對機要密碼設備中的重要數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并分別存儲在不同的地方。備份數據的存儲期限應符合公司規定。2.數據加密：對機要密碼設備中存儲和傳輸的重要數據進行加密處理，確保數據在存儲和傳輸過程中的安全性。加密算法應符合國家安全保密標準。3.數據訪問控制：嚴格控制對機要密碼設備中數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問相應的數據。訪問數據時，應進行身份驗證和審計記錄。（三）安全審計1.審計系統建設：建立機要密碼設備安全審計系統，對設備的操作記錄、訪問記錄、故障記錄等進行全面審計。審計系統應具備實時監測、預警提示、數據分析等功能。2.審計頻率：公司機要管理部門定期對機要密碼設備的安全審計系統進行檢查和分析，審計頻率不得低于規定次數。發現異常情況及時進行調查處理，并形成審計報告。3.審計結果應用：將安全審計結果作為對機要密碼設備使用人員和保管人員考核評價的重要依據，對違反安全保密規定的行為進行嚴肅處理。七、機要密碼設備的應急管理（一）應急預案制定公司機要管理部門應制定機要密碼設備應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源保障等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急處置流程1.事件報告：當機要密碼設備發生安全事件時，使用人員應立即向公司機要管理部門報告。報告內容應包括事件發生的時間、地點、性質、影響范圍等信息。2.應急響應：公司機要管理部門接到報告后，應立即啟動應急預案，組織相關人員進行應急處置。應急處置過程中，應采取有效措施，防止事件擴大，保護機要信息安全。3.事件調查與處理：應急處置結束后，公司機要管理部門應及時對事件進行調查，查明事件原因，確定責任主體，并按照公司規定進行處理。同時，應總結經驗教訓，對應急預案進行完善。（三）應急資源保障1.人員保障：組建機要密碼設備應急處置小組，明確小組成員的職責分工。應急處置小組成員應定期進行培訓和演練，提高應急處置能力。2.物資保障：配備必要的應急物資，如備用設備、存儲介質、維修工具等，并確保應急物資的完好性和可用性。3.技術保障：與專業的安全技術服務機構建立合作關系，在機要密碼設備發生安全事件時，能夠及時獲得技術支持和幫助。八、監督與檢查（一）監督檢查主體公司機要管理部門負責對機要密碼設備的管理與使用情況進行定期監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。（二）監督檢查內容1.設備配備與采購：檢查機要密碼設備的配備是否符合工作需要，采購過程是否合規。2.使用與管理：檢查機要密碼設備的使用人員是否嚴格遵守操作規程，使用記錄是否完整準確，設備的保管是否妥善。3.維護與維修：檢查機要密碼設備的維護計劃是否落實，維修記錄是否齊全，設備的性能是否良好。4.安全保密措施：檢查機要密碼設備的密碼管理、數據安全、安全審計等安全保密措施是否到位。（三）問題整改對監督檢查中發現的問題，公司機要管理部門應及時下達整改通知書，要求責任部門或人員限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。九、培訓與教育（一）培訓計劃制定公司機要管理部門應根據機要密碼設備的管理要求和使用人員的實際情況，制定年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓內容、培訓時間、培訓方式等信息。（二）培訓內容1.安全保密知識：包括國家保密法律法規、公司保密制度、機要密碼設備安全保密操作規程等。2.設備操作技能：包括機要密碼設備的基本操作方法、常見故障排除、維護保養知識等。3.應急處置技能：包括機要密碼設備安全事件的應急處置流程、應急資源使用方法等。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織機要密碼設備使用人員進行集中培訓，邀請專業人員進行